監(jiān)督索引號(hào)53253100130800000

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算

公開目錄

第一部分 綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、綠春縣民族宗教事務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》精神，部門職責(zé)有以下九個(gè)方面：

1.宣傳貫徹黨的民族宗教方針政策，研究民族、宗教理論和重大問題調(diào)研，為黨委、政府做好民族、宗教工作提供第一手資料和決策依據(jù)。

2.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，依法履行宗教事務(wù)管理責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作。

3.貫徹落實(shí)民族、宗教工作的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件及民族、宗教政策，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常宗教活動(dòng)。

4.及時(shí)了解掌握縣內(nèi)及周邊民族、宗教方面新情況、新問題，研究民族、宗教發(fā)展趨勢(shì)，提出工作建議，抵御境外利用民族、宗教進(jìn)行滲透活動(dòng)。協(xié)調(diào)處理民族、宗教關(guān)系中的重大問題事項(xiàng)。

5.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施服務(wù)體系和管理信息化建設(shè)。

6.參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)、少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展工作，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)宗教教職人員和宗教后備人才。

7.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和政策以及民族宗教基本知識(shí)的宣傳教育工作，推進(jìn)宗教界愛國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

承辦綠春縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)民族地區(qū)重大慶典活動(dòng)和大型宗教活動(dòng)。

8.研究提出民族教育改革發(fā)展中特殊政策意見建議，幫助解決民族教育的特殊困難，管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作。指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族、宗教工作領(lǐng)域有關(guān)的對(duì)外交流與合作；辦理宗教團(tuán)體需要由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)事務(wù)，參與涉及民族、宗教事務(wù)對(duì)外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族、宗教人士學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、民族事務(wù)股、宗教工作股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、文化教育股。所屬單位1個(gè)：綠春縣民族研究所，屬于事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《關(guān)于深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作鑄牢中華民族共同體意識(shí)實(shí)施方案》、《綠春縣持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣實(shí)施方案》等要求，深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，在已獲得省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣成果的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取2024年創(chuàng)建成為全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣。

2.突出發(fā)展穩(wěn)定主題，扎實(shí)做好新時(shí)代宗教工作

嚴(yán)格執(zhí)行《綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系宗教活動(dòng)場(chǎng)所（點(diǎn)）工作制度》，落實(shí)宗教工作“一網(wǎng)兩單”工作制度；深入開展以《宗教事務(wù)條例》等為重點(diǎn)內(nèi)容的宗教理論政策知識(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；加強(qiáng)宗教工作調(diào)研和分析研判，強(qiáng)化宗教活動(dòng)場(chǎng)所規(guī)范管理。堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。

3.實(shí)施現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

緊緊圍繞“基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)”現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)六個(gè)目標(biāo)，落實(shí)《綠春縣建設(shè)現(xiàn)代化邊境小康村規(guī)劃（2021－2025年）》，2024年將重點(diǎn)實(shí)施平河鎮(zhèn)平河村委會(huì)下平河村、阿者獨(dú)紅村，半坡鄉(xiāng)二甫村委會(huì)二甫新村和騎馬壩鄉(xiāng)杯倮村委會(huì)臘蘇格嗎村現(xiàn)代化邊境小康村續(xù)建項(xiàng)目和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，加強(qiáng)邊境村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)培植，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，鞏固社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月31日統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入244.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算244.99萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比：2024年部門財(cái)務(wù)總收入比上年度（284.35萬(wàn)元）減少39.36萬(wàn)元，主要原因分析：2024年部門實(shí)有人數(shù)比上年度減少2人，因此一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等預(yù)算收入相應(yīng)減少。一是一般公共服務(wù)支出預(yù)算收入比上年度（189.17萬(wàn)元）減少0.9萬(wàn)元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算收入比上年度（59.99萬(wàn)元）減少34.52萬(wàn)元；三是衛(wèi)生健康支出預(yù)算收入比上年度（17.24萬(wàn)元）減少1.85萬(wàn)元；四是住房保障支出預(yù)算收入比上年度（17.95萬(wàn)元）減少2.09萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入244.99萬(wàn)元，其中：本年收入244.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款244.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比：2024年部門財(cái)政撥款收入比上年度（284.35萬(wàn)元）減少39.36萬(wàn)元，主要原因分析：2024年部門實(shí)有人數(shù)比上年度減少2人，因此一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。一是一般公共服務(wù)支出財(cái)政撥款收入比上年度（189.17萬(wàn)元）減少0.9萬(wàn)元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款收入比上年度（59.99萬(wàn)元）減少34.52萬(wàn)元；三是衛(wèi)生健康支出財(cái)政撥款收入比上年度（17.24萬(wàn)元）減少1.85萬(wàn)元；四是住房保障支出財(cái)政撥款收入比上年度（17.95萬(wàn)元）減少2.09萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出244.99萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出244.99萬(wàn)元，其中：基本支出244.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比：2024年部門預(yù)算基本支出比上年度（284.35萬(wàn)元）減少39.36萬(wàn)元，主要原因分析：2024年部門實(shí)有人數(shù)比上年度減少2人，因此人員經(jīng)費(fèi)支出減少，2024年人員經(jīng)費(fèi)支出比上年度（263.44萬(wàn)元）減少57.21萬(wàn)元，雖然部門公用經(jīng)費(fèi)支出比上年度（20.92萬(wàn)元）增加17.85萬(wàn)元，但2024年部門基本支出總體上比上年度減少39.36萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：項(xiàng)目支出未納入部門年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201類一般公共服務(wù)支出188.27萬(wàn)元，其中：2012301行政運(yùn)行支出188.27萬(wàn)元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出25.47萬(wàn)元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.90萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤支出3.57萬(wàn)元，主要用于單位遺屬生活補(bǔ)助。

3.210類衛(wèi)生健康支出15.39萬(wàn)元，其中：2101101行政單位醫(yī)療支出14.41萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬(wàn)元，主要用于職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.221類住房保障支出15.86萬(wàn)元，其中：2210201住房公積金支出15.86萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2024年部門政府采購(gòu)預(yù)算共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.30萬(wàn)元，較上年度（1.5萬(wàn)元）減少0.20萬(wàn)元，下降13.33%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年度預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.30萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降13.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待150人次。

減少原因：根據(jù)上年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入與決算支出實(shí)際情況，2024年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入進(jìn)行適當(dāng)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年度預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算基本支出244.99萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的100%。基本支出用于部門公用經(jīng)費(fèi)支出和人員經(jīng)費(fèi)（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等）支出，為部門正常履職提供經(jīng)費(fèi)保障。

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出沒有納入部門年初預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2.基本支出：指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.民族事務(wù)：反映用于民族事務(wù)方面的支出。

7.宗教事務(wù)：反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣民族宗教事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比：增加17.86萬(wàn)元，主要原因分析：2024年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)工作資料印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及職工差旅費(fèi)等預(yù)算支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額54.86萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.26萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.59萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。

鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100130800111