監(jiān)督索引號53253100120100000

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會辦公室

2024年預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨綠春縣委員會辦公室

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

縣委辦作為地方一級黨委的樞紐中心，承擔著全縣上情下達、下情上傳的綜合協(xié)調(diào)服務工作,圍繞黨的中心工作,按照中央、省委、州委、縣委的工作部署，縣委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策和省州縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署、貫徹落實的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。

（二）機構設置情況

中共綠春縣委辦公室機構一個,獨立核算單位一個，縣委辦內(nèi)設綜合科、秘書科、信息科、督查科、機要密碼科、保密科、法規(guī)科、行政科、政策研究科、檔案管理科。統(tǒng)一社會信用代碼115325310152090340。

下屬事業(yè)單位2個，分別是：

1.綠春縣檔案館

2.綠春縣保密技術服務中心

（三）重點工作概述

一是圍繞縣委決策、決定、規(guī)定和工作部署,精細準確地做好文稿服務，深入開展調(diào)查研究，準確收集反饋信息，及時掌握綜合重要情況，當好參謀助手，更好地為黨委決策服務；二是搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各部門的綜合協(xié)調(diào)，確保縣委工作高效運轉(zhuǎn)；三是抓好督查督辦，推動縣委決策貫徹落實；四是做好后勤保障，創(chuàng)造良好的工作生活條件；五是重視機要保密，確保執(zhí)政履職安全有序；六是強化辦公室自身建設，狠抓理論學習教育培訓，加強機關作風及干部隊伍建設，加大干部培養(yǎng)教育和選拔任用力度，辦公室人員隊伍綜合素質(zhì)明顯提高，充分發(fā)揮了縣委辦黨組織和黨員的作用。七是貫徹執(zhí)行檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，并按照法律法規(guī)規(guī)定，開展檔案執(zhí)法檢查，查處違法案件。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制21人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制9人。在職實有40人，其中： 財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入717.12萬元，其中：一般公共預算717.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少52.93萬元，主要原因分析項目收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入717.12萬元，其中:本年收入717.12萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款717.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少52.93萬元，主要原因分析項目收入減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出717.12萬元。財政撥款安排支出717.12萬元，其中：基本支出717.12萬元，與上年對比減少52.93萬元，主要原因分析為：主要原因分析項目收入減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于；

2012602款主要用于檔案館、檔案維護支出10萬元；主要用于檔案館檔案用品費、水電費、網(wǎng)絡費的正常運轉(zhuǎn)等相關支出。

2013101款主要用于工資福利支出491.38萬元；主要用于干部職工工資福利支出。

2013102款主要用于一般行政管理事務55.3萬元；主要用于辦公費、郵電費、差旅費、水電費、維護費等相關支出。

2080501款主要用于對個人家庭補助支出1.02萬元、公用經(jīng)費支出1.02萬元；主要用于行政單位離退休費和死亡撫恤支出。

2080505款主要用于社會保障繳費支出64.50萬元；主要用于單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費及事業(yè)保險支出。

2080801款主要用于死亡撫恤支出2.67萬元；主要用于遺屬補助支出。

2101101款主要用于衛(wèi)生健康支出42.49萬元；主要用于單位醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費支出。

2101199款主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.95萬元；主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助、其他醫(yī)療保障繳費支出。

2210201款主要用于住房公積金支出46.81萬元。主要用于單位按照國家有關規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計14萬元，較上年減少0.4萬元，下降2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

2024年公務接待費預算為4.5萬元，較上年減少0.3萬元，下降2%，國內(nèi)公務接待批次為56次，共計接待450人次。

減少原因為：厲行節(jié)約，每年逐步減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

2024年公務用車購置及運行維護費為9.5萬元，較上年減少0.1萬元，減少1%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費9.5萬元，較上年0減少0.1萬元，下降1%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因為：厲行節(jié)約，每年逐步減少。

八、重點項目預算績效目標情況

縣委辦2023年無重點項目預算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

3、部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、加班費、各類社會保險）2.商品服務支出（即日常的辦公費、水電費、旅差費、工會費、福利費）3.對家庭和個人的補助支出（離退休人員的離退休費、困難職工生活補助、撫恤金、學校的獎學金、對職工個人工作獎勵、獨生子女保健費等）

4、“三公”經(jīng)費預算財政撥款，用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、部門政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

縣委辦2024年機關運行經(jīng)費安排116.70萬元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。

與上年對比減少7.89萬元，主要原因分析為：因2023年縣委機要和保密局機房設備老化需要更替設備支出，2024年暫無該項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣委辦資產(chǎn)總額1182.66萬元，其中，流動資產(chǎn)2.99萬元，固定資產(chǎn)1178.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.87萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100120100111