綠春縣大水溝中學(xué)2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣大水溝中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣大水溝中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹國(guó)家教育方針和執(zhí)行義務(wù)教育階段初中教育教學(xué)計(jì)劃。

（2）依法履行教育教學(xué)工作。

（3）完成綠春縣政府部門及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

（4）溝通好綠春縣屬各單位和主管部門間的關(guān)系。

（5）做好學(xué)生的招生工作，鞏固學(xué)生生源，做好控綴保學(xué)工作。

（6）負(fù)責(zé)好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年我校在縣教育體育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作及發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)教學(xué)和先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)一心，共同奮斗，取得了新的較好的成績(jī)。

過去的一年里，學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和總書記系列講話為指引，以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為根本，以樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”為重點(diǎn)，以人才培養(yǎng)為中心，黨建引領(lǐng)教學(xué)，有力地推動(dòng)了學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。

教學(xué)方面，學(xué)校汲取往年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并加以創(chuàng)新，在九年級(jí)學(xué)生進(jìn)入中考沖刺階段的前兩個(gè)月時(shí)間里，果斷實(shí)施分層辦學(xué)，因材施教。把學(xué)習(xí)最積極的學(xué)生分為第一梯隊(duì)，讓工作積極主動(dòng)的教師進(jìn)行輔導(dǎo)，狠抓教學(xué)重點(diǎn)、突破難點(diǎn)，努力使學(xué)生的中考高分得以提升,主抓基礎(chǔ)、穩(wěn)中求進(jìn)，努力提升各科的平均分。這樣，學(xué)校的教學(xué)工作總體取得了較好的成績(jī)。

學(xué)校進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)能力，團(tuán)結(jié)一心，按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，除了教學(xué)成績(jī)，其他方面的工作也得到了較好的發(fā)展。學(xué)校的安全管理、督導(dǎo)評(píng)估、控輟保學(xué)等工作都取得了很好的成績(jī)，學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模、辦學(xué)質(zhì)量、辦學(xué)效益等各方面都得到了新的提高。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、辦公室、德育處、財(cái)務(wù)室。所屬單位1個(gè)，即綠春縣大水溝中學(xué)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入綠春縣大水溝中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。綠春縣大水溝中學(xué)屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12532531432253570B。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣大水溝中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣大水溝中學(xué)部門2022年度收入合計(jì)9,261,741.01元。其中：財(cái)政撥款收入9,261,741.01元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加265,879.20元，增長(zhǎng)2.96%。其中：財(cái)政撥款收入增加265,879.20元，增長(zhǎng)2.96%；主要原因：2023年度我校學(xué)生人數(shù)相對(duì)于上一年度增加，對(duì)學(xué)校的維修維護(hù)費(fèi)的增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣大水溝中學(xué)部門2022年度支出合計(jì)9,261,741.01元。其中：基本支出8,530,262.12元，占總支出的92.10%；項(xiàng)目支出731,478.89元，占總支出的7.90%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,969.01元，增長(zhǎng)0.05%。其中：基本支出增加497,099.55元，增長(zhǎng)6.19%；項(xiàng)目支出減少492,130.54元，下降40.22%；主要原因：2023年度我校學(xué)生人數(shù)相對(duì)于上一年度增加，對(duì)學(xué)校的維修維護(hù)費(fèi)的增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣大水溝中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,530,262.12元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,437,234.77元，占基本支出的98.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)93,027.35元，占基本支出的1.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣大水溝中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出731,478.89元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：綠春縣大水溝中學(xué)2022年度項(xiàng)目總支出為：731,478.89元。其中:商品和服務(wù)支出217877.76元,占總支出的29.78%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出478413.75元,占總支出的65.40%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣大水溝中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,261,741.01元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加969.01元，增長(zhǎng)0.05%，主要原因：2023年度我校學(xué)生人數(shù)相對(duì)于上一年度增加，對(duì)學(xué)校的維修維護(hù)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

5.教育（類）支出8,042,501.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.84%。主要用于學(xué)生生活補(bǔ)助支出和學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐支出，還有平時(shí)學(xué)校辦公支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出797,291.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.61%。主要用于職工的社會(huì)保障的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出421,948.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)的單位部分和個(gè)人部分的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣大水溝中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0% 。無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣大水溝中學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣大水溝中學(xué)部門資產(chǎn)總額10,323,488.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)148,270.30元，固定資產(chǎn)11,294,711.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)668,959.16元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少254521.5元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額138,880.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出123,880.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。