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綠春縣第一中學(xué)2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣第一中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣第一中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹國(guó)家教育方針和執(zhí)行義務(wù)教育階段初中教育教學(xué)計(jì)劃。

（2）依法履行教育教學(xué)工作。

（3）完成綠春縣政府部門及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

（4）溝通好綠春縣屬各單位和主管部門間的關(guān)系。

（5）做好學(xué)生的招生工作，鞏固學(xué)生生源，做好控綴保學(xué)工作。

（6）負(fù)責(zé)好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一、提高教育教學(xué)質(zhì)量

1. 制定并實(shí)施教育教學(xué)改革方案，推動(dòng)素質(zhì)教育的深入發(fā)展，不斷提升教學(xué)質(zhì)量，2022年我校有15名學(xué)生被州一中錄取，20名學(xué)生被州民族高中班錄取。

2.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教師的教學(xué)水平和專業(yè)素養(yǎng)。

3.完善教育教學(xué)評(píng)價(jià)體系，建立科學(xué)、全面的評(píng)價(jià)機(jī)制。

4. 加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，提高學(xué)生的學(xué)科素養(yǎng)和綜合能力。

二、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展

1. 加強(qiáng)學(xué)生思想道德教育，培養(yǎng)學(xué)生的良好品德和社會(huì)責(zé)任感。

2.加強(qiáng)學(xué)生體育鍛煉，提高學(xué)生的身體素質(zhì)和健康水平。

3.豐富學(xué)生課余活動(dòng)，開(kāi)展各類社團(tuán)和俱樂(lè)部活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的興趣愛(ài)好和綜合素質(zhì)。

4. 加強(qiáng)學(xué)生心理健康教育，關(guān)注學(xué)生的心理需求，提供必要的心理輔導(dǎo)和支持。

三、加強(qiáng)家校合作

1. 建立健全家校溝通機(jī)制，加強(qiáng)與家長(zhǎng)的溝通和合作。

2. 組織家長(zhǎng)會(huì)、家長(zhǎng)講座等活動(dòng)，提高家長(zhǎng)的教育意識(shí)和參與度。

3.加強(qiáng)家庭教育指導(dǎo)，幫助家長(zhǎng)更好地教育孩子，解決家庭教育問(wèn)題。

4. 加強(qiáng)家校合作項(xiàng)目，共同開(kāi)展社會(huì)實(shí)踐、志愿者活動(dòng)等，促進(jìn)學(xué)校和社區(qū)的互動(dòng)。

四、推進(jìn)信息化建設(shè)

1.加強(qiáng)學(xué)校信息化建設(shè)，提高教學(xué)和管理的效率和質(zhì)量。

2. 推廣使用教育技術(shù)手段，提供更多的學(xué)習(xí)資源和教學(xué)工具。

3.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全教育，提高學(xué)生的網(wǎng)絡(luò)素養(yǎng)和安全意識(shí)。

4.積極開(kāi)展信息技術(shù)教育課程，培養(yǎng)學(xué)生的信息素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。

五、加強(qiáng)校園文化建設(shè)

1. 建設(shè)和諧、積極向上的校園文化氛圍，培養(yǎng)學(xué)生的文化自信和創(chuàng)新精神。

2. 舉辦各類文化活動(dòng)，豐富學(xué)生的文化生活，提高學(xué)生的文化素養(yǎng)。

3.加強(qiáng)校園環(huán)境建設(shè)，提升學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。

4.建立校園文化品牌，樹(shù)立學(xué)校的良好形象和聲譽(yù)。

六、加強(qiáng)學(xué)校管理

1.完善學(xué)校管理制度，提高學(xué)校的管理水平和效能。

2.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，確保師生的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全。

3.加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，合理規(guī)劃和使用學(xué)校的財(cái)務(wù)資源。

4.加強(qiáng)學(xué)校設(shè)施維護(hù)和管理，提供良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處、財(cái)務(wù)室、資助辦、年級(jí)組、教研室、黨建辦、門衛(wèi)室、團(tuán)委辦、工會(huì)辦、音體美辦。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣第一中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。綠春縣第一中學(xué)屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：125325314322530520。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣第一中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制119人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員90.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員77人（離休0人，退休77.00人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

綠春縣第一中學(xué)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣第一中學(xué)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣第一中學(xué)2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣第一中學(xué)部門2022年度收入合計(jì)18,512,161.16元。其中：財(cái)政撥款收入18,352,161.16元，占總收入的99.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入160,000.00元，占總收入的0.86%。與上年相比，收入合計(jì)增加882,467.64元，增長(zhǎng)5.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加722,467.64元，增長(zhǎng)4.10%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入增加160,000.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因分析：2022年度增加了對(duì)人員生活補(bǔ)助資金的預(yù)算和執(zhí)行，2022年在校學(xué)生人數(shù)增加，實(shí)際撥付的項(xiàng)目資金：學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、生均公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生生活補(bǔ)助資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣第一中學(xué)部門2022年度支出合計(jì)18,457,711.16元。其中：基本支出15,211,386.28元，占總支出的82.41%；項(xiàng)目支出3,246,324.88元，占總支出的17.59%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少347,392.25元，下降1.85%。其中：基本支出增加259,249.97元，增長(zhǎng)1.73%；項(xiàng)目支出減少606,642.22元，下降15.74%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。原因分析：支數(shù)比上年減少主要是年底庫(kù)款緊張，項(xiàng)目資金：學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和2022年秋學(xué)生生活費(fèi)都沒(méi)能列支。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,211,386.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,712,102.17元，占基本支出的96.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)499,284.11元，占基本支出的3.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣第一中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,246,324.88元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對(duì)比減少606,642.22元，主要是由于財(cái)政庫(kù)款緊張學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐有好幾個(gè)月都列支不了，還有2021年秋學(xué)生生活費(fèi)已列支不了。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：綠春縣第一中學(xué)2022年度項(xiàng)目總支出為：3,246,324.88元。其中:商品和服務(wù)支出1,011,790.88元,占總支出的31.17%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,196,874.00元,占總支出的67.67%；資本性支出37,660.00元，占總支出的1.16%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣第一中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,352,161.16元，占本年支出合計(jì)的99.43%。與上年相比減少452,942.25元，下降2.41%，主要原因分析：由于財(cái)政庫(kù)款緊張學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐有好幾個(gè)月都列支不了，還有2021年秋學(xué)生生活費(fèi)已列支不了。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出15,972,073.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.03%。主要用于2050203款初中教育支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,504,719.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.20%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.衛(wèi)生健康（類）支出796,733.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.34%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出78,634.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于2210201款12月份住房公積金，住房公積金12月份會(huì)計(jì)系統(tǒng)由2050203款改為2210201款；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣第一中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。主要原因是：綠春縣第一中學(xué)沒(méi)有發(fā)生相關(guān)的業(yè)務(wù)，沒(méi)有形成支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣第一中學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因是綠春縣第一中學(xué)屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣第一中學(xué)部門資產(chǎn)總額7，255，793.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)419,616.4元，固定資產(chǎn)6，836，177.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)18，580，028元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少236，967.06元，其中固定資產(chǎn)減少464，847.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；劃轉(zhuǎn)車輛到綠春縣高級(jí)中學(xué)1輛，賬面原值174，412.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額65，210.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出65，210.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

1.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。 2.一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。 3.政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。 4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236002501111