監(jiān)督索引號53253100236000500000

附件2-1

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹國家教育方針和執(zhí)行職業(yè)教育教學(xué)計劃；

（2）依法履行教育教學(xué)工作；

（3）完成縣委及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

（4）做好中職資助政策的宣傳及學(xué)生的招生工作，鞏固生源；安排學(xué)生認(rèn)識實(shí)習(xí)和頂崗實(shí)習(xí)；

（5）做好學(xué)生的學(xué)籍、資助管理工作，并做好資助工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)屬于事業(yè)單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為12532531432253271D，我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、招就處、總務(wù)處、財務(wù)室、教務(wù)處、德育處、團(tuán)支部、工會等處室。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化黨建工作。

2.扎實(shí)做好招生工作。

3.立德樹人，抓好師生管理。

（1）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。

（2）加強(qiáng)學(xué)生德育工作，構(gòu)建文明和諧校園。

（3）加強(qiáng)教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量。

4.學(xué)校其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補(bǔ)助2人，財政專戶資金、單位資金保障2人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入386.82萬元，其中：一般公共預(yù)算3868176.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少153.74萬元，主要原因分析是2023年度退休5人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 386.82萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款386.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少153.74萬元，主要原因分析是2023年度退休5人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出386.82萬元。財政撥款安排支出386.82萬元，其中：基本支出386.82萬元，與上年對比減少153.74萬元，主要原因分析是2023年度退休5人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出4.14萬元，與上年對比增加4.14萬元，主要原因分析是縣級補(bǔ)助的助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)已列入項(xiàng)目預(yù)算，其中助學(xué)金1.728萬元、免學(xué)費(fèi)2.412萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050302款中等職業(yè)教育：281.21萬元；

2080502款事業(yè)單位離退休：15.60萬元；

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：43.13萬元；

2080801款死亡撫恤：1.79萬元；

2101102款事業(yè)單位醫(yī)療：26.14萬元；

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：1.94萬元；

2210201款住房公積金：31.07萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年0萬元同等預(yù)算，無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無變化原因：我單位本年無因公出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元同等預(yù)算，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

原因：本單位屬于綠春縣教體局下屬二級預(yù)算單位，確需接待時主管部門牽頭安排。根據(jù)預(yù)決算相關(guān)政策，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，繼續(xù)確保本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年縮減，并且做到只減不增的趨勢。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年的0萬元同等預(yù)算，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元同等預(yù)算，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年0萬元同等預(yù)算，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛（本單位無車編也無實(shí)有車輛）。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年同等，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.部門基本支出：

（1）工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、各類社會保險） （2）商品服務(wù)支出（日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)）

（3）對家庭和個人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、對職工個人工作獎勵、學(xué)生助學(xué)金等）

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年0萬元同等預(yù)算，無變化，主要原因分析本單位屬于綠春縣教體局下屬二級預(yù)算單位，無需安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)資產(chǎn)總額1127.11萬元，其中，流動資產(chǎn)1.25萬元，固定資產(chǎn)712.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)412.02萬元，其他資產(chǎn)1.13萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加101.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)44項(xiàng)，賬面原值18.82萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.46萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236000500111