監(jiān)督索引號(hào)53253100755301000

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)2022年度部門決算

目錄

第一部分 紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。加強(qiáng)和改進(jìn)黨和政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點(diǎn)是加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度。

3.建立和健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，為群眾提供各項(xiàng)公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會(huì)保障體系，做好農(nóng)村最低生活保 障、“五保”對(duì)象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟(jì)救助、民政優(yōu)撫等工作；加強(qiáng)集衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) 為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實(shí)抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件。

4.進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行群防群治。加強(qiáng)法制宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動(dòng)；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，健全村級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)用“一事一議”等辦法有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

6.法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，戈奎鄉(xiāng)人民政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的二十大精神，立足新階段、貫徹新理念、融入新格局，圍繞紅河州“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)、縣委“一城四區(qū)”工作思路，著眼鞏固脫貧攻堅(jiān)成果加快銜接鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)興旺、民生保障、社會(huì)治理等各領(lǐng)域建設(shè)，努力苦干、真抓實(shí)干，奮力推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁上新臺(tái)階。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.戈奎鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

（1）黨政辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、機(jī)關(guān)事務(wù)、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“戈奎鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。

（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

（5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。

2.事業(yè)單位設(shè)置和職責(zé)

戈奎鄉(xiāng)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，均為公益一類事業(yè)單位：

（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（2）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（3）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃與管理、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理、交通管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（4）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、殘疾人服務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以承擔(dān)社會(huì)服務(wù)職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（5）林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林防火等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（6）水務(wù)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、水資源、環(huán)境保護(hù)及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（7）財(cái)政所。承擔(dān)編制鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理等服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.戈奎鄉(xiāng)人民政府

2.戈奎鄉(xiāng)財(cái)政所（事業(yè)參公）

3.戈奎鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

4.戈奎鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

5.戈奎鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

6.戈奎鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

7.戈奎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

8.戈奎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10.00人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)部門2022年度收入合計(jì)43,176,643.46元。其中：財(cái)政撥款收入42,301,995.94元，占總收入的97.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入874,647.52元，占總收入的2.03%。與上年相比，收入合計(jì)減少8,289,955.07元，下降16.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少6,124,950.45元，下降12.65%，主要原因是進(jìn)入脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興階段上級(jí)投入的項(xiàng)目資金有所減少；其他收入減少2,165,004.62元，下降71.23%，主要原因是減少原因是部分單位轉(zhuǎn)撥資金方式轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^(guò)對(duì)口科室以財(cái)政撥款的形式下達(dá)，導(dǎo)致其他收入較上年度減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)部門2022年度支出合計(jì)44,695,070.93元。其中：基本支出17,027,146.03元，占總支出的38.10%；項(xiàng)目支出27,667,924.90元，占總支出的61.90%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少7,316,495.65元，下降14.07%。其中：基本支出增加2,751,695.95元，增長(zhǎng)19.28%；主要原因是在職人員工資正常晉級(jí)、調(diào)整基本工資和津貼補(bǔ)貼所致；項(xiàng)目支出減少10,068,191.60元，下降26.68%，主要原因是進(jìn)入脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興階段上級(jí)投入的項(xiàng)目資金有所減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,027,146.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,476,352.71元，占基本支出的79.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,550,793.32元，占基本支出的20.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27,667,924.90元，與2021年的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37,736,116.50元對(duì)比減少10,068,191.60元 ，減少率為26.68%，主要原因是進(jìn)入脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興階段上級(jí)投入的項(xiàng)目資金有所減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：支付戈奎鄉(xiāng)戈奎村委會(huì)村集體經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化茶葉加工廠建設(shè)項(xiàng)目、示范村建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、以工代賑建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金；均完成建設(shè)及支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41,362,795.94元，占本年支出合計(jì)的92.54%。與上年相比減少6,832,843.45元，下降14.18%，主要原因是進(jìn)入脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興階段上級(jí)投入的項(xiàng)目資金有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,352,508.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.19%。主要用于工資福利支出：3,855,618.13元;商品服務(wù)支出:862,504.37元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：3,554,386.44元;資本性出:80,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出130,579.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于工資福利支出：125,364.47元;商品服務(wù)支出:5,214.96元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,859,700.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.50%。主要用于工資福利支出：568,216.16元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:1,291,484.80元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出870,559.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于工資福利支出：298,713.09元;商品服務(wù)支出:41,971.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:529,875.55元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,580,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.91%。主要用于商品服務(wù)支出:1,834,880.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:4,745,120.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出19,755,146.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.76%。主要用于工資福利支出：1,479,923.76元;商品服務(wù)支出:291,169.54元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:7,759,639.00元，資本性支出:10,224,414.35元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出2,480,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.00%。主要用于資本性支出:2,480,000.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,289,300.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%。主要用于工資福利支出：1,300.32元;資本性支出:1,288,000.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出45,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于商品服務(wù)支出：5,000.00元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:40,000.00元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為500,000.00元，支出決算為94,533.55元，完成年初預(yù)算的18.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算94,533.55元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為500,000.00元，支出決算為94,533.55元，完成年初預(yù)算的18.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為94,533.55元，完成年初預(yù)算的27.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度受疫情影響，財(cái)政資金緊張，部分費(fèi)用未支付。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少185,466.45元，下降66.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少165,466.45元，下降63.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20,000.00元，下-100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度受疫情影響，財(cái)政資金緊張，部分費(fèi)用未支付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查考核和其他日常工作業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出652,504.37元，減少2,461,140.29元，下降79.04%,主要原因是本年度因財(cái)政資金緊張，大部分的工作經(jīng)費(fèi)未得到支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)227,812.92元，郵電費(fèi)74,000.00元，差旅費(fèi)18,220.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)39,844.90元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89,451.55元，其他交通費(fèi)用200,175.00元，其他商品和服務(wù)支出3,000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額6,471,717.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,329,407.45元，固定資產(chǎn)2,687,125.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,455,184.15元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,378,977.59元，其中固定資產(chǎn)增加34,574.00 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額6,629,858.56元，其中：政府采購(gòu)貨物支出282,100.00元；政府采購(gòu)工程支出6,347,758.56元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。包括執(zhí)法辦案、監(jiān)管監(jiān)測(cè)審查、監(jiān)管信息化、監(jiān)管規(guī)制、國(guó)際監(jiān)管、普惠金融發(fā)展、監(jiān)管行政設(shè)施及培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

五、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

六、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十二、農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53253100755301111