監(jiān)督索引號53253100273100000

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

七、部門支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

八、部門本級財力安排支出預算總表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十三、部門項目支出績效目標表

十四、部門政府采購預算表

十五、部門政府購買服務預算表

十六、對下轉移支付預算表

十七、對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、部門單位基本信息表

二十、部門整體支出績效目標表

大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

鄉(xiāng)黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

2、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、財政所、綠春縣大水溝鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心、綠春縣大水溝鄉(xiāng)水服務中心、綠春縣大水溝鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心、綠春縣大水溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綠春縣大水溝鄉(xiāng)社會保障服務中心綠春縣大水溝鄉(xiāng)黨委、綠春縣大水溝鄉(xiāng)紀委、綠春縣大水溝鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

所屬單位1個，分別是：綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府

（三）重點工作概述

鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制24人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制32人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛（應說明超編原因）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1488.63萬元，其中：一般公共預算1488.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增減變動情況為：上年總預算收入為1395.53萬元，增加93.1萬元，比去年增加6.25%，主要原因分析本年末有新聘人員。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 1488.63萬元，其中:本年收入1488.63萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1488.63萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增減變動情況為：上年總預算收入為1395.53萬元，增加90.1萬元，比去年增加6.25%，主要原因分析本年末有新聘人員。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 1488.63萬元。財政撥款安排支出 1488.63萬元，其中：基本支出1488.63萬元，與上年對比增減變動情況為：上年總預算收入為1395.53萬元，增加90.1萬元，比去年增加6.25%，主要原因分析本年末有新聘人員；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.“201類01款04項”支出2萬元，主要反映人大部門經(jīng)費支出，較2023年執(zhí)行數(shù)無變動。

2.“201類03款01項”支出908.77萬元，主要反映政府部門在職職工的基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)增加39.34元，主要是本年末有新聘人員。

3.“201類06款01項”支出21.34萬元，主要反映財政部門在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)減少2.38萬元，主要原因是本年末有人員調出。

4.“201類11款01項”支出14.7萬元，主要反映紀委部門在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)減少0.11萬元，主要原因是人員工資調整及人員調動。

5.“201類31款01項”支出120.08萬元，主要反映黨委部門在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)增加12.37萬元，主要是人員工資調整及人員調動。

6.“201類99款99項”支出70萬元，主要反映其他一般公共服務支出，較2023年較2023年執(zhí)行數(shù)無變動。

7.“207類01款09項”支出31.35萬元，主要反映文化部門在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)增加17.2萬元，主要原因是主要是人員工資調整。

8.“208類05款01項”支出0.72萬元，主要反映行政部門退休職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)減少18.79萬元，主要原因是主要是人員工資調整基礎減小。

9.“208類05款05項”支出71.36萬元，主要反映本單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，較2023年執(zhí)行數(shù)增加5.81萬元，主要是調整養(yǎng)老保險基數(shù)。

10.“210類07款16項”支出1.68萬元，主要反映計劃生育機構在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)無變動。

11. “210類11款01項”支出24.71萬元，主要反映行政部門職工基本醫(yī)療福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)減少2.24萬元，主要是預算標準變動。

12.“210類11款02項”支出22.79萬元，主要反映事業(yè)部門職工基本醫(yī)療福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)增加3.2萬元，主要變動原因是預算標準變動。

13.“210類11款99項”支出3.53萬元，主要其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，較2023年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，主要原因是本年將其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出納入年初預算。

14.“213類01款04項”支出55.60萬元，主要反映農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機、農(nóng)技、獸醫(yī)部門在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)減少9.63萬元，主要是人員外調。

15.“213類02款04項”支出34.61萬元，主要反映林業(yè)部門在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)減少4.46萬元，主要是調整工資及人員調動。

16.“213類03款17項”支出55.17萬元，主要反水務中心在職職工基本工資福利支出，較2023年執(zhí)行數(shù)增加3.66萬元，主要是調整中心所致。

17.“221類02款01項”支出51.83萬元，主要反映住房公積金支出，較2023年執(zhí)行數(shù)增加4.16萬元，主要是調整工資及人員調動。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年財政撥款支出總計1488.63萬元。

政府預算支出1488.63萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出358.01萬元，機關商品和服務支出289.86萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助332.57萬元，對個人和家庭的補助50.82萬元。

部門預算支出1488.63萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出358.01萬元，商品和服務支出356.1萬元，對個人和家庭的補助50.82萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

功能科目分組，主要用于：

（一）與中央配套事項

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年中央對下轉移支付資金0萬元。

（二）按既定政策標準測算補助事項

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年中央對下轉移支付資金0萬元。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年中央對下轉移支付資金0萬元。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計38.84萬元，較上年減少2.04萬元，下降5.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為12.84萬元，較上年減少2.04萬元，下降13.71%，國內公務接待批次為670次，共計接待6550人次。

增減變化原因：比上年減少2.04萬是因為嚴格按照接待制度且每年至少要減少5%的接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為26萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費26萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：公務用車購置及運行維護費較上年未增加，主要原因是本年未增加公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年項目預算項目共有0項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結構和管理活動，服務經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2、一般公共預算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4、國有資本經(jīng)營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。

5、社會保險基金預算。是根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。

6、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

7、財政總收入。即一般公共預算收入（原公共財政預算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。

8、一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

9、稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權力，按照法律規(guī)定的標準和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調節(jié)經(jīng)濟和調節(jié)收入分配的基本職能。

10、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

11、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

12、一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14、社會保險基金轉移收入。因社會保險關系從異地轉入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15、社會保險基金轉移支出。因社會保險關系從本轄區(qū)轉出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16、地方政府債券。從2009年起，為支持擴大內需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉貸地方政府債券置換地方存量債務本金，地方財政此后主要負擔債務利息支出。

17、轉移支付。是指上級政府按照有關法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設立的一般性轉移支付以及用于辦理特定事項設立的專項轉移支付。財政轉移支付以推進地區(qū)間基本公共服務均等化為主要目標，應以一般性轉移支付為主，專項轉移支付應建立健全定期評估和退出機制。

18、政府采購制度。是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

19、“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年機關運行經(jīng)費財政撥款預算90萬元，主要用于機關運行各種費用。與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣大水溝鄉(xiāng)資產(chǎn)總額579.40萬元，其中，流動資產(chǎn)422.64萬元，固定資產(chǎn)156.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100755500111