監(jiān)督索引號53253100236001500000

附件2-1

綠春縣半坡中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣半坡中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣半坡中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

2-2

附件

綠春縣半坡中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)

（1）全面貫徹黨的教育方針，依法完成義務(wù)教育初中教育的各項工作，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗，承擔(dān)初中教育相關(guān)工作。

（2）依法履行教育教學(xué)工作；

（3）完成縣級教育主管部門下達的各項任務(wù)；

（4）做好學(xué)校的學(xué)籍、資助管理工作，并做好資助工作；

（6）做好勞動力素質(zhì)提升培訓(xùn)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：內(nèi)設(shè)教務(wù)處、辦公室、財務(wù)室、德育處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以人為本，立德樹人，抓好師生管理，加強教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

3.加強校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平；強化疫情防控，認(rèn)真落實“十一條”工作措施；積極開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。

5.強化校園安全意識，加強安全應(yīng)急演練，確保無安全事故。

6.推進勤儉辦學(xué)。按照勤儉辦學(xué)的原則，加強學(xué)校財務(wù)管理，確保學(xué)校財務(wù)運轉(zhuǎn)有序，保障教學(xué)經(jīng)費開支。日常開支精打細(xì)算，杜絕浪費。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

1.在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

2.離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

3.車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入488.098938萬元，其中：一般公共預(yù)算488.098938萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了48.464635萬元，主要原因分析是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入488.098938萬元，其中：本年收入488.098938萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款488.098938萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加了48.464635萬元，主要原因分析是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2024年部門預(yù)算總支出488.098938萬元。財政撥款安排支出488.098938萬元，其中：基本支出487.454147萬元，與上年對比增加47.819844萬元，主要原因分析是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；項目支出0.644971萬元，與上年對比增加0.644971萬元，主要原因分析上年沒有項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050203款初中教育支出數(shù)為：365.540872萬元；主要用于事業(yè)單位干部職工工資福利支出、公用經(jīng)費、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃支出。

2.2050701款特殊教育支出數(shù)為：0.01萬元，主要用于特殊教育、送教上門學(xué)生經(jīng)費支出。

3.2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為：0.18萬元，主要用于我單位事業(yè)退休人員經(jīng)費支出。

4.2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)為：51.454704萬元，主要用于我單位機關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：31.194414萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：2.498468萬元，主要用于我單位干部職工大病保險繳費支出。

7.2210201款住房公積金支出數(shù)為：37.21968萬元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 綠春縣半坡中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣半坡中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣半坡中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣半坡中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣半坡中學(xué)2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣半坡中學(xué)資產(chǎn)總額1308.163566萬元，其中，流動資產(chǎn)153.12505萬元，固定資產(chǎn)1099.255542萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)363.9018萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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