監(jiān)督索引號53253100431601000

綠春縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（2）組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

（3）負責促進就業(yè)工作，在全縣范圍內(nèi)組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，組織實施就業(yè)援助制度，牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)。

（4）統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。負責落實全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的具體實施意見，負責落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預決算草案；會同相關(guān)部門組織實施社會保障基金投資運營；會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。

（5）負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（7）牽頭推進全縣深化職稱制度改革，組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策。負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，落實吸引留學人員來縣工作或定居政策。落實技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度。落實職業(yè)資格管理制度，執(zhí)行職業(yè)技能多元化評價政策。

（8）會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。

（9）會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配政策。負責落實企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（10）會同有關(guān)部門落實農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（11）負責做好全縣事業(yè)單位工作人員招聘工作。

（12）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

（1）就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新成果。我們深入貫徹落實黨中央國務院和省州黨委政府關(guān)于穩(wěn)就業(yè)促增收決策部署，以鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興為目標，把穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)擺在工作首位，著力打好政策扶持、公共服務和職業(yè)培訓組合拳，確保了全縣就業(yè)局勢穩(wěn)定。2022年全縣有農(nóng)村勞動力11.82萬人（其中脫貧勞動力6.04萬人），通過開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動”和發(fā)揮東西部勞務協(xié)作機制，組織線上線下各類招聘會50場次，發(fā)布就業(yè)崗位信息13000余個，已轉(zhuǎn)移就業(yè)8.36萬人（其中脫貧勞動力已轉(zhuǎn)移就業(yè)4.62萬人），轉(zhuǎn)移就業(yè)率70.73%，實現(xiàn)了年初既定的轉(zhuǎn)移就業(yè)超8萬人的目標；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)409人，完成目標任務數(shù)400人的102%，提前超額完成州對縣考核指標；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)90人，完成任務數(shù)90人的100%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)40人，完成任務數(shù)40人的100%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.03%，小于控制任務數(shù)的5.0%；創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)204人，完成目標任務數(shù)204人的100%；“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)126人，完成目標任務數(shù)126人的100%；發(fā)放“貸免扶補”和創(chuàng)業(yè)擔保貸款5725萬元，完成目標任務數(shù)5504.4萬元的104%。開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位2000個；引進8家培訓機構(gòu)開展技能培訓76班次3200人次，完成目標任務數(shù)2970人的107%。強化鄉(xiāng)村振興長效機制，深化“掛包幫”結(jié)對幫扶，34名干部結(jié)對低收入群眾68戶，干部走訪邊沿戶102人次，助農(nóng)增收行動“為群眾辦實事”120余件。同時，按照縣委、政府保就業(yè)穩(wěn)增長部署安排，6月份投入使用“綠春就業(yè)驛站”，積極推進招聘企業(yè)“資源庫”和農(nóng)村勞動力“人才蓄水池”的信息聯(lián)通，有效拓寬了勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)的直聘渠道。

（2）社會保障事業(yè)實現(xiàn)新進展。我們堅持“廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的方針，全面開展社會保險擴面工作，不斷鑄牢“社保服務進家門、權(quán)益落實到個人”的服務意識，積極推進覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的基本養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險制度的落實。一是參加機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險人數(shù)6318人，共征繳基本養(yǎng)老保險基金10258.67萬元、職業(yè)年金1263.65萬元；支出養(yǎng)老金12300.07萬元、職業(yè)年金206.45萬元；養(yǎng)老保險基金財政專戶余額766.65萬元、職業(yè)年金歸集戶余額325.96萬元。二是實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保人數(shù)142204人，完成州級下達目標任務數(shù)142195人的100.1%。累計完成制卡257802人，扣除無效卡17310人，累計有效社保卡240492張，應激活有效社保卡金融功能240492人，已激活212698人，激活率88.44%。全縣有惠民惠農(nóng)補貼代發(fā)人員報送數(shù)據(jù)102964人，應制卡73573人，已完成制卡73542人，已激活社保卡金融功能72328人，激活率98.35%。三是參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險人數(shù)為5251人，完成州級目標數(shù)5220人的100.59%，征收養(yǎng)老保險4735.21萬元；新參保人數(shù)869人，完成全年新增目標任務數(shù)820人的105.98％；工傷保險參保人數(shù)為12426人，完成州級目標數(shù)12008人的102.86%，征收工傷保險255.15萬元；失業(yè)保險參保人數(shù)為5586人，完成州級目標數(shù)5376人的103.91%，征收失業(yè)保險430.89萬元。支付養(yǎng)老保險待遇4316.49萬元，工傷保險411.72萬元，失業(yè)保險83.17萬元。全面實施社保服務“康乃馨”行動，積極幫助企業(yè)紓困解難，進企業(yè)、進村（社區(qū)）、進家庭服務達10228人次，減收企業(yè)養(yǎng)老保險429萬元、減收失業(yè)保險206萬元、發(fā)放參保企業(yè)穩(wěn)崗補貼27家，發(fā)放補貼40.4萬元，落實審核企業(yè)招用高校畢業(yè)生一次性擴崗補助政策21人，補助金額3.15萬元。

（3）人事人才工作再上新臺階。我們始終牢固樹立人才是第一資源的宗旨理念，著力探索研究機關(guān)事業(yè)單位工作人員管理制度，加強人事制度規(guī)范化、錄聘公開化、管理科學化建設。2022年全縣共引進各類事業(yè)單位人才141人。其中，事業(yè)單位公開招聘18人，碩士研究生人才引進35人，農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學畢業(yè)生13人，定向培養(yǎng)免費師范生15人，公費培養(yǎng)師范生4人，特崗教師轉(zhuǎn)正38人，退役士官安置9人，外縣申請調(diào)入我縣事業(yè)人員9人。辦理調(diào)出縣外事業(yè)人員61人。截止2022年12月，我縣初級職稱評審通過60人，中級職稱評審通過 43人，副高級職稱評審通過46人；我縣考核認定初級職稱15人，積極充實了我縣干部人才隊伍建設，進一步優(yōu)化事業(yè)人員隊伍結(jié)構(gòu)，為綠春高質(zhì)量發(fā)展提供了人才保障。同時，認真推進事業(yè)人員檔案專審工作和事業(yè)單位管理人員職員等級晉升工作，進一步提高人事人才工作質(zhì)量。

（4）和諧勞動關(guān)系呈現(xiàn)新氣象。我們不斷完善勞動信訪案件快受理、投訴案件快查處、仲裁案件快調(diào)解工作機制，努力形成信訪、監(jiān)察、仲裁三位一體的大維權(quán)合力，積極開展創(chuàng)建“無欠薪”企業(yè)活動，強化企業(yè)工資支付的主體責任，促進企業(yè)自律，推動勞動用工和工資支付保障制度在我縣落實落地。2022年全縣各類用人單位簽訂勞動合同212戶，簽訂勞動合同人數(shù)2366人，勞動合同簽訂率98%；確認企業(yè)薪酬調(diào)查14戶，審核上報14戶，完成任務數(shù)14戶的100%。接收勞動爭議仲裁申請9件，立案受理4件，辦結(jié)4件，結(jié)案率100%；出動監(jiān)察檢查人員198人次，主動監(jiān)察巡查116戶次，涉及7900余人。受理勞動保障監(jiān)察舉報投訴件442件，辦結(jié)442件，辦結(jié)率100%；受理拖欠農(nóng)民工工資舉報投訴件127件，辦結(jié)127件，辦結(jié)率100%。2022年我縣轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大集體上訪事件和到州進省赴京上訪行為。

（5）疫情防控和安保維穩(wěn)構(gòu)筑新防線。我們緊盯重點問題，把握風險走向，不斷提升預測預警預防能力，進一步加強分析研判，全面排查現(xiàn)存的風險隱患，努力實現(xiàn)對風險隱患的全面掌握、有效預警、及時防范。一是強化疫情防控，從嚴從緊抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項工作，抽調(diào)精干力量165人次到疫情防控指揮部、聯(lián)防所、前移卡點、包保村、要道卡點脫崗駐守防控，全力配合摸排上報我縣每日返鄉(xiāng)人員和外出人員；二是強化勞動監(jiān)察巡查工作，緊盯全縣重點項目，深入元綠高速公路、勐綠高速公路、國道219公路改造建設項目部檢查企業(yè)落實“六制一金一表”情況，要求及時足額發(fā)放農(nóng)民工工資，嚴防因拖欠工資引發(fā)農(nóng)民工上訪事件發(fā)生，全力做好安全隱患排查和信訪維穩(wěn)工作；三是強化社會保險政策宣傳，下沉一線與企業(yè)負責人、相關(guān)同志面對面解讀助企紓困、工傷保險等政策，了解企業(yè)為職工繳納社會保險有關(guān)情況，催促用人單位依法繳納工傷保險費，維護好農(nóng)民工權(quán)益。

（6）黨風廉政和自身建設工作得到新提升。我們以提速增效、爭創(chuàng)一流為目標，在抓班子、帶隊伍、提效能、促服務上狠下功夫，取得了明顯成效，促進了全局工作的順利開展。全面落實管黨治黨責任，認真開展好干部作風轉(zhuǎn)變年相關(guān)工作，要求全體黨員干部牢固樹立政治意識、紀律意識和廉潔意識。切實做到黨風廉政建設工作“一把手”親自抓，重大問題親自過問，重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，形成了局黨組統(tǒng)一領導，各股室各負其責、分工協(xié)作，層層抓落實的黨風廉政建設機制。認真貫徹落實意識形態(tài)、網(wǎng)絡意識形態(tài)、網(wǎng)絡安全主體責任。把意識形態(tài)工作納入黨建工作責任制，納入領導班子成員民主生活會和述責述廉報告的重要內(nèi)容，認真安排部署意識形態(tài)工作，每季度扎實開展分析研判工作，促進意識形態(tài)工作和業(yè)務工作“兩促進、兩不誤”。壓實基層黨建工作責任。始終把加強基層黨建工作擺在履行職責的首要位置，提高抓好黨建工作的思想意識，嚴格履行機關(guān)黨建工作職責，建立“黨組統(tǒng)籌抓、總支書記全面抓、支部書記具體抓”的工作機制，壓實黨建責任，細化工作措施，做到責任到人，促進了各支部按照標準化、規(guī)范化抓黨建工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

綠春縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，即綠春縣人力資源和社會保障局，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 0 個。綠春縣人力資源和社會保障局根據(jù)職責設13個內(nèi)設機構(gòu)和縣勞動人事爭議仲裁院（副科級），分別為：辦公室、就業(yè)股、縣人力資源市場管理辦公室、工資福利股、職稱與事業(yè)單位管理股、社會保險股、社會保險基金監(jiān)管股、勞動關(guān)系股、勞動保障監(jiān)察大隊、縣勞動人事爭議仲裁院、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心、社會保險管理中心、公共就業(yè)與人才服務中心。所屬單位為0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣人力資源和社會保障局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 0 個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣人力資源和社會保障局部門2022年末實有人員編制 32 人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制 10人）；在職在編實有人數(shù)為49人，其中行政人員25人（含行政工勤人員13人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局部門2022年度收入合計16,450,208.80元。其中：財政撥款收入16,400,208.80元，占總收入的99.70%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的0.30%。與上年相比，收入合計減少9,846,643.88元，下降37.44%。其中：財政撥款收入減少9,816,643.88元，下降37.44%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少30,000.00元，下降37.50%。主要原因為本年度減少撥入基層就業(yè)和社會保障服務設施建設項目資金2,983,930.00元，中央就業(yè)補助資金因1-8月份的是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，我單位從9月開始起發(fā)放，所以資金減少7,443,021.16元，固本年收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局部門2022年度支出合計16,474,657.75元。其中：基本支出9,439,282.96元，占總支出的57.30%；項目支出7,035,374.79元，占總支出的42.70%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少10,185,115.96元，下降38.20%。其中：基本支出增加1,740,168.82元，增長22.60%；項目支出減少11,925,284.78元，下降62.89%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因為本年度減少撥入基層就業(yè)和社會保障服務設施建設項目資金2,983,930.00元，中央就業(yè)補助資金因1-8月份的是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，我單位從9月開始起發(fā)放，所以資金減少7,443,021.16元，固本年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,439,282.96元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,218,477.31元，占基本支出的87.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,220,805.65元，占基本支出的12.93％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣人力資源和社會保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,035,374.79元。其中：基本建設類項目支出34,070.00元。項目經(jīng)費支出主要用于高校畢業(yè)生生活補助39,519.96元、中央就業(yè)補助資金6,161,784.83元、滬滇勞務協(xié)作資金800,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣人力資源和社會保障局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出16,434,278.80元，占本年支出合計的99.75%。與上年相比減少10,191,424.91元，下降38.28%，主要原因為本年度減少撥入基層就業(yè)和社會保障服務設施建設項目資金2,983,930.00元，中央就業(yè)補助資金因1-8月份的是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，我單位從9月開始起發(fā)放，所以資金減少7,443,021.16元，固本年支出比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5,627,806.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.24%。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出9,613,816.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.50%。 主要用于一部分職中的工資福利支出、其他人力資源和社會保障管理事務支出、就業(yè)補助支出等項目經(jīng)費支出、養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費等基本費用支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出392,655.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出800,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.87%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為50,000.00元，支出決算為1,003.00元，完成年初預算的2%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算1,003.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,003.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣人力資源和社會保障局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為50,000.00元，支出決算為1,003.00元，完成年初預算的2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為1,003.00元，完成年初預算的2%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務接待從儉。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少8,997.00元，下降89.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少8,997.00元，下降89.97%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務接待從儉。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就業(yè)返鄉(xiāng)外出務工相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣人力資源和社會保障局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,180,426.70元，增加612,585.93元，增長107.88%,主要原因為2022年比上年增加就業(yè)驛站房屋租賃費450,000.00元，差旅費比上年增加30,000.00元，辦公費支出增加132,797.51元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額10,982,592.40元，其中，流動資產(chǎn)1,417,515.91元，固定資產(chǎn)凈值386,076.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程9,179,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15,051.31元，其中固定資產(chǎn)增加142,844.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,166,504.00元，其中：政府采購貨物支出127,824.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出3,038,680.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

2.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

3.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）：也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

4.部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、加班費、各類社會保險）2.商品服務支出（即日常的辦公費、水電費、旅差費、工會費、福利費）3.對家庭和個人的補助支出（離退休人員的離退休費、困難職工生活補助、撫恤金、學校的獎學金、對職工個人工作獎勵、獨生子女保健費等）。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購制度：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

7.“三公”經(jīng)費：指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

監(jiān)督索引號53253100431601111