監(jiān)督索引號53253100236000401000

綠春縣第二中學2022年度部門決算公開

目錄

第一部分 綠春縣第二中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣第二中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣第二中學屬于教育事業(yè)單位，其主要職能是：

（1）宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府的有關教育方針、政策，認真完成學校教育教學工作。

（2）認真落實教育教學目的，全面提高教育教學質(zhì)量，為高一級學校輸送合格的人才。

（3）認真執(zhí)行上級的有關教育教學工作任務，努力完成普及縣城區(qū)及大興鎮(zhèn)九年義務教育工作，為我縣全面普及九年義務教育做好工作。

（二）2022年度重點工作任務介紹。

我校合理安排收支預算，嚴格預算管理，確保數(shù)據(jù)真實準確，科學合理使用財政資金，按規(guī)定預算資金，節(jié)約開支，提高效率，為全校師生提供優(yōu)質(zhì)的教育服務。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，分別是辦公室、教務處、總務處、工會、德育室、財務室、校團委、年級組。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣第二中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣第二中學2022年末實有人員編制110人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員128人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

綠春縣第二中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣第二中學2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣第二中學2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費收入，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣第二中學2022年度收入合計27,957,832.55元。其中：財政撥款收入27,797,832.55元，占總收入的99.43%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入160,000.00元，占總收入的0.57%。與上年相比，收入合計增加1,373,263.80元，增長5.17%。其中：財政撥款收入增加1,213,263.80元，增長4.56%；主要原因是學生人數(shù)增加，相應的家庭經(jīng)濟困難學生生活補助及營養(yǎng)改善資金也增加。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加160,000.00元，增長100%。增長主要原因是上年度我校沒有其他收入。

二、支出決算情況說明

綠春縣第二中學2022年度支出合計27,931,832.55元。其中：基本支出23,556,944.30元，占總支出的84.34%；項目支出4,374,888.25元，占總支出的15.66%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少355,283.44元，下降1.26%。其中：基本支出減少186,780.35元，下降0.79%；比上年減少的主要原因是：教師人數(shù)比上年減少，相應的人員經(jīng)費就減少。項目支出減少168,503.09元，下降3.71%，比上年減少的主要原因是：由于國庫庫款緊張，因此本部門項目資金未能形成支出；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣第二中學機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23,556,944.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22,856,042.73元，占基本支出的97.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費700,901.57元，占基本支出的2.98％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣第二中學機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,374,888.25元。其中：助學金2984479.5元、辦公費218312.30元、印刷費138879.88元、水費155346.35、郵電費16120.71元、差旅費6800.00元、維修（護）費237961.18元、會議費79299.10元、培訓費37555.00元、勞務費93999.30元、其他交通費5500.00元、其他商品和服務支出247601.61元、辦公設備購置費60220.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣第二中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出27,797,832.55元，占本年支出合計的99.52%。與上年相比減少452,114.59元，下降1.60%，主要減少的原因是教師人數(shù)減少，相應的人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出24,135,473.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.83%。主要用于2050203款初中教育支出；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,325,872.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.37%。主要用于2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,237,979.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.45%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出98,506.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于2210201款住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣第二中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2021年度一致，無增減變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣第二中學部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變化，主要原因是綠春縣第二中學屬于財政補助事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣第二中學部門資產(chǎn)總額18153626.82元，其中，流動資產(chǎn)1000587.71元，固定資產(chǎn)14709926.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2443113.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資資產(chǎn)總額產(chǎn)總額減少386980.45元，其中固定資產(chǎn)減少637884.57元，減少的主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額853,920.00元，其中：政府采購貨物支出228,820.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出625,100.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-14）。

五、其他重要事項情況說明

綠春縣第二中學沒有其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53253100236000401111