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騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

七、部門支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

八、部門本級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算總表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十三、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、部門單位基本信息表

二十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；（2）為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。加強(qiáng)和改進(jìn)黨和政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點(diǎn)是加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度；（3）建立和健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，為群眾提供各項(xiàng)公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會(huì)保障體系，做好農(nóng)村最低生活保 障、“五保”對(duì)象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟(jì)救助、民政優(yōu)撫等工作；加強(qiáng)集衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) 為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實(shí)抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件；（4）進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行群防群治。加強(qiáng)法治宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動(dòng)；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定；（5）進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，健全村級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)用“一事一議”等辦法有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；（6）法律法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政所、項(xiàng)目工作辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦公室、水務(wù)服務(wù)中心。所屬單位8個(gè)，分別是：1、騎馬壩鄉(xiāng)人民政府;2、騎馬壩鄉(xiāng)財(cái)政所;3、騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；4、騎馬壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心；5、騎馬壩鄉(xiāng)黨委；6、騎馬壩鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；7、騎馬壩鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；8、騎馬壩鄉(xiāng)紀(jì)委。人員情況及增減變動(dòng)原因：實(shí)有人員編制56。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人；在職在編實(shí)有行政人員23人，事業(yè)人員24人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。

（三）重點(diǎn)工作概述

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)和依靠全鄉(xiāng)各族人民，全面落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，統(tǒng)籌打好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“組合拳”，全鄉(xiāng)干部轉(zhuǎn)思想、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)落實(shí)、提效能，以新?lián)?dāng)新作為經(jīng)受住了各種沖擊和挑戰(zhàn)。

1、全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，引導(dǎo)全鄉(xiāng)廣大黨員干部把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來(lái)，把智慧和力量凝聚到黨的二十大提出的目標(biāo)任務(wù)上來(lái)。緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。結(jié)合理論學(xué)習(xí)中心組、“三會(huì)一課”、專題培訓(xùn)、宣講等形式持續(xù)推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想常態(tài)化分眾化宣講，采取群眾喜聞樂見的靈活方式，不斷深化新時(shí)代基層干部群眾思想政治教育，推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論深入基層、落地生根。堅(jiān)持運(yùn)用黨的二十大精神指導(dǎo)推動(dòng)工作，進(jìn)一步深化作風(fēng)革命、效能革命，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、全力抓實(shí)疫情防控新階段工作。認(rèn)真落實(shí)新階段疫情防控各項(xiàng)舉措，統(tǒng)籌做好日常工作和疫情防控，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)任務(wù)不松懈。抓緊補(bǔ)齊鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)短板弱項(xiàng)，建立健全長(zhǎng)效工作機(jī)制，加大對(duì)農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療物資支持保障力度，充足儲(chǔ)備“退熱、止咳、抗病毒、抗生素”四類藥品，全力配合做好“防疫健康包”等相關(guān)物資準(zhǔn)備。深化黨群連心、志愿服務(wù)等活動(dòng)，扎實(shí)開展孤寡老人、留守兒童、無(wú)人照看兒童、慢性病患者、新冠病毒感染重癥患者等重點(diǎn)人群摸排。組織醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)生、鄉(xiāng)村醫(yī)生、家庭醫(yī)生等團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)精細(xì)做好重點(diǎn)人群健康監(jiān)測(cè)、包保服務(wù)等工作。充分發(fā)揮黨員、村（居）民代表等作用，建立防疫物資、藥品鄰里互助共享機(jī)制，凝聚起群防群控、互幫互助的強(qiáng)大合力。充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理作用，把人民群眾充分組織起來(lái)，扎實(shí)做好群眾代表和志愿者的專業(yè)培訓(xùn)、物資保障、正面宣傳等工作。充分發(fā)揮微信矩陣作用，廣泛普及防護(hù)知識(shí)，及時(shí)發(fā)布政策信息，提高群眾自我防護(hù)意識(shí)。

3、全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。重點(diǎn)在防返貧、縮差距、促平衡上下功夫，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，建立鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全防返貧致貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和幫扶機(jī)制，常態(tài)化監(jiān)測(cè)預(yù)警脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶等農(nóng)村低收入群體，及時(shí)幫扶、動(dòng)態(tài)清零，用好政府救助平臺(tái)，精準(zhǔn)開展生活困難、就業(yè)困難、教育困難、醫(yī)療困難、住房困難和飲水困難等救助服務(wù)。加大對(duì)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶力度，著力提高長(zhǎng)期發(fā)展能力，夯實(shí)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保全年勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)6000人以上，鼓勵(lì)和幫助脫貧人口通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)就業(yè)增加收入，確保年內(nèi)實(shí)現(xiàn)低收入人群全部突破萬(wàn)元。持續(xù)改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)條件，推進(jìn)壩嘎、的松等村民小組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)。扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加大力度指導(dǎo)各村結(jié)合實(shí)際、因地制宜制定集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，力爭(zhēng)年內(nèi)各村集體經(jīng)濟(jì)收益達(dá)10萬(wàn)元以上。加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理能力，加快自治、法治、德治“三治”融合治理體系，提高群眾參與共建共治的熱情和水平。加快推進(jìn)村莊規(guī)劃建設(shè)進(jìn)程，深入實(shí)施托河、莫洛等2個(gè)行政村規(guī)劃，有序推進(jìn)3個(gè)“綠美村莊”建設(shè)。持續(xù)提升文明鄉(xiāng)風(fēng)，抓好農(nóng)村精神文明建設(shè)，繼續(xù)抓好綠色殯葬改革，強(qiáng)化宣傳力度、隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)移風(fēng)易俗，樹立文明鄉(xiāng)風(fēng)。

4、全力推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)做好招商引資。圍繞茶葉、胡椒等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和政務(wù)服務(wù)，制定一對(duì)一保姆式項(xiàng)目服務(wù)，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)下沉一線，加大市場(chǎng)主體培育力度，強(qiáng)化分類指導(dǎo)和服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)主體多起來(lái)、大起來(lái)、活起來(lái)、強(qiáng)起來(lái)，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力。進(jìn)一步幫扶好壩嘎梯田紅米、香辛料、果蔬種植等產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，計(jì)劃實(shí)施營(yíng)盤山水庫(kù)建設(shè)。同時(shí)，積極引進(jìn)一些有實(shí)力、有資質(zhì)、有口碑的企業(yè)，切實(shí)增強(qiáng)我鄉(xiāng)財(cái)力，發(fā)展我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。2023年，計(jì)劃完成招商引資2.5億元，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資入庫(kù)3億元。繼續(xù)做強(qiáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)。新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田400畝，確保糧食播種面積穩(wěn)定在4.92萬(wàn)畝以上，扎實(shí)推進(jìn)集鎮(zhèn)飲水灌溉工程，有效防止耕地拋荒。加快推進(jìn)胡椒、茶葉發(fā)展，建設(shè)騎馬壩香辛料種植基地，打造5000畝高質(zhì)量綠色有機(jī)茶園基地，規(guī)劃實(shí)施瑪玉竹漂河現(xiàn)代景觀多媒體有機(jī)茶園建設(shè)，完成推進(jìn)哈渣悠仰茶體驗(yàn)館、臘蘇格嗎幸福茶廠建設(shè)。申報(bào)實(shí)施百香果、火龍果、菠蘿、辣椒、茄子等果蔬示范基地建設(shè)600余畝。鼓勵(lì)和支持發(fā)展稻田魚鴨、黃連雞、黑山羊、蜂蜜等生態(tài)特色種養(yǎng)業(yè)，計(jì)劃實(shí)施秀水河社區(qū)1500平方米生豬養(yǎng)殖基地、集鎮(zhèn)壩子20畝小龍蝦養(yǎng)殖基地等項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)做活生態(tài)旅游。加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，實(shí)施集鎮(zhèn)改造提升工程，加大違規(guī)建筑、魚塘等整治清理力度，規(guī)劃推進(jìn)秀水河沿岸觀光走廊建設(shè)，深入推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、文化、旅游深度融合，著力打造獨(dú)具騎馬壩特色的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游示范集鎮(zhèn)。

5、全力提升生態(tài)環(huán)境。深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，健全完善農(nóng)村保潔制度，用好村莊保潔員，引導(dǎo)村民積極參與村莊環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善。重點(diǎn)推進(jìn)戶廁改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施配套完善，加快改造提升集鎮(zhèn)區(qū)雨污分離工程，推進(jìn)爬車、蝦洪等8個(gè)村民小組排污管網(wǎng)修繕建設(shè)，新建集鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng)1個(gè)，健全生活垃圾處理長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村環(huán)境持續(xù)改善。結(jié)合“綠美”三年行動(dòng)計(jì)劃，整治公共空間和庭院環(huán)境，把農(nóng)村房前屋后打造成“小花園”“小菜園”，大力提升農(nóng)村建筑風(fēng)貌，突出民族特色。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)，繼續(xù)封山育林，深入實(shí)施“林長(zhǎng)制”，鞏固退耕還林成果，實(shí)施天然林保護(hù)等工程，加大力度保護(hù)野生動(dòng)植物和古樹名木，進(jìn)一步提升森林系統(tǒng)生態(tài)功能。推進(jìn)水源地保護(hù)項(xiàng)目，深入實(shí)施“河長(zhǎng)制”，嚴(yán)格保護(hù)飲用水源，不斷提升水環(huán)境。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境整治，堅(jiān)持預(yù)防為主、源頭嚴(yán)控，對(duì)環(huán)境違法行為“零容忍”。加強(qiáng)生態(tài)空間保護(hù)，切實(shí)守住水資源、耕地、生態(tài)三條環(huán)境保護(hù)紅線。

6、全力增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。進(jìn)一步完善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，改善教學(xué)環(huán)境，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保適齡兒童無(wú)一輟學(xué)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極推進(jìn)衛(wèi)生體系建設(shè)。進(jìn)一步健全完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案，推進(jìn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室規(guī)范化建設(shè)，不斷完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，健全鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療水平，確保小病不出村。強(qiáng)化保障體系建設(shè)。健全退役軍人服務(wù)保障體系，全面落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)政策，強(qiáng)化宣傳，推動(dòng)應(yīng)保盡保，繼續(xù)做好低保補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作。關(guān)愛留守兒童、空巢老人，關(guān)注特殊困難群體，及時(shí)幫扶救助，扎實(shí)開展災(zāi)害、五保、醫(yī)療救助，做好優(yōu)撫安置、殘疾人、老齡、慈善等工作。破解道路交通瓶頸制約。加快推進(jìn)騎馬壩三級(jí)公路、臘里石頭牛至三猛鄉(xiāng)道路建設(shè)，協(xié)調(diào)提升鄉(xiāng)際公路等級(jí)質(zhì)量，完成托河、洛莫等村民小組進(jìn)村道路硬化，謀劃推進(jìn)阿杯、哈甫、倮動(dòng)、新黃莊、莫皮果等進(jìn)村道路硬化，努力實(shí)現(xiàn)騎馬壩到縣城“兩小時(shí)”經(jīng)濟(jì)圈，敞開騎馬壩發(fā)展之門。豐富精神文化生活。推動(dòng)基層文化惠民工程擴(kuò)大覆蓋面、增強(qiáng)實(shí)效性，深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)，引導(dǎo)人民群眾養(yǎng)成文明健康的生活習(xí)慣，支持開展群眾性文化活動(dòng)。

7、全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。努力構(gòu)建和諧社會(huì)，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制。繃緊“安全生產(chǎn)”這根弦，緊盯道路交通、消防、食品藥品、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、自建房等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，常態(tài)化開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，加強(qiáng)防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)能力建設(shè)，提高突發(fā)公共事件預(yù)防處置能力，杜絕重特大安全事故發(fā)生。始終保持對(duì)違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)打整治高壓態(tài)勢(shì)，常態(tài)化開展社會(huì)治安防控。持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙等各類違法犯罪。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，抓好一線矛盾排查、調(diào)解，完善防控體系建設(shè)，完善鄉(xiāng)、村、組三級(jí)防范網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)村組干部、領(lǐng)導(dǎo)包干調(diào)處責(zé)任，力求早發(fā)現(xiàn)、早處理、早化解，努力把問題解決在基層、化解在萌芽狀態(tài)。

8、全力樹立廉政高效形象。建設(shè)忠誠(chéng)政府。進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。用新理念、新思想、新戰(zhàn)略武裝頭腦，緊密結(jié)合實(shí)際創(chuàng)造性地開展工作，確保圓滿完成全年任務(wù)目標(biāo)。建設(shè)法治政府。嚴(yán)格遵守憲法法律，堅(jiān)持法治國(guó)家、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)，嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序履行職責(zé)。自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督。加大政務(wù)公開力度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督、輿論監(jiān)督，讓權(quán)力始終在陽(yáng)光下運(yùn)行。建設(shè)務(wù)實(shí)政府。堅(jiān)持謀實(shí)策、重實(shí)干、辦實(shí)事、求實(shí)效，強(qiáng)化履責(zé)擔(dān)當(dāng)、協(xié)作配合，千方百計(jì)為企業(yè)和群眾排憂解難，努力創(chuàng)造經(jīng)得起群眾和時(shí)代檢驗(yàn)的業(yè)績(jī)。堅(jiān)持不忘初心、牢記使命，帶著感情深入群眾、服務(wù)群眾，問計(jì)于民、問需于民，多為群眾辦實(shí)事、辦好事，走好新時(shí)代群眾路線，讓政府工作更接地氣、更合民意。建設(shè)廉潔政府。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政成本，用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”。發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，增強(qiáng)斗爭(zhēng)本領(lǐng)，鞏固紀(jì)律作風(fēng)集中整頓成果，堅(jiān)決糾治形式主義、官僚主義，以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位5個(gè)。2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制 23人，工勤人員編制0人，參公管理的事業(yè)編制0人；事業(yè)人員24人；在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1303.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1303.34萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加99.74萬(wàn)元，主要是本部門新增人員導(dǎo)致。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1303.34萬(wàn)元，其中：本年收入1303.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1303.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加99.74萬(wàn)元，主要是本部門新增人員導(dǎo)致。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1303.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1303.34萬(wàn)元，其中：基本支出1303.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加99.74萬(wàn)元，主要是本部門新增人員導(dǎo)致；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒有變化。

1、一般公共服務(wù)支出966.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)及公車平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)支出。

2、文化旅游體育與傳媒支出2.16萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工福利支出。

3、社會(huì)保障和福利支出79.39萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)及撫恤金支出。

4、衛(wèi)生健康支出54.19萬(wàn)元主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的支出。

5、農(nóng)林水支出149.92萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工福利支出及惠民惠農(nóng)基金支出。

6、住房保障支出51.14萬(wàn)元主要用于住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28.5萬(wàn)元，與上年一樣，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年沒有變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.7萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.7萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為47次，共計(jì)接待470人次。

與上年相比主要原因是2023年每次公務(wù)接待需要各單位部門提供接待函，公務(wù)接待次數(shù)將大幅度減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23.8萬(wàn)元，與上年相比下降1.2萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年沒有變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.8萬(wàn)元，與上年相比下降1.2萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、政府預(yù)算體系，具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

2、一般公共預(yù)算，是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3、政府性基金預(yù)算，是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何騎馬壩鄉(xiāng)人民政府。

4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

6、騎馬壩鄉(xiāng)人民政府預(yù)算，是指政府騎馬壩鄉(xiāng)人民政府依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各騎馬壩鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。騎馬壩鄉(xiāng)人民政府預(yù)算由本騎馬壩鄉(xiāng)人民政府及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政騎馬壩鄉(xiāng)人民政府審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7、財(cái)政總收入，即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

8、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入），是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9、稅收收入，是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人強(qiáng)制地、無(wú)償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無(wú)償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10、非稅收入，非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

11、政府性基金收入，是指各級(jí)人民政府及其所屬騎馬壩鄉(xiāng)人民政府根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

12、一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出），也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出，是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入，因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。

15、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出，因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

16、地方政府債券，從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財(cái)政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能、平衡財(cái)政收支、按照有借有還的信用原則籌集財(cái)政資金的一種方式。自2015年起，財(cái)政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財(cái)政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。

17、財(cái)政體制，是處理上下級(jí)政府間財(cái)政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18、轉(zhuǎn)移支付，是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。

19、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級(jí)一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。

20、國(guó)庫(kù)集中收付制度，是指財(cái)政騎馬壩鄉(xiāng)人民政府代表政府設(shè)置國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，所有的財(cái)政性資金均納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21、政府采購(gòu)制度，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

22、“三公”經(jīng)費(fèi)，指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

23、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2015〕2號(hào)）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

24、部門政府購(gòu)買服務(wù)，是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1303.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加99.74萬(wàn)元，主要原因是我鄉(xiāng)人員變動(dòng)導(dǎo)致人均工作經(jīng)費(fèi)變動(dòng)所致。主要用于工資、日常開銷等其他支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額1957.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)248.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)312.72萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1596.76萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)37.18萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加394.97萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加53.92萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)減少101.67萬(wàn)元。處置房屋建筑面積0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。鑒于2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

附件5

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53253100755800111