監(jiān)督索引號53253100236000801000

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家的有關(guān)政策、法規(guī)，堅持社會主義辦學(xué)方向，按照學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)的要求，遵循教育、教學(xué)規(guī)律，面向全體學(xué)生，全面提高學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量。

1.以素質(zhì)教育為主線，以培養(yǎng)“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人為目標(biāo)。

2.開展德育工作，加強對學(xué)生的思想政治教育和優(yōu)良品德的塑造，使學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

3.做好學(xué)校安全保衛(wèi)工作，定期開展安全隱患排查，制定“突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，進(jìn)行安全常識教育和“逃生演練”。

4.完成上級教育行政部門布置的各項工作任務(wù)

5.實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年度，我們的工作重點在于進(jìn)一步優(yōu)化課程設(shè)置，加強德育教育，提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。我們期望通過這些努力，為每一個學(xué)生提供一個更優(yōu)質(zhì)、更有深度的小學(xué)教育。

1.教育教學(xué)改革

在新形勢下，我們優(yōu)化教育教學(xué)方法，采用更具互動性和實踐性的教學(xué)方式，以提高課堂效果，激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造力和思維能力。同時,我們注重培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力和終身學(xué)習(xí)習(xí)慣。

2.教師隊伍建設(shè)與培訓(xùn)

我們加強教師隊伍建設(shè)，提高教師專業(yè)素質(zhì)和人文素養(yǎng)。我們舉辦各類培訓(xùn)和研討會，提升教師的教育教學(xué)能力。同時，我們也鼓勵教師之間的交流和合作，形成良好的教學(xué)團隊。

3.校園文化建設(shè)與活動策劃

我們舉辦了各類具有特色且富有意義的校園文化活動，如藝術(shù)節(jié)、運動會等，讓學(xué)生在參與中感受文化的魅力。同時，我們也開展慶祝傳統(tǒng)節(jié)日等活動, 弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

4.家校合作與溝通

我們加強與家長的溝通和合作，共同促進(jìn)孩子的成長。我們定期舉辦家長會、家長代表會議等活動，讓家長更深入地了解孩子在學(xué)校的學(xué)習(xí)和生活情況。同時，我們將針對問題給出相應(yīng)的解決方案和建議，為家長提供更好的指導(dǎo)和幫助。

5.安全管理及應(yīng)急預(yù)案制定

我們確保師生安全以及應(yīng)對突發(fā)事件所需要落實的各項措施和應(yīng)急預(yù)案，將加強校園安全管理和應(yīng)急預(yù)案的制定和實施，確保學(xué)生在校園中的安全和健康。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、工會、財務(wù)處、資助管理中心、少隊處等機構(gòu)。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,即綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小2022年末實有人員編制167人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制167人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員180人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人，退休0人)；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員173人(離休0人，退休173人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小部門2022年度收入合計41,531,476.58元。其中：財政撥款收入41,422,385.47元，占總收入的99.74%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入109,091.11元，占總收入的0.26%。與上年相比，收入合計增加212,211.24元，增長0.51%。其中：財政撥款收入增加103,120.13元，增長0.25%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加109,091.11元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小部門2022年度支出合計41,531,437.52元。其中：基本支出35,140,230.05元，占總支出的84.61%；項目支出6,391,207.47元，占總支出的15.39%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,476,198.02元，下降3.43%，主要原因分析：部分項目資金未能及時支付。其中：基本支出增加1,470,518.00元，增長4.37%；項目支出減少2,946,716.02元，下降31.56%，主要原因分析：部分項目資金未能及時支付。上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出35,140,230.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出34,651,427.92元，占基本支出的98.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費488,802.13元，占基本支出的1.39％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,391,207.47元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元,其中學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助金支出96,000.00元；小學(xué)教育生均公用經(jīng)費支出244,4747.06元，小學(xué)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助支出101,7750元，小學(xué)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃支出271,0560.15元；特殊教育生均公用經(jīng)費支出78,578.26元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41,378,813.47元，占本年支出合計的99.63%。與上年相比減少1,628,822.07元，下降3.79%，主要原因分析：財政國庫資金緊張，項目資金未能及時支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出35,882,507.38元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.72%。主要用于2050201款學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒資助96,000.00元；2050202款小學(xué)教育用于工資福利、生均公用經(jīng)費、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助等項目支出共計35,707,929.12元；2050201款特殊教育公用經(jīng)費支出78,578.26元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,561,559.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.61%。主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出321,767.40元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,239,792.16元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,766,768.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出167,978.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要用于住房公積金繳費167,978.40元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小部門資產(chǎn)總額30,112,002.50元，其中，流動資產(chǎn)320,047.41元，固定資產(chǎn)38,883,923.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6,088,210.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,395,656.31元，其中固定資產(chǎn)增加283,647.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,636,493.00元，其中：政府采購貨物支出284,073.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,352,420.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

監(jiān)督索引號53253100236000801111