監(jiān)督索引號53253100236000300000

附件2-1

綠春縣教師進修學校2024年預算公開目錄

第一部分 綠春縣教師進修學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣教師進修學校2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2-2

綠春縣教師進修學校部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，努力提高教育教學質量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，配合教育行政部門做好全縣有關中小學幼兒園教師繼續(xù)教育，不斷改善辦學條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設力度，努力提高學生綜合質，使學生德、智、體、美、勞全面協(xié)調發(fā)展。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、教務處、總務處、財務室、工會等機構.

（三）重點工作概述

全面實施素質教育，努力提高教育教學質量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，配合教育行政部門做好全縣有關中小學幼兒園教師繼續(xù)教育，不斷改善辦學條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設力度，努力提高學生綜合質，使學生德、智、體、美、勞全面協(xié)調發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入253.44萬元，其中：一般公共預算253.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少52.51萬元，主要原因是本年度教師人數比上年度減少人員經費比上年減少；商品和服務支出增加,原因主要是公用經費支出嚴格按照年初計劃支出、按規(guī)定進行采購；對個人和家庭的補助支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 253.44萬元，其中:本年收入253.44萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款253.44萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少52.51萬元，主要原因分析原因主要是本年度教師人數比上年度減少人員經費比上年減少；商品和服務支出增加,原因主要是公用經費支出嚴格按照年初計劃支出、按規(guī)定進行采購；對個人和家庭的補助支出增加。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2024年部門預算總支出 253.44萬元。財政撥款安排支出 253.44萬元，其中：基本支出253.44萬元，與上年對比上年減少52.51萬元，主要原因分析原因主要是本年度教師調整工資及下半年的績效工資有人員減少；商品和服務支出增加,原因主要是公用經費支出嚴格按照年初計劃支出、按規(guī)定進行采購；對個人和家庭的補助支出減少。項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2050801款支出數為：185.3萬元

2、2080502款支出數為：0.9萬元

3、2080505款支出數為：28萬元

4、2080801款支出數為：0.9萬元.

5、2101102款支出數為：17萬元

6、2101199款支出數為：1.2萬元

7、2210201款支出數為：20.14萬元

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

綠春縣教師進修學校部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年無變化。

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務接待費

無

（三）公務用車購置及運行維護費

進修學校2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，年末公務用車保有量為1輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、各類社會保險）2.商品服務支出（即日常的辦公費、水電費、旅差費、工會費、福利費）3.對家庭和個人的補助支出（離退休人員的離退休費、困難職工生活補助、撫恤金、對職工個人工作獎勵等）

4.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

5.上級補助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

8.三公經費，按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公經費”包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

9.績效評價，是財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學、合理的評價方法、指標體系和評價標準，對財政運行支出產生和效果進行客觀、公正的評價。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣教師進修學校資產總額14.52萬元，其中，流動資產5.01萬元，固定資產82.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加3.66萬元，其中固定資產減少0.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產12項，賬面原值3.7萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。

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