監(jiān)督索引號53253100122500000

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州黨委、政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理方面的法規(guī)、規(guī)章和政策；擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的實(shí)施意見；統(tǒng)一管理各級黨委、人大、政府，縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院、各級人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共綠春縣委、綠春縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3.根據(jù)縣級以上黨委、政府的統(tǒng)一部署，擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其實(shí)施意見、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出各級行政、事業(yè)編制分配及調(diào)整的建議；貫徹落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

5.審核中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府的職能配置與調(diào)整以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府股所級機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府之間的職責(zé)分工。

6.審核綠春縣人大及其常務(wù)委員會、綠春縣政協(xié)機(jī)關(guān)，綠春縣人民法院、綠春縣人民檢察院機(jī)關(guān)，縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.審核管轄內(nèi)所屬事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)各級各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

8.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊的審核工作。

10.負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科（監(jiān)督檢查科）、機(jī)關(guān)科、事業(yè)科、登記管理科（綠春縣事業(yè)單位登記管理局）

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.中共綠春縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入推進(jìn)各項(xiàng)改革進(jìn)程。一是參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作順利完成。綠春縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作按時(shí)按質(zhì)順利推進(jìn)，通過充分論證、反復(fù)研究《綠春縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作方案》及《人員分流安置方案》得以組織實(shí)施，全縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作在順利完成。二是規(guī)范參照管理單位“三定”規(guī)定，完成12個(gè)需要重新制定“三定”規(guī)定單位的“三定”方案并印發(fā)。三是規(guī)范部分單位機(jī)構(gòu)設(shè)置。調(diào)整完善綠春縣國防動員委員會設(shè)置，組建綠春縣人民政府國防動員辦公室；在9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立綜合行政執(zhí)法隊(duì)，為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬公益一類財(cái)政全額撥款的正股級事業(yè)單位；在縣級成立行政綜合執(zhí)法隊(duì)伍6個(gè)；在綠春縣衛(wèi)生健康局加掛綠春縣疾病預(yù)防控制局牌子，在9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室加掛鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會治安綜合治理中心牌子；新設(shè)立部門下屬事業(yè)單位4個(gè)；在中共綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部增設(shè)鑄牢中華民族共同體意識辦公室。四是推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革工作。推進(jìn)新一輪機(jī)構(gòu)改革工作。根據(jù)中央和省州機(jī)構(gòu)改革相關(guān)文件要求，于2023年8月30日召開了《綠春縣機(jī)構(gòu)改革組織實(shí)施動員部署會》，結(jié)合綠春實(shí)際，已制定《綠春縣機(jī)構(gòu)改革方案》上報(bào)州委審批，待下一步持續(xù)推進(jìn)全面改革工作；做好疾病預(yù)防控制體系改革。根據(jù)相關(guān)文件精神，在綠春縣衛(wèi)生健康局加掛綠春縣疾病預(yù)防控制局牌子。按照中央關(guān)于疾病預(yù)防控制體系改革有關(guān)精神和省州《關(guān)于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)改革的有關(guān)事項(xiàng)通知》的要求，整合縣疾病預(yù)防控制中心和縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局，重新組建縣級疾病預(yù)防控制中心，加掛縣級衛(wèi)生監(jiān)督所牌子，由縣衛(wèi)生健康局（疾病預(yù)防控制局）管理，接受州級疾病預(yù)防控制中心的疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)。

2.巡視巡察工作。一是巡視整改工作。聚焦省委巡視反饋各級各類反饋問題，主動認(rèn)領(lǐng)問題清單，舉一反三抓實(shí)整改；聚焦省委第八巡察指導(dǎo)組專項(xiàng)檢查紅河州落實(shí)糧食安全主體責(zé)任問題。強(qiáng)化了糧食主管部門職能，加強(qiáng)編制和人員統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)糧食安全監(jiān)測機(jī)構(gòu)建設(shè)，截至3月16日已整改清零；二是配合做好縣委巡察工作。堅(jiān)持提高認(rèn)識，堅(jiān)決貫徹巡察工作部署，充分認(rèn)識巡察工作的重大意義，堅(jiān)決服從巡察工作部署，把接受巡察監(jiān)督作為一次“全面體檢”，作為凝心聚力、正風(fēng)肅紀(jì)、推動工作的重要抓手，增強(qiáng)接受巡察監(jiān)督、支持巡察工作的自覺性和堅(jiān)定性，切實(shí)將巡察工作作用利用好、發(fā)揮好；堅(jiān)持積極配合，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)巡察任務(wù)；堅(jiān)持立行立改，切實(shí)抓好問題整改落實(shí)。充分珍惜和把握好本次巡察監(jiān)督的重要機(jī)遇，直面問題，狠抓整改，較真碰硬解決巡察發(fā)現(xiàn)的問題，做好巡察“后半篇文章”，讓巡察工作成效體現(xiàn)到全縣機(jī)構(gòu)編制工作的具體實(shí)踐中。

3.統(tǒng)籌做好日常工作。一是作風(fēng)革命效能建設(shè)。持續(xù)推動作風(fēng)革命、效能革命。以“轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)服務(wù)”作為推動機(jī)構(gòu)編制工作提質(zhì)增效的重要抓手，站位大局、對標(biāo)先進(jìn)，積極謀思，把調(diào)查研究作為制定政策、研究工作、解決問題的重要舉措，努力在機(jī)構(gòu)編制工作全流程中做到“先調(diào)研、后決策”，“三舉措”推動作風(fēng)建設(shè)新嘗試，謀求發(fā)展新突破。二是鄉(xiāng)村振興工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，主動作為，抓好本單位掛聯(lián)村幫扶工作。三是推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作。積極參與開展文明城市創(chuàng)建及“雙創(chuàng)一鞏”各項(xiàng)工作，堅(jiān)持公共衛(wèi)生責(zé)任區(qū)輪流值守制度和志愿服務(wù)亭值班值守，為創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市盡職盡責(zé)。三是積極開展常規(guī)工作。全面落實(shí)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)和精神文明、網(wǎng)絡(luò)安全、群團(tuán)工作、平安建設(shè)、法治政府、營商環(huán)境、雙擁創(chuàng)建、民族團(tuán)結(jié)、檔案管理、機(jī)要保密等工作，做好各級來文登記、辦理，行文處理等相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制6名，工勤人員編制1名，事業(yè)編制2名。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入253.56萬元，其中：一般公共預(yù)算253.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加7.63萬元，主要原因分析增加在職人員工資收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 253.56萬元，其中:本年收入253.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款253.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加7.63萬元，主要原因分析增加在職人員工資收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出253.56萬元。財(cái)政撥款安排支出 253.56萬元，其中：基本支出253.56萬元，與上年對比增加7.63萬元，主要原因分析增加在職人員工資收入；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：

1.2013201款190.57萬元，主要用于行政人員、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出；

2.2080501款0.12萬元，主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

3.2080505款26.12萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保障繳費(fèi)；

4.2101101款16.51萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)保障繳費(fèi)；

5.2101199款1.27萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

6.2210201款18.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.4萬元，較上年減少0.05萬元，下降11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年減少0.05萬元，下降11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待95人次。

減少公務(wù)接待費(fèi)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待、減少公務(wù)接待批次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年地變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入。為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.1萬元，與上年對比增加0.48萬元，主要原因分析是增加在職人員工資收入，財(cái)政撥款收入增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額3.92萬元，其中，流動資產(chǎn)0.22萬元，固定資產(chǎn)3.7萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100122500111