監(jiān)督索引號53253100236002000000

附件2-1

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實(shí)施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)；

2.堅持社會主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、辦公室、黨建辦、基建辦、安全室、財務(wù)室，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育；

以教研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平；強(qiáng)化疫情防控，認(rèn)真落實(shí)“十一條”工作措施；積極開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制170人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制170人。在職實(shí)有165人，其中： 財政全額保障165人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2602.80萬元，其中：一般公共預(yù)算2602.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少123.98萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 2602.80萬元，其中:本年收入2602.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2602.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少123.98萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2602.80萬元。財政撥款安排支出 2602.80萬元，其中：基本支出2597.70萬元，與上年對比減少129.08萬元，主要原因分析是人員工資減少；項目支出5.09萬元，與上年對比增加5.09萬元，主要原因分析是公用經(jīng)費(fèi)縣級部分納入項目支出預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050201款支出數(shù)為：25.99萬元，主要用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)支出；

2.2050202款支出數(shù)為：1928.18萬元，主要用于義務(wù)教育學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出；

3.2050701款支出數(shù)為：0.06萬元，主要用于特殊教育學(xué)生送教上門經(jīng)費(fèi)支出；

4.2080502款支出數(shù)為：2.94萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員慰問支出；

5.2080505款支出數(shù)為：262.94萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

6.2080801款支出數(shù)為：19.78萬元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出；

7.2101102款支出數(shù)為：159.41萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

8.2101199款支出數(shù)為：13.03萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

9.2210201款支出數(shù)為：190.47萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

0

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。較上年無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

0

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額1358.07萬元，其中，流動資產(chǎn)144.32萬元，固定資產(chǎn)810.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)403.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.67萬元，固定資產(chǎn)新增30.18萬元，核銷固定資產(chǎn)23.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)51項，賬面原值23.49萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236002000111