監(jiān)督索引號53253100236000301000

綠春縣教師進修學(xué)校2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣教師進修學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣教師進修學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹和落實黨的教育方針政策，全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，配合教育行政部門做好全縣中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)工作，做好教育教研工作，做好成人學(xué)歷提高。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

全面實施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育優(yōu)先發(fā)展地位，配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)幼兒園教師繼續(xù)教育，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強教師隊伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣教師進修學(xué)校屬于事業(yè)單位，2023年共有機構(gòu)1個，機構(gòu)編碼：1253253432253079T。屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制19人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室、工會。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣教師進修學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個。分別是：綠春縣教師進修學(xué)校二級預(yù)算單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣教師進修學(xué)校2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

部門實有公務(wù)用車1輛，是縣人民政府同意購買的無編制車輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

如要求公開的表格為空表，請在該部分文檔和公開附表中對應(yīng)的空表備注欄說明原因并注明為空表。例如：本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣教師進修學(xué)校部門2022年度收入合計3,247,730.16元。其中：財政撥款收入3,247,730.16元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少379,076.99元，下降10.45%。其中：財政撥款收入減少379,076.99元，下降10.45%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是2022年度有三位在職人員退休所以財政撥款收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣教師進修學(xué)校部門2022年度支出合計3,247,730.16元。其中：基本支出3,247,730.16元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少379,076.99元，下降10.45%。其中：基本支出減少379,076.99元，下降10.45%；項目支出0.00元；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。主要原因是2022年度有三位在職人員退休所以財政撥款收入比上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣教師進修學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,247,730.16元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,977,187.52元，占基本支出的91.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費270,542.64元，占基本支出的8.33％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣教師進修學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣教師進修學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,247,730.16元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少379,076.99元，下降10.45%，主要原因是2022年度有三位在職人員退休所以財政撥款收入比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2,724,062.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.88%。主要用于2050801款在職人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出363,957.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.21%。 主要用于2080505款在職人員養(yǎng)老保險支出和2080502款退休人員公用經(jīng)費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出159,710.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.92%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出 。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為11,080.68元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算11,080.68元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣教師進修學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為11,080.68元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為11,080.68元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)W校厲行節(jié)約，盡量減少各項支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4,282.26元，下降27.87%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無增減；公務(wù)用車購置費支出決算與上年無增減；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3,882.26元，下降25.95%；公務(wù)接待費支出決算減少400.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少4282.26元，減少的主要原因厲行節(jié)約，學(xué)校盡量壓縮各項開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2022年度綠春縣教師進修學(xué)校未安排因公出國（境）團組。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于與云南開放大學(xué)業(yè)務(wù)聯(lián)系（業(yè)務(wù)培訓(xùn)、送招生材料、辦理學(xué)員畢業(yè)證等）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度綠春縣教師進修學(xué)校沒有接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣教師進修學(xué)校部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣教師進修學(xué)校部門資產(chǎn)總額409911.43元，其中，流動資產(chǎn)303868.41元，固定資產(chǎn)106043.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。

監(jiān)督索引號53253100236000301111