監(jiān)督索引號53253100236001800000

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國家教育方針和執(zhí)行教育教學(xué)計劃，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

2.依法履行教育教學(xué)工作，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗。

3.完成縣、鄉(xiāng)政府部門及教育主管部門下達(dá)的各項任務(wù)。

4.溝通好鄉(xiāng)內(nèi)各站所及各村民小組間的關(guān)系及相關(guān)社會服務(wù)。

5.做好學(xué)生的招生工作，鞏固學(xué)生生源，依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

6.負(fù)責(zé)好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。

根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會功能，確定綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費由本級財政全額保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦公室，教務(wù)處，財務(wù)室等科室。

所屬單位8個，分別是：

1.綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心小學(xué)

2.綠春縣戈奎鄉(xiāng)俄東小學(xué)

3.綠春縣戈奎鄉(xiāng)托牛小學(xué)

4.綠春縣戈奎鄉(xiāng)加梅小學(xué)

5.綠春縣戈奎鄉(xiāng)埃倮小學(xué)

6.綠春縣戈奎鄉(xiāng)哈魯小學(xué)

7.綠春縣戈奎鄉(xiāng)俄馬小學(xué)

8.綠春縣戈奎鄉(xiāng)俄普小學(xué)

（三）重點工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制145人。在職實有143人，其中： 財政全額保障143人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2463.08萬元，其中：一般公共預(yù)算2463.08萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少4.61萬元（2023年度2467.69萬元），同比減幅0.01%，主要原因分析：預(yù)算人數(shù)比2023年減少2人（其中：在職人員由上年數(shù)144人減少1人為143人）、2024年調(diào)整基本工資、正常晉檔晉級工資福利支出相應(yīng)比2023年減少；在校學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)生均公用經(jīng)費及學(xué)生補(bǔ)助資金支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2463.08萬元，其中:本年收入2463.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2463.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少4.61萬元（2023年度2467.69萬元），同比減幅0.01%，主要原因分析：預(yù)算人數(shù)比2023年減少2人（其中：在職人員由上年數(shù)144人減少1人為143人）、2024年調(diào)整基本工資、正常晉檔晉級工資福利支出相應(yīng)比2023年減少；在校學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)生均公用經(jīng)費及學(xué)生補(bǔ)助資金支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2463.08萬元。財政撥款安排支出2463.08萬元，其中：基本支出2463.08萬元，與上年對比減少4.61萬元，主要原因分析預(yù)算人數(shù)比2023年減少2人（其中：在職人員由上年數(shù)144人減少1人為143人）、2024年調(diào)整基本工資、正常晉檔晉級工資福利支出相應(yīng)比2023年減少；在校學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)生均公用經(jīng)費及學(xué)生補(bǔ)助資金支出減少；項目支出6.48萬元，與上年對比增加6.48萬元，主要原因分析：商品服務(wù)支出和家庭。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.205（類）02（款）01（項）學(xué)前教育支出28.64萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出助學(xué)金。

2.205（類）02（款）02（項）小學(xué)教育支出1837.31萬元，主要用于工資福利支出，工會經(jīng)費，對個人和家庭的補(bǔ)助支出及商品和服務(wù)支出。

3.205（類）07（款）01（項）特殊教育支出0.04萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

4.208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休支出2.58萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出的離退休經(jīng)費支出。

5.208（類）05（款）05（項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出249.83萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.208（類）08（款）08（項）撫恤支出0.00萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員死亡撫恤支出。

6.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出151.46萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出中基本醫(yī)療保險支出。

7.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.84萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出中基本醫(yī)療保險支出。

8.221（類）02（款）01（項）住房保障支出181.40萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出中住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無因公出因（境）費的預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無公務(wù)接待費的預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費的預(yù)算支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門預(yù)算績效嚴(yán)格按照財政部門規(guī)定設(shè)置相關(guān)項目績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照績效目標(biāo)實施。綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年沒有項目納入預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.基本支出：指為保證我單位各級機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金、工傷保險、醫(yī)療保險等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、郵電費、水費、電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

5.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

6. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用、年檢費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8.國家監(jiān)察體制改革：2017年11月4日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過在全國各地推開國家監(jiān)察體制改革試點工作的決定。在各省、自治區(qū)、直轄市、自治州、縣、自治縣、市、市轄區(qū)設(shè)立監(jiān)察委員會，行使監(jiān)察職權(quán)。將縣級以上地方各級人民政府的監(jiān)察廳（局）、預(yù)防腐敗局和人民檢察院查處貪污賄賂、失職瀆職以及預(yù)防職務(wù)犯罪等部門的相關(guān)職能整合至監(jiān)察委員會。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加了0萬元，主要原因分析：我校屬于財政全額撥款事業(yè)單位無相關(guān)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額3053.57萬元，其中，流動資產(chǎn)159.58萬元，固定資產(chǎn)2543.11萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)153.18萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，2023年資產(chǎn)總額3002.59萬元，本年資產(chǎn)總額增加50.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.53萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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