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綠春縣自然資源局2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣自然資源局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣自然資源局2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門支出預算表(按經(jīng)濟科目分類)

九、部門本級財力安排支出預算總表

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十四、部門項目支出績效目標表

十五、部門政府采購預算表

十六、部門政府購買服務(wù)預算表

上級補助項目支出預算表

十七、部門單位基本信息表

十八、部門整體支出績效目標表

十九、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

二十、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

二十一、新增資產(chǎn)配置表

二十二、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 綠春縣自然資源局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。組織擬訂國土資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出國土資源供需總量平衡的計劃和政策建議，參與經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施國土規(guī)劃，制定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約利用和循環(huán)經(jīng)濟政策措施。

2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行國土資源有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源重大違法案件。

3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。編制土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃并組織實施。組織編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等其他有關(guān)專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報綠春縣人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃的審核。擬訂并實施土地收購儲備管理辦法；制定土地收購儲備、土地利用規(guī)劃和方案，承辦土地收購儲備和供應(yīng)工作；依法按程序辦理土地出讓手續(xù) 。

4、負責規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)查處理重大權(quán)屬糾紛，指導土地確權(quán)，承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。

5、承擔耕地保護的責任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督和嚴格執(zhí)行占用耕地補償制度。負責未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔報國務(wù)院、云南省人民政府、云南省國土資源廳、紅河州人民政府、紅河州國土資源局審批的各類用地的審核、報批工作。

6、承擔及時準確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責任。制定地籍管理辦法措施并監(jiān)督實施，組織實施土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，組織實施重大土地專項調(diào)查，指導地籍調(diào)查、登記和土地分等定級工作。

7、負責測繪行政管理及基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和實施。編制綠春縣測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責組織重大測繪項目的實施；管理全縣重大測繪科技項目，組織測繪法制宣傳和測繪執(zhí)法檢查，管理全縣國家測繪基準和測量控制系統(tǒng)。

8、承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。實施土地開發(fā)利用標準，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)。監(jiān)督執(zhí)行禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔報綠春縣人民政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)的處置。

9、承擔規(guī)范國土資源市場秩序的責任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理，規(guī)范和監(jiān)督國土資源有關(guān)社會中介組織和行為，依法查處違法行為。

10、負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。組織實施地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查，管理全縣地質(zhì)勘查項目，組織實施全縣重大地質(zhì)勘查專項，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，統(tǒng)一管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。負責礦產(chǎn)資源儲量的評審備案、登記、統(tǒng)計管理；實施礦山儲量動態(tài)測量管理；承擔礦產(chǎn)資源補償費征收、礦產(chǎn)地儲備、壓覆礦產(chǎn)資源管理的有關(guān)工作；組織開展礦業(yè)權(quán)評估工作。

11、承擔地質(zhì)環(huán)境保護責任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止工業(yè)用水污染，承擔城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。

12、承擔地質(zhì)災(zāi)害預防和治理的責任。指導應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預案。

13、開展對外合作與交流，擬訂對外合作勘查、開采礦產(chǎn)資源政策并組織實施，組織協(xié)調(diào)境外礦產(chǎn)資源勘查并參與開發(fā)工作，依法審核和報批礦產(chǎn)資源對外合作區(qū)塊，監(jiān)督對外合作勘查開采行為。

14、負責不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。指導監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動產(chǎn)登記工作；會同有關(guān)部門貫徹落實國家、省、州不動產(chǎn)登記的法律法規(guī)，建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)。

15、承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

目前，綠春縣自然資源局設(shè)置11個內(nèi)役機構(gòu)，包括:辦公室、地籍股、耕保股、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、地環(huán)股、礦政股、綜合股、信息股、財務(wù)股、利用股。

綠春縣自然資源局所屬事業(yè)單位13個，分別是:

1.綠春縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊

2.綠春縣自然資源開發(fā)整理中心

3.綠春縣土地收購儲備中心

4.綠春縣不動產(chǎn)登記中心

5.綠春縣自然資源局騎馬壩自然資源所

6.綠春縣自然資源局大興自然資源所

7.綠春縣自然資源局牛孔自然資源所

8.綠春縣自然資源局大水溝自然資源所

9.綠春縣自然資源局大黑山自然資源所

10.綠春縣自然資源局三猛自然資源所

11.綠春縣自然資源局平河自然資源所

12.綠春縣自然資源局戈奎自然資源所

13.綠春縣自然資源局半坡自然資源所

（三）重點工作概述

1、圍繞服務(wù)保障，全力服務(wù)保障全縣建設(shè)用地

(1)全力強化重點建設(shè)項目用地保障。

(2)嚴格落實土地征收成片開發(fā)管理政策。

(3)堅持節(jié)約集約用地，積極盤活存量土地。

2、堅持規(guī)劃引領(lǐng)，持續(xù)推進自然資源系統(tǒng)規(guī)劃體系建設(shè)

(1)加速編制縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土空間總體規(guī)劃。

(2)扎實推進“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制工作。

(3)強化規(guī)劃管理，提升審批實效。

(4)嚴格執(zhí)行礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃，強化礦產(chǎn)資源管理。

3、強化擔當，嚴格落實耕地保護責任

(1)嚴守耕地保護紅線，確保國家糧食安全。

(2)全力以赴推進耕地流出問題整改。

4、堅持依法履職，強化自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作

(1)不斷加大自然資源法律法規(guī)宣傳力度。

(2)有效有力打擊非法開采礦產(chǎn)資源。

(3)立足矛盾糾紛進一步化解。

(4)強化土地違法問題整治力度。

5、堅持以人為本，持續(xù)抓好地質(zhì)災(zāi)害防治工作

(1)健全完善預警叫應(yīng)機制。

(2)持續(xù)加大地質(zhì)災(zāi)害隱患防治工程。

6、全力落實鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興行業(yè)責任

(1)大力實施城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目，促進脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興。

(2)推進不動產(chǎn)登記歷史遺留問題化解和服務(wù)提效。

7、黨建引領(lǐng)，干部隊伍作風有所轉(zhuǎn)變

(1)抓實政治思想建設(shè)，嚴格落實黨建“一崗雙責”責任制，把黨建工作和業(yè)務(wù)工作同安排、同部署。

(2)加強清廉機關(guān)建設(shè)，持續(xù)糾“四風”樹新風活動。

(3)有序推進主題教育。結(jié)合自然資源工作實際，以支部為主體，有序推進開展主題教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制人數(shù)50人，其中:行政編制10人，工勤編制2人，事業(yè)編制38人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中： 離休0人，退休9人。綠春縣實施機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，2017年2月份起退休人員納入綠春縣機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險管理中心管理。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入969.89萬元，其中：一般公共預算969.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

部門財務(wù)總收入與上年部門財務(wù)總收入 910.76萬元對比增加59.13萬元，主要增加的原因是今年的項目建設(shè)較多，項目資金預算比去年增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入969.89萬元，其中:本年收入969.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款969.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入 910.76萬元對比增加59.13萬元，主要增加的原因是今年的項目建設(shè)較多，項目資金預算比去年增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出969.89萬元，財政撥款安排支出 969.89萬元，其中：基本支出846.26萬元，與上年基本支出903.26萬元對比減少57萬元，減少的主要原因是今年人員比去年減少3人，納入預算的人員工資減少；項目支出123.63萬元，與上年項目支出7.5萬元增加116.13萬元,增加的主要原因是今年的項目建設(shè)較多，項目資金預算比去年增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）01(項）2024年預算數(shù)為0.54萬元，主要用于單位退休職工的養(yǎng)老工作經(jīng)費,與2023年預算數(shù)29.27萬元減少28.73萬元，減少的主要原因是今年本科目僅僅只預算了退休職工的養(yǎng)老工作經(jīng)費，不包括退休職工的工資。

2.208（類）05（款）05(項）2024年預算數(shù)為86.53萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險金用職業(yè)年金支出,較2023年預算數(shù)80.93萬元增加5.6萬元，增加的主要原因是納入預算的工資福利增加，經(jīng)費預算增加。

3.208（類）08（款）01(項）2024年預算數(shù)為2.19萬元，主要用于撫恤金的支出,與2023年預算數(shù)0.6萬元增加1.59萬元，增加的主要原因是納入預算的人員增加，經(jīng)費預算增加。

4.210（類）11（款）01(項）2024年預算數(shù)為55.7萬元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險金支出,較2023年預算數(shù)52.18萬元增加3.52萬元，增加的主要原因是納入預算的工資福利增加，經(jīng)費預算增加。

5.210（類）11（款）99(項）2024年預算數(shù)為3.94萬元，主要用于單位職工其他社會保障繳費支出,較2023年預算數(shù)3.49萬元增加0.45萬元，增加的主要原因是納入預算的工資福利增加，經(jīng)費預算增加。

6.220（類）01（款）01(項）2024年預算數(shù)為634.6萬元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費、水電費等相關(guān)支出,較2023年預算數(shù)678.26萬元減少43.66萬元，減少的主要原因是今年人員比去年減少3人，納入預算的人員工資減少。

7.220（類）01（款）02(項）2024年預算數(shù)為4.5萬元，主要用于不動產(chǎn)證書和登記證明購買支出及自然資源常規(guī)監(jiān)測工作支出,較2023年預算數(shù)0萬元增加4.5萬元，增加的主要原因是去年無此項預算。

8.220（類）01（款）06(項）2024年預算數(shù)為119.13萬元，主要用于開展綠春縣重點生態(tài)修復治理及耕地質(zhì)量等別評價工作經(jīng)費,較2023年預算數(shù)0萬元增加119.13萬元，增加的主要原因是去年無此項預算。

9.221（類）02（款）01(項）2024年預算數(shù)為62.76萬元，主要用于按照國家有關(guān)規(guī)定為職工住房公積金的支出,較2023年預算數(shù)58.54萬元增加4.22元，增加的主要原因是納入預算的工資福利增加，經(jīng)費預算增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

綠春縣自然資源局2024年財政撥款支出總計969.89萬元（其中：基本支出846.26萬元，項目支出123.63萬元）。

2024年預算總支出969.89萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出786.61萬元，商品和服務(wù)支出181.09萬元，對個人和家庭的補助2.19萬元，債務(wù)利息及費用支出等0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元，對企業(yè)補助0萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

綠春縣自然資源局無此項預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

綠春縣自然資源局無此項預算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

綠春縣自然資源局無此項預算。

六、政府采購預算情況

綠春縣自然資源局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行政府采購預算，2024年共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣自然資源局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.8萬元，較上年0.8萬元相比，增加3萬元，增加的主要原因是去年沒有接待費預算。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣自然資源局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元相同，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣自然資源局2024年公務(wù)接待費預算為3萬元，較上年0萬元增加3萬元，增加的主要原因是2024年公務(wù)接待預算50批次375人,去年無此項預算批復。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣自然資源局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.8萬元，與上年0.8萬元相等。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元相同；公務(wù)用車運行維護費0.8萬元，與上年0.8萬元一樣。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

綠春縣自然資源局2024年項目預算是123.63萬元，分別是不動產(chǎn)證書和登記證明采購資金2.5萬元，自然資源常規(guī)監(jiān)測工作資金2萬元，綠春縣重點生態(tài)保護修復治理資金99.13萬元，綠春縣耕地質(zhì)量等別評價工作經(jīng)費20萬元；所有項目必須在2024年內(nèi)完成并且通過項目驗收，服務(wù)對象滿意度達到95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2、部門預算：是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

3、一般公共預算收入（原公共財政預算收入）：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

4、一般公共預算支出（原公共財政預算支出）：也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

5、政府采購制度：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6、“三公”經(jīng)費：指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣自然資源局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排57.46萬元，主要用于辦公費、印刷費、公務(wù)用車保險費、其他交通費用等費用。與上年相比減少37.14萬元，減少的主要原因是辦公費用的減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣自然資源局國有資產(chǎn)總額701.81萬元，其中：流動資產(chǎn)383.42萬元，固定資產(chǎn)318.38萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2024.91萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元。

第二部分 綠春縣自然資源局2024年部門預算表

（附件22張表），即：

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門支出預算表(按經(jīng)濟科目分類)

九、部門本級財力安排支出預算總表

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十四、部門項目支出績效目標表

十五、部門政府采購預算表

十六、部門政府購買服務(wù)預算表

上級補助項目支出預算表

十七、部門單位基本信息表

十八、部門整體支出績效目標表

十九、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

二十、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

二十一、新增資產(chǎn)配置表

二十二、部門項目中期規(guī)劃預算表

監(jiān)督索引號53253100532400111