監(jiān)督索引號53253100547401000

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會工作是制定生物產(chǎn)品加工區(qū)開發(fā)規(guī)劃，檢查指導(dǎo)加工區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作，協(xié)調(diào)解決加工區(qū)建設(shè)中的重大問題，負(fù)責(zé)入?yún)^(qū)企業(yè)的招商引資等工作，并加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)及政策措施的落實(shí)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.做好園區(qū)管理服務(wù)。一是著力推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)，是調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程的需要。促進(jìn)優(yōu)勢資源和資金向園區(qū)集中，引優(yōu)勢資金、技術(shù)和人才向園區(qū)集聚，推動產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度的企業(yè)進(jìn)入園區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)集群發(fā)展的需要。在現(xiàn)有的園區(qū)規(guī)劃基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善園區(qū)硬環(huán)境，為招商、引商、富商、親商創(chuàng)造必要條件，搭建良好的投資平臺。二是著力加強(qiáng)招商引資力度。緊緊圍繞招商引資這個中心環(huán)節(jié)，年內(nèi)完成招商引資工作任務(wù)，同時做好項(xiàng)目儲備工作。三是著力做好園區(qū)服務(wù)保障。做好入園企業(yè)的督促和服務(wù)等工作。督促園區(qū)企業(yè)按園區(qū)規(guī)劃規(guī)范建設(shè)。做好安商、穩(wěn)商工作。按照已修編通過的規(guī)劃，積極配合相關(guān)單位，開展園區(qū)建設(shè)工作。

2.落實(shí)疫情防控常態(tài)化工作。繼續(xù)按照縣委、縣政府的部署安排，持續(xù)做好疫情防控常態(tài)化相關(guān)工作。一是認(rèn)真履行單位的職責(zé)，積極落實(shí)相關(guān)工作要求。二是抓好防控不松懈，組織干部職工繼續(xù)深入園區(qū)抓好宣傳及督促 工作，進(jìn)一步落實(shí)上級防疫措施。三是做好健康碼使用和疫情防控值守工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股。所屬單位0個，綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會根據(jù)綠編〔2022〕7號，于2022年6月21日撤銷。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2022年6月21日撤銷前實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會部門2022年度收入合計436,420.32元。其中：財政撥款收入436,420.32元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少271,249.58元，下降38.33%。減少的主要原因?yàn)楦鶕?jù)綠編〔2022〕7號，于2022年6月21日機(jī)構(gòu)撤銷,產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金91,637.00元調(diào)入綠春縣工商信局。其中：財政撥款收入減少271,249.58元，下降38.33%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

年初預(yù)算收入與決算收入對比情況（元）

二、支出決算情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會部門2022年度支出合計494,125.32元。其中：基本支出453,245.32元，占總支出的91.73%；項(xiàng)目支出40,880.00元，占總支出的8.27%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少223,240.49元，下降31.12%。其中：基本支出減少264,120.49元，下降36.82%；項(xiàng)目支出增加40,880.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是根據(jù)綠編〔2022〕7號，于2022年6月21日機(jī)構(gòu)撤銷。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出453,245.32元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出422,633.72元，占基本支出的93.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)30,611.60元，占基本支出的6.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40,880.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元；綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會年度項(xiàng)目支出主要用于基本支出453，245.32元。其中一般公共服務(wù)支出10，825.00元，社會保障和就業(yè)支出40，130.56元，衛(wèi)生健康支出21，433.20元、農(nóng)林水支出380856.56元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出494,125.32元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少223,240.49元，下降31.12%，主要原因是根據(jù)綠編〔2022〕7號，于2022年6月21日機(jī)構(gòu)撤銷。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出51,705.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.46%。主要用于市場監(jiān)督管理事務(wù)；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出40,130.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出21,433.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%。主要用于職工醫(yī)療生育保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出380,856.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.08%。主要用于行政運(yùn)行。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會部門資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.00元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0X項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100547401111