監(jiān)督索引號(hào)53253100236001700000

綠春縣戈奎中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 綠春縣戈奎中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣戈奎中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣戈奎中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國(guó)家教育方針，依法開(kāi)辦中學(xué)七至九年教育任務(wù)；實(shí)施本校的中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)中學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識(shí)；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能，確定綠春縣戈奎中學(xué)為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由本級(jí)財(cái)政全額保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室。

綠春縣戈奎中學(xué)所屬下設(shè)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。遺屬補(bǔ)助人數(shù)2人

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 942.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 942.15萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了52.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T減少增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入942.15萬(wàn)元，其中:本年收入942.154萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款942.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了52.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T減少增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

2024年部門預(yù)算總支出 942.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 942.15萬(wàn)元，其中：基本支出939.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了54.96萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T減少增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出2.7732萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.77萬(wàn)，主要原因是上年沒(méi)有項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050203款初中教育支出數(shù)為：708.87萬(wàn)元；主要用于事業(yè)單位干部職工工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出。

2.2050701款特殊教育支出數(shù)為：0.01萬(wàn)元，主要用于特殊教育、送教上門學(xué)生經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為：0.18萬(wàn)元，主要用于我單位事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)為：97.36萬(wàn)元，主要用于我單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2080801款死亡撫恤支出數(shù)為：1.78萬(wàn)元，主要用于我單位遺屬補(bǔ)助支出。

6.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：59.02萬(wàn)元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：4.54萬(wàn)元，主要用于我單位干部職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2210201款住房公積金支出數(shù)為：74.48萬(wàn)元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣戈奎中學(xué)沒(méi)有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣戈奎中學(xué)2024年年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣戈奎中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：與上年度持平，無(wú)增減變化，本單位無(wú)因公出因（境）費(fèi)的預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣戈奎中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：與上年度持平，無(wú)增減變化，本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣戈奎中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年度持平，無(wú)增減變化，本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣戈奎中學(xué)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒(méi)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣戈奎中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0萬(wàn)元，主要原因分析：我校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位無(wú)相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣戈奎中學(xué)資產(chǎn)總額1856.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1838.70萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加24.77萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001700111