監(jiān)督索引號(hào)53253100755801000

紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2022年度部門決算

目錄

第一部分 紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；（2）為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。加強(qiáng)和改進(jìn)黨和政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點(diǎn)是加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度；（3）建立和健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，為群眾提供各項(xiàng)公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會(huì)保障體系，做好農(nóng)村最低生活保 障、“五保”對(duì)象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟(jì)救助、民政優(yōu)撫等工作；加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實(shí)抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件；（4）進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行群防群治。加強(qiáng)法制宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動(dòng)；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定；（5）進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，健全村級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)用“一事一議”等辦法有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；（6）法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年以來(lái)，我鄉(xiāng)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大黨員干部群眾銳意進(jìn)取、苦干實(shí)干，各項(xiàng)民生事業(yè)加快發(fā)展，脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接成效明顯，人民生產(chǎn)生活顯著改善。2022年全鄉(xiāng)預(yù)計(jì)完成：生產(chǎn)總值（GDP）1.72億元，同比增長(zhǎng)4.2%以上；社會(huì)消費(fèi)品零售總額3271萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.9%以上；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資入庫(kù)4713萬(wàn)元；地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入2797萬(wàn)元，同比下降41.8%；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入43097元，同比上升3.8%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入11616萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.1%。

一以貫之抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)。一是兌補(bǔ)糧食種植補(bǔ)貼。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好種糧農(nóng)民補(bǔ)貼，累計(jì)補(bǔ)貼種糧面積3.84萬(wàn)畝72.01萬(wàn)元，千方百計(jì)穩(wěn)定糧食安全生產(chǎn)。二是大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)。發(fā)放滇黃精苗木24.9萬(wàn)株，打造滇黃金種植園區(qū)40余畝。投資314.5萬(wàn)元，發(fā)放胡椒有機(jī)肥250噸，防草布450卷，實(shí)施騎馬壩鄉(xiāng)25畝的新植胡椒示范基地和3畝的種苗繁育基地，胡椒補(bǔ)植補(bǔ)種200畝。扎實(shí)推進(jìn)胡椒初加工廠房建設(shè)。三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。建立黨政班子成員聯(lián)系服務(wù)企業(yè)制度，與企業(yè)充分協(xié)商制定詳細(xì)的服務(wù)計(jì)劃，推動(dòng)營(yíng)盤(pán)新村茶葉加工廠、胡椒加工廠、哈渣茶葉加工廠等招商引資項(xiàng)目落地。四是加快推進(jìn)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。牢固樹(shù)立“項(xiàng)目為王”理念，堅(jiān)持工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目責(zé)任化、責(zé)任清單化，建立時(shí)限清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單、問(wèn)題清單，緊盯目標(biāo)任務(wù)，制定“作戰(zhàn)圖”、列出“時(shí)間表”，落實(shí)“一個(gè)項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”的工作機(jī)制，推行村（社）“一對(duì)一”幫扶機(jī)制，爭(zhēng)分奪秒、搶抓工期，合力共建現(xiàn)代化邊境小康村。

一以貫之抓好疫情防控。一是建強(qiáng)強(qiáng)邊固防戰(zhàn)斗堡壘。深化“國(guó)門黨建”，全面推行國(guó)門“大黨委”，邊境村全部建立國(guó)門黨支部，發(fā)展黨員32人，抓實(shí)邊疆黨建長(zhǎng)廊建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培養(yǎng)工程，開(kāi)展“紅旗飄飄”等主題活動(dòng)，積極營(yíng)造“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的濃厚氛圍。二是鍛造擔(dān)當(dāng)作為戍邊鐵軍。選優(yōu)“作戰(zhàn)隊(duì)”，配強(qiáng)村（社）“兩委”班子，開(kāi)展黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興村黨組織書(shū)記“大比武”活動(dòng)，增強(qiáng)黨員干部戰(zhàn)斗力。育強(qiáng)“先鋒隊(duì)”，開(kāi)展“打造先鋒隊(duì)伍，建設(shè)先進(jìn)組織”活動(dòng)，組建黨員先鋒護(hù)村隊(duì)69支542人，常態(tài)化開(kāi)展巡邏護(hù)村行動(dòng)，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。派好“服務(wù)隊(duì)”，10名輔警派任村“兩委”班子兼職干部。三是筑牢疫情防控嚴(yán)密防線。筑牢思想防線，線上線下加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，堅(jiān)決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理和松勁狀態(tài)，做到一切力量聚集疫情防控和強(qiáng)邊固防。筑牢人民防線，建立“四級(jí)包保，十戶聯(lián)動(dòng)”網(wǎng)格工作組332個(gè)，持續(xù)抓實(shí)“全員疫苗接種”工作。堅(jiān)持“政府找人、衛(wèi)健接種”，每天動(dòng)態(tài)跟進(jìn)疫苗接種，實(shí)行清單式銷號(hào)管理，做到“應(yīng)接盡接”。筑牢邊境安全防線，落實(shí)段長(zhǎng)巡邊守邊，加強(qiáng)跨境違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策宣傳，強(qiáng)化邊境村寨通道、便道等排查管控，杯倮村成功申報(bào)為“云南省強(qiáng)邊固防示范村”。

一以貫之抓好脫貧攻堅(jiān)成果鞏固。一是深入開(kāi)展入戶大排查。系統(tǒng)反饋2021年度人均純收入低于萬(wàn)元脫貧人口400戶1942人、監(jiān)測(cè)戶39戶179人，經(jīng)2次入戶大排查，精準(zhǔn)鎖定收入萬(wàn)元以下的脫貧人口49戶204人、監(jiān)測(cè)對(duì)象33戶127人，其中邊緣易致貧戶11戶45人，低于萬(wàn)元合計(jì)60戶249人。二是制定完善幫扶措施。在入戶大排查的基礎(chǔ)上，深入分析研判問(wèn)題根源，因地制宜、因戶施策，通過(guò)村（社）交叉督查檢查、鄉(xiāng)村組三級(jí)層層審定把關(guān)，針對(duì)性制定完善“一戶一策”具體措施幫扶。三是落實(shí)“六個(gè)一批”助農(nóng)增收。發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)增收一批，開(kāi)展農(nóng)村種養(yǎng)殖業(yè)實(shí)用技能培訓(xùn)3期，實(shí)施8個(gè)村（社）“短平快”朝天辣和茄子產(chǎn)業(yè)培植200畝，實(shí)現(xiàn)低收入家庭特色產(chǎn)業(yè)增收150戶677人。轉(zhuǎn)移就業(yè)增收一批，動(dòng)員低收入勞動(dòng)力縣外轉(zhuǎn)移就業(yè)增收59人。就地就近就業(yè)增收一批，年初開(kāi)發(fā)低收入人口為農(nóng)村保潔員16人、生態(tài)護(hù)林員9人、光伏電站管理員7人，7月新開(kāi)發(fā)低收入勞動(dòng)力公益性崗位106人，吸納低收入勞動(dòng)力到現(xiàn)代化邊境小康村、“黨建引領(lǐng)、六村同創(chuàng)”、哈渣茶葉精深加工廠等項(xiàng)目建設(shè)中務(wù)工34人，動(dòng)員低收入勞動(dòng)力參與村集體經(jīng)濟(jì)“以工代賑”93人，落實(shí)幫扶車間就業(yè)增收41人，實(shí)現(xiàn)就地就近就業(yè)增收138戶621人。加大政策補(bǔ)貼幫扶增收一批，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、草原禁牧補(bǔ)助和草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)、種糧補(bǔ)償?shù)?87.79萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)低收入家庭政策補(bǔ)貼保障增收170戶718人。兜底保障增收一批，低收入人口臨時(shí)救助3戶、低保提檔4戶、整戶施保30戶等，實(shí)現(xiàn)兜底保障增收32戶。盤(pán)活資源要素增收一批，租用低收入家庭的耕地、林地等66.4畝發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)促增收8戶32人。

一以貫之抓好民生保障服務(wù)。一是持續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施。縣城—三猛—騎馬壩三級(jí)公路開(kāi)工建設(shè)，實(shí)施壩嘎獨(dú)家、托河、洛莫等進(jìn)村道路硬化，完成集鎮(zhèn)供水改造工程。二是抓實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)。開(kāi)展返鄉(xiāng)民工摸排登記，抓實(shí)保就業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)“百日行動(dòng)”，全鄉(xiāng)完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3304人，其中省外務(wù)工1951人，開(kāi)發(fā)“一有二無(wú)”勞動(dòng)力公益性崗位就業(yè)人員120人，均為農(nóng)村保潔員，發(fā)放保潔員工資45.6萬(wàn)元。三是統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)民生各項(xiàng)事業(yè)。教育事業(yè)均衡發(fā)展，落實(shí)“雨露計(jì)劃”100人30萬(wàn)元。健康騎馬壩持續(xù)推進(jìn)，深化標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院、衛(wèi)生室建設(shè)，實(shí)現(xiàn)低收入人群、邊緣戶人員全部參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)。社會(huì)保障體系健全完善，截至11月13日，城鄉(xiāng)居民“兩險(xiǎn)”分別繳費(fèi)6198人、8567人，發(fā)放低保、特困供養(yǎng)、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)等各類救助資金220余萬(wàn)元。

一以貫之抓好社會(huì)安全穩(wěn)定。一是推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。開(kāi)展“法治走邊關(guān)”等普法宣傳活動(dòng)，排查調(diào)處矛盾糾紛38件，成功創(chuàng)建4個(gè)省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、1個(gè)州級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村。二是深入推進(jìn)平安建設(shè)。鞏固拓展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，受理查處治安案件7起，收戒吸毒人員6人。三是抓實(shí)安全生產(chǎn)。抓實(shí)森林防滅火，開(kāi)展自然災(zāi)害隱患排查和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，發(fā)放冬春臨時(shí)救助17萬(wàn)元，未發(fā)生較大或特大安全生產(chǎn)事故。四是全力打好地質(zhì)災(zāi)害防御攻堅(jiān)戰(zhàn)。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，動(dòng)員廣大黨員、村組干部、網(wǎng)格長(zhǎng)、半脫產(chǎn)等工作力量，全方位、地毯式開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)村組三級(jí)24小時(shí)值班值守和預(yù)警監(jiān)測(cè)，組建69支由15名村組干部、黨員、網(wǎng)格長(zhǎng)等組成的救援應(yīng)急小分隊(duì)，列入滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)14個(gè)，轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)4戶7人，在風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)設(shè)置危險(xiǎn)警示標(biāo)志和警戒線119個(gè)，實(shí)施瑪玉、東龍、鞏根新村等隱患點(diǎn)治理，有力保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。五是全力護(hù)航黨的二十大勝利召開(kāi)。暢通群眾來(lái)信來(lái)訪渠道，加強(qiáng)輿情處置，處理政府救助平臺(tái)信訪件2起，深化治安突出問(wèn)題整治。持續(xù)推進(jìn)禁毒整治，深入開(kāi)展緝槍治爆，加大涉穩(wěn)重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員穩(wěn)控力度，受理查處治安案件8起，收繳槍支9支，輸送安置精神病人21人，收戒吸毒人員2人。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1、行政單位共1個(gè)，分別是：騎馬壩鄉(xiāng)人民政府;

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，分別是：騎馬壩鄉(xiāng)財(cái)政所;

3、事業(yè)單位6個(gè)：分別是騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1、行政單位共1個(gè)，分別是：騎馬壩鄉(xiāng)人民政府;

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，分別是：騎馬壩鄉(xiāng)財(cái)政所;

3、事業(yè)單位6個(gè)：分別是騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、騎馬壩鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門2022年末實(shí)有人員編制56。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員42 人，主要是村委會(huì)總支、主任、副主任、監(jiān)督主任。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛5輛。 第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件） 第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門2022年度收入合計(jì)44,760,575.71元。其中：財(cái)政撥款收入39,601,468.75元，占總收入的88.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,159,106.96元，占總收入的11.53%。與上年相比，收入合計(jì)減少9,788,655.94元，下降17.94%。其中：財(cái)政撥款收入減少8,524,612.90元，下降17.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少1,264,043.04元，下降19.68%。主要原因是啟動(dòng)2021年邊境小康項(xiàng)目，2022年邊境小康項(xiàng)目基本實(shí)施完成。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門2022年度支出合計(jì)45,319,267.76元。其中：基本支出18,899,529.28元，占總支出的41.70%；項(xiàng)目支出26,419,738.48元，占總支出的58.30%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少13,564,305.88元，下降23.04%。其中：基本支出增加645,242.72元，增長(zhǎng)3.53%；項(xiàng)目支出減少14,209,548.60元，下降34.97%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因分析是啟動(dòng)2021年邊境小康項(xiàng)目，2022年邊境小康項(xiàng)目基本實(shí)施完成。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,899,529.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,840,933.05元，占基本支出的83.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,058,596.23元，占基本支出的16.18％。 （二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,419,738.48元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況:一般公共服務(wù)支出135,896.40元，社會(huì)保障和就業(yè)支出635,400.00元，衛(wèi)生健康支出228,323.00元，節(jié)能環(huán)保支出5,152,800.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60,000.00元，農(nóng)林水支出19,287,433.08元，住房保障支出12,000元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出657,886.00元，其他支出（社會(huì)福利的彩票公益金支出）250,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,411,468.75元，占本年支出合計(jì)的86.96%。與上年相比減少8,952,150.76元，下降18.51%，主要原因分析全年在編人員減少，基本工資和津貼補(bǔ)貼、績(jī)效減少導(dǎo)致基本支出下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,522,872.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.09%。主要用于人大事務(wù)支出95,132.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5,800,159.19元，財(cái)政事務(wù)455,335.73元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 305,902.65元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)866,343.18;

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出110,587.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于文化和旅游；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,651,316.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.19%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,017,916.48,就業(yè)補(bǔ)助579,400.00，臨時(shí)救助54,000.00；

9.衛(wèi)生健康（類）支出550,804.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于公共衛(wèi)生228,323.00，計(jì)劃生育事務(wù)5,400.00，行政事業(yè)單位醫(yī)療317,081.19；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出7,382,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.73%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)2,432,000.00，退耕還林還草4,950,000.00；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出21,524,001.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.61%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村3,020,698.23，林業(yè)和草原1,469,558.83，水利242,250.62，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興16,791,494.08；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出12,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于保障性安居工程支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出657,886.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，支出決算為176,660.23元，完成年初預(yù)算的65.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算99,397.05元，占總支出決算的56.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算77,263.18元，占總支出決算的43.74%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算77,263.18元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，支出決算為176,660.23元，完成年初預(yù)算的65.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為99,397.05元，完成年初預(yù)算的39.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為77,263.18元，完成年初預(yù)算的386.32%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)入收官階段，2022年村委會(huì)及駐村工作隊(duì)員減少到鄉(xiāng)政府報(bào)賬。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少298,365.06元，下降62.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少95,791.24元，下降49.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少202,573.82元，下降72.39%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)入收官階段，2021年村委會(huì)及駐村工作隊(duì)員減少到鄉(xiāng)政府報(bào)賬。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待423批次（其中：外事接待0批次），接待人次2268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控工作村委會(huì)一級(jí)統(tǒng)一政府就餐、鄉(xiāng)村振興發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出739,204.23元，減少1,729,875.13元，下降70.06%,主要原因?yàn)楸灸昝撠毠?jiān)工作結(jié)束，2022年到鄉(xiāng)政府報(bào)賬次數(shù)減少。主要用于日常開(kāi)銷等其他支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額4,236,891.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,501,345.89元，固定資產(chǎn)735,545.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少103,946.52元，其中固定資產(chǎn)減少163,074.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,968,535.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80,535.00元；政府采購(gòu)工程支出3,888,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

二、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。包括執(zhí)法辦案、監(jiān)管監(jiān)測(cè)審查、監(jiān)管信息化、監(jiān)管規(guī)制、國(guó)際監(jiān)管、普惠金融發(fā)展、監(jiān)管行政設(shè)施及培訓(xùn)等項(xiàng)目支出；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

五、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

六、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十二、農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53253100755801111