監(jiān)督索引號53253100171401000

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表 二、收入決算表 三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績效自評情況

十三、部門整體支出績效自評表

十四、項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

二是引導非公有制經(jīng)濟人士積極履行社會責任。

三是參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

四是協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。

五是促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

六是參與協(xié)調(diào)勞動關系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。

七是完成縣委縣政府及州工商業(yè)聯(lián)合會交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、及時研究、明確全年工作方向

為做到全年工作有序開展、重點突出，年初聯(lián)黨組及時召開會議對全年工作進行研究部署。一是以黨建引領、學習強聯(lián)為抓手，結(jié)合州工商聯(lián)年度工作要點，明確了我聯(lián)本年度的重點工作任務；二是以落實全面從嚴治黨和意識形態(tài)責任制為目標，專題研究了黨風廉政建設工作和意識形態(tài)工作，明確了工作責任，細化了工作任務，同時將任務分解到人，確保工作有人抓，工作成效有保障。

2、加強政治思想引領，圍繞工作主題，促進兩個健康發(fā)展

一是借綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）第六次代表大會的機會，召集非公經(jīng)濟人士代表對黨的十九大、十九屆六中全會精神進行了解讀，系統(tǒng)學習了習近平總書記兩次考察云南重要講話精神，引導非公有制經(jīng)濟人士不斷增強對黨和政府的信任，對企業(yè)發(fā)展的信心；

二是組織召開“獲得電力”優(yōu)化營商環(huán)境座談會。9月15日，綠春縣工商聯(lián)在縣行政中心B幢七樓會議室組織召開了“獲得電力”營商環(huán)境座談會。縣工商聯(lián)，縣發(fā)改局，云南電網(wǎng)有限公司紅河綠春供電局相關負責人及小微企業(yè)和個體工商戶代表共30余人參加會議。會議解讀了用電營商環(huán)境方面政策，“獲得電力”流程、耗時、費用、供電可靠性和電費透明度、電力價格和便利度等情況，就各企業(yè)代表提出的用電服務、安全用電、安全生產(chǎn)等問題進行現(xiàn)場解答，會后縣工商聯(lián)就企業(yè)反映針對用電方面的各項問題及困難形成了書面文件報送縣委縣政府。

三是組織召開年度政企懇談會。11月8日，在縣行政中心A幢八樓一號會議室組織召開綠春縣2022年度民企懇談會，認真?zhèn)鬟_學習習近平總書記系列重要講話精神和黨的二十大精神。參會企業(yè)代表進行了交流發(fā)言，并按序?qū)ζ髽I(yè)存在困難問題作了反映，與會行業(yè)主管部門進行了問題解答。縣長盧春劍就如何化解困難問題和推動我縣民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作了重要講話。

四是加強對非公經(jīng)濟人士培訓，積極組織非公經(jīng)濟代表人士參加各類培訓班。7月3日至10日，推薦2名非公經(jīng)濟代表人士到浙江大學參加《紅河州現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展培訓班》；7月10日至16日推薦2名非公經(jīng)濟代表人士到重慶大學參加《2022年創(chuàng)業(yè)就業(yè)專題培訓班》；10月9日下午還舉辦了綠春縣民營經(jīng)濟代表人士和新的社會階層代表人士理想信念教育專題培訓班，共30余名非公經(jīng)濟代表人士參訓；另外還組織民營企業(yè)人士參加了省工商聯(lián)法律進企業(yè)，紅河州民營企業(yè)點調(diào)查、法律維權(quán)服務等各類培訓。

五是充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，聯(lián)合組織召開政銀企座談會，助力民營企業(yè)解決資金困難瓶頸。2022年8月11日下午，縣政府辦、中國人民銀行綠春縣支行、縣農(nóng)行、縣工商聯(lián)、縣金融辦、縣“一縣一業(yè)”辦聯(lián)合召開了綠春縣“惠企利商”政銀企融資對接會“一縣一業(yè)”茶產(chǎn)業(yè)專場會。8月16日，在綠春農(nóng)商行組織開展“助企紓困”政銀企座談會。根據(jù)企業(yè)需求盡可能擴大貸款金額，簡化非必要手續(xù)，為民營企業(yè)打通快捷綠色通道。進一步優(yōu)化辦貸手續(xù)、簡化辦貸流程、提升服務質(zhì)效，深入開展惠民利企行動，搭平臺讓金融部門與企業(yè)精準對接，通過及時跟進，深化金融服務，根據(jù)不同企業(yè)貸款需求，創(chuàng)新金融服務創(chuàng)業(yè)融資模式，切實幫助企業(yè)解決發(fā)展中的融資難、融資貴等問題，下沉服務，將信貸資源傾斜到小微企業(yè)、個體戶。

六是積極開展“萬所聯(lián)萬會”的相關工作，進一步促進綠春縣工商聯(lián)所屬商會、行業(yè)商（協(xié)）會提升法律服務能力和依法治理水平，助力法治民企建設、加快打造法治化營商環(huán)境，保障民營經(jīng)濟健康發(fā)展，年內(nèi)六家商協(xié)會已經(jīng)與律師事務所簽訂了合作協(xié)議。

七是配合組織召開綠春縣經(jīng)濟工作推進會議。3月10日下午，綠春縣工商聯(lián)組織10余名非公經(jīng)濟人士參加綠春縣經(jīng)濟工作暨干部作風轉(zhuǎn)變年推進會，此次會議是繼綠春縣委經(jīng)濟工作會議后，為深入貫徹落實省州黨委政府“六個大抓”要求、優(yōu)化營商環(huán)境、主動服務民企，會上，縣委縣政府與相關企業(yè)進行了項目簽約，讓非公經(jīng)濟人士充分利用政府搭建的平臺，增強企業(yè)發(fā)展動力，推進我縣經(jīng)濟建設發(fā)展。

八是推薦“綠春縣優(yōu)秀人才”人選。根據(jù)《綠春縣“綠春振興”人才激勵計劃》，在今年縣委人才工作會議暨全縣組織工作會議上推薦了10名非公經(jīng)濟代表人士為綠春縣優(yōu)秀人才。我聯(lián)推薦的綠春縣共達水泥有限公司董事長的金忠、綠春縣電子商務公共服務中心負責人田仁飛、綠春仁華醫(yī)院有限責任公司董事長鄧潤、綠春縣同力橡膠有限公司總經(jīng)理凌上連、綠春縣綠鑫生態(tài)茶業(yè)有限責任公司總經(jīng)理白冰等5名被表揚為企業(yè)經(jīng)營管理人才的榮譽稱號；綠春縣悠仰茶業(yè)有限責任公司法人兼董事李軍、綠春縣福運來養(yǎng)殖專業(yè)合作社理事長劉梅、綠春縣原生牧業(yè)有限公司董事趙菲、綠春縣大水溝生態(tài)茶業(yè)有限公司經(jīng)理王加發(fā)、綠春縣森泉茶葉廠經(jīng)理白秀芳等5名被表揚為鄉(xiāng)村振興人才。綠春縣福運來養(yǎng)殖專業(yè)合作社理事長劉梅代表鄉(xiāng)村振興人才作了交流發(fā)言。

3、著力調(diào)查研究，積極參政議政

一是深入基層調(diào)查研究。深入非公企業(yè)開展勞動保護監(jiān)督檢查，3月29日，與縣總工會、人事勞動局勞動監(jiān)察執(zhí)法大隊相關人員組成工作組，對綠春縣3家非公企業(yè)進行實地走訪監(jiān)督檢查，工作組通過與企業(yè)負責人交流探討，指出企業(yè)存在問題，提出整改要求和整改時限，同時對企業(yè)遇到的困難和問題，提出了指導意見和建議。此次監(jiān)督監(jiān)察活動，旨在讓縣域內(nèi)非公企業(yè)用工領域規(guī)范、合法，勞動力市場健康發(fā)展，從而促進綠春縣經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；按照綠春縣委"下沉一線、助企紓困、為民辦事"的工作要求，制定我聯(lián)民營企業(yè)走訪方案，縣工商聯(lián)主席、黨組書記、副主席分別對縣域內(nèi)31戶民營企業(yè)進行了走訪活動，傾聽企業(yè)心聲，為民營企業(yè)排憂解難；綠春縣工商聯(lián)積極與相關職能部門和民營企業(yè)對接，開展政策服務進企業(yè)活動。通過協(xié)調(diào)對接，8月3日至4日，由縣工商聯(lián)副主席周強帶隊，與縣稅務局、縣司法局、縣公安局的有關工作人員組成工作組一起到相關企業(yè)進行了走訪和政策講解。工作組一行先后到紅河云騰建設工程有限公司、綠春縣綠東商務酒店、綠春縣東仰建設工程有限公司、綠春縣仁華醫(yī)院有限責任公司、云南云工建筑工程有限公司等企業(yè)進行座談走訪、講解政策。走訪過程中，引導非公有制經(jīng)濟人士要聽黨話、感黨恩，樹立愛國、敬業(yè)、誠信、守法、奉獻意識等方面與企業(yè)進行了溝通交流；縣稅務局工作人員對近期下發(fā)的進一步實施小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策公告、促進服務業(yè)領域困難行業(yè)紓困發(fā)展有關增值稅政策的公告等相關政策進行了講解；縣司法局工作人員從為民營企業(yè)提供法律援助和服務方面作了講解；縣公安局也從如何為企業(yè)提供更好的服務，優(yōu)化我縣營商環(huán)境等方面征求了意見。

二是開展各類網(wǎng)上問卷調(diào)查工作。目前為止，開展了民營企業(yè)運行狀況問卷調(diào)查5次、中國民營企業(yè)綠色低碳發(fā)展問卷調(diào)查、2022年度全國工商聯(lián)民營企業(yè)社會責任調(diào)查問卷、市場主體對市場準入負面清單的認知調(diào)查問卷等。

三是積極做好非公經(jīng)濟人士政治安排推薦工作，完成縣人大代表人選推薦4人，州人大代表2人，縣政協(xié)委員人選推薦50人，州政協(xié)委員3人。

四是認真履行參政議政職責。為黨委、政府工作決策和經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策，當好參謀。今年在全縣兩會期間，工商屆政協(xié)委員（人大代表）共撰寫提案7（其中人大提案1件）件，其中：個人提案7件、重點提案1件。

五是組織做好民營企業(yè)評議政府職能工作。截止11月30日，已經(jīng)組織規(guī)上企業(yè)3戶、小微企業(yè)23戶、個體工商戶4戶共30戶代表在線上完成了今年的民營企業(yè)評議政府職能部門工作，為縣委縣政府工作決策提供了相關依據(jù)。

六是起草了綠春縣領導干部掛鉤聯(lián)系民營企業(yè)工作方案。為深入貫徹落實習近平總書記關于建立“親”“清”新型政商關系的要求，完善政企溝通機制，主動改進工作，協(xié)調(diào)解決民營企業(yè)發(fā)展中存在的困難和問題，縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領導班子成員，每人掛鉤聯(lián)系1戶以上重點民營企業(yè)，推動民營經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

4、齊心協(xié)力，如期完成我縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）第六次代表大會

根據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》規(guī)定和云辦發(fā)〔2021〕34號、紅辦發(fā)〔2021〕29號文件要求，綠春縣及時制定出臺《綠春縣委辦公室轉(zhuǎn)發(fā)〈綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部關于縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）2022年換屆工作的實施方案〉的通知》（綠辦發(fā)〔2022〕1號），各項工作穩(wěn)步有序開展。經(jīng)過約4個月的精心準備，2022年3月10日，綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）第六次代表大會如期召開，各項議程順利完成。會議總結(jié)了過去五年工商聯(lián)工作，安排部署了當前及今后一段時期工作任務，提出了新形勢下我縣非公經(jīng)濟的發(fā)展方向和工商聯(lián)工作建議，選舉產(chǎn)生了新一屆工商聯(lián)領導班子。州委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、州工商聯(lián)黨組書記范永文到會指導，縣委常委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部長盧光榮，縣委常委、縣委組織部部長嚴磊，縣委常委、副縣長王曉峰，縣人大常委會副主任羅鳳珍，縣政協(xié)副主席白志方出席大會。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委副書記及人民團體有關負責人參加會議。

2022年4月，我聯(lián)還認真組織相關人員籌備綠春縣分會場的相關工作，積極協(xié)助紅河州工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）第六次會員代表大會的順利召開。

5、多措并舉，民營企業(yè)助力鄉(xiāng)村振興工作見成效

一是組織引導縣工商聯(lián)企業(yè)家副主席、副會長等根據(jù)企業(yè)經(jīng)營特點，響應“萬企興萬村”行動倡議，制定了綠春縣民營企業(yè)掛聯(lián)村社方案，采取“產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、消費幫扶、公益幫扶”等方式，一企興一村、一企興多村，切實回報社會、振興家鄉(xiāng)，爭做民營經(jīng)濟代表人士助力鄉(xiāng)村振興的典范，并且取得了一定成效。如綠春縣執(zhí)委企業(yè)共達水泥有限公司聚焦鄉(xiāng)村振興人才戰(zhàn)略熱點問題，捐贈資金100萬元，用于助力我縣打好待遇留人、感情留人、事業(yè)留人“三張人才振興牌”；綠春縣同力橡膠有限公司、綠鑫生態(tài)茶業(yè)有限公司、綠春縣原森牧業(yè)有限公司等十一家會員企業(yè)項目輻射村社區(qū)21個，帶動增收農(nóng)戶13162戶，戶均增收1100元——6000元不等；云晟農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司與十個村社區(qū)建立利益捆綁機制，每年分別為十個村社區(qū)各解決10.5萬元村集體經(jīng)濟。二是繼續(xù)貫徹落實國家《關于繼續(xù)大力實施消費幫扶鞏固拓展脫貧攻堅成果的指導意見》，開展消費幫扶行動，鼓勵支持廣大民營企業(yè)積極購買人均收入較低地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品或幫助拓展銷售渠道，據(jù)不完全統(tǒng)計，我縣21家民營企業(yè)年內(nèi)向農(nóng)戶采購原材料金額就達3434.3萬元，很大程度上促進了當?shù)厝罕姷脑鍪铡Ｈ欠e極協(xié)調(diào)縣農(nóng)行、縣農(nóng)商行對民營企業(yè)的支持活動，對參與“萬企興萬村”行動的企業(yè)進行金融支持。并收集我縣在在脫貧攻堅階段做出突出貢獻且在鞏固拓展脫貧攻堅成果中繼續(xù)發(fā)揮作用的5家民營企業(yè)，填寫《“金融服務進民企”服務對象統(tǒng)計表》，上報州工商聯(lián)，將作為今后優(yōu)先提供金融支持對象,發(fā)揮金融活水對“萬企興萬村”行動的精準澆灌作用。四是繼續(xù)發(fā)揮民營企業(yè)就業(yè)帶動作用，鼓勵企業(yè)在鄉(xiāng)村發(fā)展鏈條長、農(nóng)民參與度高、受益面廣的項目（如邊境小康村建設項目），把就業(yè)崗位更多留給當?shù)厥杖胼^低的群眾，幫助當?shù)厝罕妼崿F(xiàn)就近就地穩(wěn)定就業(yè)，按時發(fā)放薪酬，在全縣力爭兩年內(nèi)消除人均收入在1萬元以下的脫貧家庭行動中積極作為。據(jù)不完全統(tǒng)計，我縣2022年度僅14家民營企業(yè)就發(fā)放勞務經(jīng)費1000萬余元。五是鼓勵企業(yè)（如綠春縣原森牧業(yè)有限公司、綠春縣騰達現(xiàn)代牧業(yè)有限公司等）在人均收入較低地區(qū)繼續(xù)開展養(yǎng)殖技能提升培訓，為當?shù)厝罕娞峁└嗟穆殬I(yè)技能培訓機會，提高群眾穩(wěn)定增收能力。六是大力倡導愛心幫扶。順滇建筑工程有限公司、正華農(nóng)產(chǎn)品加工廠、綠春縣仁華醫(yī)院、東城區(qū)幼兒園等愛心企業(yè)年內(nèi)26家會員企業(yè)已經(jīng)捐贈物資300萬余元用于強邊固防、疫情防控、金秋助學等各項工作，為我縣順利開展鄉(xiāng)村振興工作奠定了一定的基礎。

6、積極開展“貸免扶補”工作，培育新增市場主體

今年州工商聯(lián)下達給我聯(lián)“貸免扶補”工作指標任務數(shù)50戶，小額擔保貸款30戶。在工作開展中，我聯(lián)廣泛宣傳省、州、縣貸免扶補最新文件精神，提高公眾對“貸免扶補”政策和相關知識的知曉率，讓創(chuàng)業(yè)人員充分了解各項扶持政策。同時，組織人員深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)（個體戶）開展實地調(diào)查，嚴格把關。目前已經(jīng)完成貸款發(fā)放80戶（其中“貸免扶補”50戶、“創(chuàng)業(yè)擔保”30戶）。截至11月30日，發(fā)放“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款50人，發(fā)放貸款金額947萬元，帶動就業(yè)162人；發(fā)放“創(chuàng)業(yè)擔保”貸款30人，發(fā)放貸款金額411萬元，帶動就業(yè)116人，年內(nèi)共培育新增市場40戶。

7、抓好黨風廉政建設工作

我聯(lián)緊緊圍繞整體工作目標，在縣紀委的直接領導下，全力抓好黨風廉政建設工作，明確一把手為黨風廉政建設第一責任人，實行一把手負總責，其他班子成員“一崗雙責”，層層分解黨風廉政建設工作任務，把黨風廉政建設工作納入全聯(lián)工作統(tǒng)籌安排，同部署、同落實、同檢查、同考核。截至11月，我聯(lián)已召開黨組會6次，領導班子會5次，黨員干部講黨課1次，開展主題黨日活動6次，集中共開展理論中心組學習活動8次，集中學習中央、省、州、縣黨委（紀委）會議精神、黨紀、法規(guī)等8次，專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作會議1次。于3月1日召開了“干部作風轉(zhuǎn)變年”動員部署會議，制定出臺干部作風轉(zhuǎn)變年實施方案。

8、抓實意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作

縣工商聯(lián)堅持把意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作擺在黨建工作的突出位置。一是強化組織領導責任。我聯(lián)實行“一把手”負總責，班子成員各負其責，定期分析研判意識形態(tài)領域情況，辨析思想文化領域突出問題，對重大事件、重要情況中的苗頭傾向性的問題，有針對性的進行引導；二是強化政治理論學習。堅持黨組理論學習中心組學習制度，黨組會專題研究意識形態(tài)（網(wǎng)絡意識形態(tài)）工作1次，意識形態(tài)（網(wǎng)絡意識形態(tài)）研判工作1次，于4月19日召開了宣傳思想會，集中傳達學習中央、省、州、縣相關會議精神和習近平總書記到云南調(diào)研講話精神等3次；三是加強宣傳陣地建設。利用工商聯(lián)QQ群、微信群等意識形態(tài)陣地加強預防新型冠狀病毒感染肺炎及抗疫情知識等方面的宣傳工作，切實維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，嚴禁在QQ、微信圈發(fā)布反動消極言論、低級庸俗的圖片、視頻。積極上報工作信息。

9、完成縣委縣政府交辦的各項工作

承辦縣委縣政府交辦的愛國衛(wèi)生城市創(chuàng)建、疫情防控百日攻堅、“下沉一線助企紓困”等工作事項，并主動向縣委縣政府匯報工作2次。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、法律維權(quán)股（民營企業(yè)投訴中心）。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)為行政機關，人員編制為行政編制，內(nèi)設3個股室：辦公室、綜合股、法律維權(quán)股（民營企業(yè)投訴中心）。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度收入合計1,223,259.81元。其中：財政撥款收入1,163,252.34元，占總收入的95.09%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入60,007.47元，占總收入的4.91%。與上年相比，收入合計增加190,063.22元，增長18.40%。其中：財政撥款收入增加140,155.75元，增長13.70%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加49,907.47元，增長494.13%。主要原因是增加“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款資金。

二、支出決算情況說明

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度支出合計1,261,527.38元。其中：基本支出1,261,527.38元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加242,483.37元，增長23.80%。其中：基本支出增加242,483.37元，增長23.80%；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是增加“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款資金支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,261,527.38元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,047,719.96元，占基本支出的83.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費213,807.42元，占基本支出的16.95％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,186,252.34元，占本年支出合計的94.03%。與上年相比增加186,155.75元，增長18.61%，主要原因是增加“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,002,832.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.54%。主要用于2012801款行政運行支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

8.社會保障和就業(yè)（類）支出122,820.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.35%。主要用于2080501款行政單位離退休經(jīng)費支出1,200.00元、2080505款行政事業(yè)單位養(yǎng)老繳費支出121,620.48元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出60,599.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.11%。主要用于在職職工醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為11，000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為11,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出為1,004.00元，2022年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出為0元，減少的主要原因厲行節(jié)約，未展開不必要的接待。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,004.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少1,004.00元，下降100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，未展開不必要的接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年機關運行經(jīng)費支出171,610.18元，增加77,507.29元，增長82.36%,主要原因分析辦公耗材的增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費35,211.2元、郵電費451.8元、維修(護)費200.00元、會議費59,878.00元、工會經(jīng)費21,167.18元、 其他交通費用53,502.00元、其他商品和服務支出1,200.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額62,983.42元，其中，流動資產(chǎn)37,401.32元，固定資產(chǎn)25,582.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25,828.4元，其中固定資產(chǎn)減少9,014.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表-11）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表12-14。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他扶貧支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53253100171401111