監(jiān)督索引號53253100236002601000

綠春縣教育體育局（本級）2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣教育體育局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣教育體育局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育體育相關(guān)法律法規(guī)，擬訂教育教育體育改革與發(fā)展中長期規(guī)劃。

（2）負(fù)責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分布和發(fā)布。管理全縣性重大體育活動(dòng)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)體育改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）承擔(dān)教育體育法律法規(guī)知識的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；指導(dǎo)教育體育交流、宣傳工作，組織實(shí)施對外教育體育交流活動(dòng)。

（4）負(fù)責(zé)全縣各級各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報(bào)批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)各級社會(huì)力量辦學(xué)工作。

（5）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。

（6）負(fù)責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估，義務(wù)教育均衡發(fā)展工作的督導(dǎo)檢查，普及高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級各類教育專項(xiàng)督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的檢測工作。

（7）統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資的實(shí)施方案；負(fù)責(zé)教育體育經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助專款、教育體育基建專款的分配管理；監(jiān)測全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編制教育體育經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃。

（8）負(fù)責(zé)民族教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃的制定，綜合協(xié)調(diào)管理全縣少數(shù)民族教育工作，指導(dǎo)管理全縣中小學(xué)和各級各類學(xué)校舉辦民族班；指導(dǎo)少數(shù)民族“雙語”教學(xué)；協(xié)調(diào)對教育體育援助；指導(dǎo)民族教育體育工作，配合做好民族體育的傳承與發(fā)展。

（9）指導(dǎo)各級各類學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、毒品和艾滋病預(yù)防教育工作。指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作。

（10）指導(dǎo)全縣教師隊(duì)伍和教練員隊(duì)伍工作，加強(qiáng)教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施各級各類學(xué)校教師資格制度，主管全縣中小學(xué)、職業(yè)高中教師、體育教練專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；制度學(xué)校和體育單位內(nèi)部管理體制改革；組織實(shí)施中小學(xué)教師、教練員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（11）組織實(shí)施各類學(xué)校的招生工作。

（12）指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作，規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和信息化教育工作；指導(dǎo)教育體育的安全工作和治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。

（13）貫徹落實(shí)國家語言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話工作。

（14）規(guī)劃并指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生思想狀況，及時(shí)處理政治性、突發(fā)性重大問題。

（15）推進(jìn)體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)體育設(shè)施和基層體育設(shè)施建設(shè)。

（16）實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍培訓(xùn)。

（17）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競賽、競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和青少年體育訓(xùn)練工作；組織參加體育競賽；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展反興奮劑工作。

（18）擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、并組織實(shí)施；規(guī)范體育服務(wù)管理。

（19）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事宜。

（20）宣傳貫徹黨的理論路線方針政策，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)一思想、統(tǒng)領(lǐng)工作、指導(dǎo)實(shí)踐；貫徹執(zhí)行中央、省委、州委、縣委的重大決定、重要指示、工作部署；貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹人，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)優(yōu)秀人才。

（21）領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校黨的工作，指導(dǎo)全縣中小學(xué)校黨的建設(shè)工作，制定黨建工作規(guī)劃，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。

（22）加強(qiáng)全縣中小學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持一崗雙責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任制；指導(dǎo)學(xué)校民主生活會(huì)，根據(jù)情況參加重要會(huì)議；協(xié)調(diào)、處理廉政審查、信訪、違紀(jì)違規(guī)等問題。

（23）加強(qiáng)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)，做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、選拔、考核、任用工作，選優(yōu)配強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子。

（24）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全縣中小學(xué)校開展黨建工作，強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

（25）加強(qiáng)群團(tuán)建設(shè)，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（26）加強(qiáng)學(xué)校黨組織管理、發(fā)展黨員和黨員的教育、管理、監(jiān)督工作，規(guī)范黨費(fèi)管理工作，完善制度，改革創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，推進(jìn)工作。

（27）做好全縣中小學(xué)校黨建工作政策措施的調(diào)研，為縣委、縣政府決策提供參考和建議。

（28）根據(jù)隸屬關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)民辦學(xué)校黨的工作，指導(dǎo)全縣民辦學(xué)校黨的建設(shè)工作。

（29）完成縣委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（1）抓好黨建促進(jìn)教體事業(yè)發(fā)展。一是開展“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)。二是開展學(xué)校黨務(wù)工作者培訓(xùn)。三是開展學(xué)習(xí)身邊榜樣活動(dòng)。四是抓黨建促教育教學(xué)質(zhì)量、教育脫貧攻堅(jiān)。五是協(xié)助抓好農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培養(yǎng)工程。六是圍繞邊疆黨建長廊建設(shè)目標(biāo)，打造國門學(xué)校黨建工作特色亮點(diǎn)。七是創(chuàng)新黨建引領(lǐng)學(xué)校治理。八是全面完成黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。九是做好黨員發(fā)展和管理工作。十是“智慧黨建”工作。

（2）群策群力謀劃“十四五”各項(xiàng)工作。按照縣人民政府及上級主管部門做好“十四五”教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的工作要求，及時(shí)成立教育體育事業(yè)“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組，細(xì)化工作，落實(shí)具體責(zé)任，在全面總結(jié)“十三五”的基礎(chǔ)上，群策群力，合理謀劃教育體育事業(yè)“十四五”各項(xiàng)工作。

（3）落實(shí)學(xué)校常態(tài)化疫情防控工作。一是制定防控方案，科學(xué)防控。二是嚴(yán)格值班制度，責(zé)任到人。三是認(rèn)真排查摸底，筑牢防線。

（4）扎實(shí)推進(jìn)校舍項(xiàng)目工程建設(shè)

一是按期完成綠春縣高級中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，努力推動(dòng)高中教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

二是加快實(shí)施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升工程。

三是全面完成“廁所革命”任務(wù)。

四是完成洗手設(shè)施建設(shè)任務(wù)。

五是推進(jìn)公共體育設(shè)施建設(shè)，努力完成社會(huì)足球場場地建設(shè)任務(wù)。

（5）全面落實(shí)教育惠民政策。

（6）強(qiáng)化教育信息技術(shù)運(yùn)用。一是加強(qiáng)信息技術(shù)技能培訓(xùn)。二是積極開展“云課堂”網(wǎng)絡(luò)教學(xué)。三是積極組織教學(xué)競賽活動(dòng)。

（7）切實(shí)規(guī)范學(xué)校教學(xué)管理。一是做好開學(xué)初專項(xiàng)工作督導(dǎo)。二是開展辦園行為評估，引導(dǎo)規(guī)范辦園。三是抓“精細(xì)化管理”隨機(jī)督導(dǎo)，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范管理。四是開展辦園水平評估，提高辦園水平。五是開展義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評估。六是開展控輟保學(xué)責(zé)任督導(dǎo)。七是嚴(yán)密組織國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測。

（8）加強(qiáng)群團(tuán)組織建設(shè)。一是德育工作。二是團(tuán)隊(duì)工作。三是工會(huì)工作。四是婦女兒童工作。五是精神文明建設(shè)工作。六是勞動(dòng)教育工作。七是生態(tài)文明教育工作。八是宗教工作。九是家校共育工作。十是心理健康教育工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綠春縣教育體育局辦公室、綠春縣青少年活動(dòng)中心、綠春縣教育自助管理中心、綠春縣教育體育局招生考試委員會(huì)辦公室、綠春縣電化教育室、綠春縣青少年體育學(xué)校。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入 綠春縣教育體育局（本級）部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位 0 個(gè)。 分別是：綠春縣教育體育局（本級）機(jī)關(guān)屬于二級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣教育體育局（本級）部門2022年末實(shí)有人員編制 44 人。其中：行政編制 8人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 36 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實(shí)有行政人員 14人,行政工勤人員 4人，事業(yè)人員 28.00 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22.00人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

如要求公開的表格為空表，請?jiān)谠摬糠治臋n和公開附表中對應(yīng)的空表備注欄說明原因并注明為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣教育體育局（本級）部門2022年度收入合計(jì)44,411,439.47元。其中：財(cái)政撥款收入44,411,439.47元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,179,233.98元，增長10.39%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,179,233.98元，增長10.39%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是在職人員的基本工資調(diào)整。

二、支出決算情況說明

綠春縣教育體育局（本級）部門2022年度支出合計(jì)44,411,439.47元。其中：基本支出9,421,158.17元，占總支出的21.21%；項(xiàng)目支出34,990,281.30元，占總支出的78.79%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少13,397,174.86元，下降23.18%。其中：基本支出增加756,588.16元，增長8.73%；項(xiàng)目支出減少14,153,763.02元，下降28.80%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出增加主要原因是在職人員的基本工資調(diào)整；項(xiàng)目支出減少了36,160,191.44元，主要原因是減少了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校均衡發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)的工程類支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣教育體育局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,421,158.17元。2021年度本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出支出8,664,570.01元，與上年對比本年度增加了756588.16元，主要原因是基本工資調(diào)整。 其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,256,370.37元，占基本支出的87.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,164,787.80元，占基本支出的12.36％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣教育體育局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,990,281.30元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。2021年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49,144,044.32元，與上年對比本年度減少了14,153,763.02元，主要原因是減少了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校均衡發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)的工程類支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣教育體育局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,323,400.91元，占本年支出合計(jì)的99.80%。與上年相比減少12,704,637.42元，下降22.28%，主要原因是減少了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校均衡發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)的工程類支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出40,485,007.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.34%。2050101款支出7,848,371.78元，主要用于在職人員工資支出和日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出；2050102款支出9,070,000.00元，主要用于綠春縣高級中學(xué)地質(zhì)災(zāi)害滑坡治理支出；2050201款支出1,889,200.00元，主要用于學(xué)前教育發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目支出和民辦幼兒園普惠性項(xiàng)目補(bǔ)助支出；2050202款支出6,651,204.00元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升設(shè)備采購支出和城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校校舍改造項(xiàng)目支出；2050203款支出13,552,705.72元，主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校校舍改造項(xiàng)目支出；2050205款支出647,200.00元，主要用于高校畢業(yè)生學(xué)費(fèi)助學(xué)貸款代償金支出和優(yōu)秀學(xué)子及建檔立卡貧困戶學(xué)生助學(xué)金支出；2050299款支出688,473.5元，主要用于鄉(xiāng)村學(xué)校從教15年、20年優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金和免費(fèi)師范生培養(yǎng)支出；2050302款46,000.00元，主要用于職業(yè)教育東西協(xié)作培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)；2050701款支出31,572.00元 ，主要用于特殊教育資源教室建設(shè)；2059999款支出60,280.00元 ，主要用于學(xué)科帶頭人和州級骨干教師獎(jiǎng)勵(lì)金。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出388,517.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于綠春縣東仰民族體育館日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出388,517.52元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,010,295.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。2080501款支出243,143.2元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位撫恤金支出；2080502款支出2,400.00元，主要用于退休教師的撫恤金支出和日常慰問工作經(jīng)費(fèi)支出；2080505款支出764,752.32元，主要用于 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出407,900.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出407,900.71元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出31,680.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出31,680.16元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。2299999款支出2,000,000.00元，主要用于支出高級中學(xué)地質(zhì)災(zāi)害滑坡治理資金。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22，000.00元，支出決算為55,783.50元，完成年初預(yù)算的253.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算52,303.50元，占總支出決算的93.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,480.00元，占總支出決算的6.24%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,480.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣教育體育局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000.00元，支出決算為55,783.50元，完成年初預(yù)算的253.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52,303.50元，完成年初預(yù)算的653.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,480.00元，完成年初預(yù)算的24.86%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)維修增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加34,923.50元，增長167.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加35,933.50元，增長219.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,010.00元，下降22.49%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)維修增加、油價(jià)上漲，油費(fèi)支出增加，公務(wù)接待費(fèi)支出減少的原因是全面執(zhí)行和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的列支范圍，從簡辦公，節(jié)約資金。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于抓好黨建促進(jìn)教體事業(yè)發(fā)展、群策群力謀劃“十四五”各項(xiàng)工作、落實(shí)學(xué)校常態(tài)化疫情防控工作、扎實(shí)推進(jìn)校舍項(xiàng)目工程建設(shè)、全面落實(shí)教育惠民政策等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），

接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抓好黨建促進(jìn)教體事業(yè)發(fā)展、群策群力謀劃“十四五”各項(xiàng)工作、落實(shí)學(xué)校常態(tài)化疫情防控工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣教育體育局（本級）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,164,787.80元，減少1,171,482.66元，下降50.14%,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，其中辦公費(fèi)支出182,630.62元、印刷費(fèi)支出160,500.00元、水費(fèi)支出65,200.00元、電費(fèi)支出16,700.00元、郵電費(fèi)支出51,105.00元、會(huì)議費(fèi)支出14,123.00元、公務(wù)接待費(fèi)支出8,060.00元、勞務(wù)費(fèi)支出179,500.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出423,585.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,384.18元等等，主要原因是2022年會(huì)議基本上未線上開展，咨詢業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣教育體育局（本級）部門資產(chǎn)總額22,910,901.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,315,651.07元，固定資產(chǎn)7,039,644.2元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,200,000.00元，無形資產(chǎn)1,355,606.25元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,367,421.48元，其中固定資產(chǎn)增加98960.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額13,039,848.60元，其中：政府采購貨物支出5,530,876.10元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出7,508,972.50元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2022年度本部門沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

監(jiān)督索引號53253100236002601111