監(jiān)督索引號(hào)53253100436101001000

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）堅(jiān)持醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生共同發(fā)展，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制、做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害身體健康的傳染病、地方病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作 ；做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（4）積極做好農(nóng)村新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的具體指導(dǎo)下，自覺把公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控融入醫(yī)療衛(wèi)生之中去謀劃、去推動(dòng)，按照“公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約及疫情防控共同抓”的基層醫(yī)療服務(wù)工作思路，確立了工作的目標(biāo)，有效發(fā)揮了衛(wèi)生院在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要作用。一是加快拓寬公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約覆蓋范圍，全力推進(jìn)在村衛(wèi)生室中開展公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，千方百計(jì)解決群眾身體疾患問題，努力完成了上級(jí)分解的服務(wù)任務(wù)；二是切實(shí)做好醫(yī)療衛(wèi)生中醫(yī)館工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了本地中醫(yī)診療服務(wù)全覆蓋；三是同步提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療衛(wèi)生診療水平和公共服務(wù)能力，努力實(shí)現(xiàn)小病不出鄉(xiāng)的目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置6個(gè)科室：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗(yàn)室、基本公衛(wèi)科所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè)，其他事業(yè)單位 1個(gè)。分別是：綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位預(yù)算，因此無包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

2022年度，綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)5,651,951.12元。其中：財(cái)政撥款收入3,428,305.47元，占總收入的60.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,218,337.42元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的39.25%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,308.23元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計(jì)增加831,576.62元，增長(zhǎng)17.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加392,741.87元，增長(zhǎng)12.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加438,594.98元，增長(zhǎng)24.64%；主要原因是：本年度業(yè)務(wù)提高，收入增加，新冠疫苗接種費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi)納入本單位事業(yè)收入。經(jīng)營收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加239.77元，增長(zhǎng)4.73%。

二、支出決算情況說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)5,558,313.81元。其中：基本支出3,928,313.45元，占總支出的70.67%；項(xiàng)目支出1,630,000.36元，占總支出的29.33%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加233,812.44元，增長(zhǎng)4.39%。主要原因是：疫苗接種工作、核酸檢測(cè)工作、醫(yī)療服務(wù)能力提升等工作增加了經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出增加402,986.03元，增長(zhǎng)11.43%；主要原因是：最低工資收入調(diào)整等導(dǎo)致我單位人員經(jīng)費(fèi)等支出增加，因此基本支出增加。項(xiàng)目支出減少169,173.59元，下降9.40%；主要原因是：本年度公共衛(wèi)生支出、重大公衛(wèi)支出減少；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,928,313.45元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,392,768.33元，占基本支出的60.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,535,545.12元，占基本支出的39.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,630,000.36元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：兌付村醫(yī)州級(jí)工資：14850.00元、兌付村醫(yī)省級(jí)工資：33600.00元，兌付村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度和綜合改革補(bǔ)助資金125707.00元，衛(wèi)生院日常公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出3237773.55元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,428,305.47元，占本年支出合計(jì)的61.68%。與上年相比減少111,385.00元，下降3.15%，主要原因分析：本年度人員調(diào)出，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出174,543.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%。主要用于列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：174543.36元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,241,187.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.54%。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出：1536392.25元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出：384865.6元、公共衛(wèi)生支出：1223852.76元、事業(yè)單位醫(yī)療支出：1223852.76元、其他衛(wèi)生健康支出：3241187.59元。主要用于列支在職人員工資福利各項(xiàng)支出，日常運(yùn)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)各項(xiàng)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的各項(xiàng)支出，資本性各項(xiàng)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出12,574.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于在職在編人員住房積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。與上年對(duì)比無變化。

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。與上年對(duì)比無變化。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。與上年對(duì)比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年對(duì)比無變化。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年對(duì)比無變化。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。與上年對(duì)比無變化。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額5528805.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1631198.17元，固定資產(chǎn)3897606.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1015687.71元，其中固定資產(chǎn)增加1767370.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53253100436101001111