監(jiān)督索引號53253100333200101000

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

2022年，我隊(duì)在上級部門與局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，通過全體員工的共同努力，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真組織實(shí)施“十四五”發(fā)展規(guī)劃，較好的完成了各項(xiàng)工作。我們注重與市場的緊密聯(lián)系，腳踏實(shí)地狠抓市場營銷的工作，以優(yōu)質(zhì)誠信的服務(wù)、不斷完善的內(nèi)部管理及技術(shù)水平作為強(qiáng)有力的支撐，設(shè)計(jì)類型進(jìn)一步開拓，使自身的力量得到進(jìn)一步的增強(qiáng)。不斷改革，不斷提高，踴躍創(chuàng)新是我們隊(duì)在發(fā)展中的奮斗目標(biāo)。

一、組織理論學(xué)習(xí)，不斷提高職工自身綜合素質(zhì)

全體職工堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，思想素質(zhì)得到不斷提高。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)精神。開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，干部職工工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，認(rèn)真貫徹落實(shí)了各項(xiàng)措施。我隊(duì)有3名職工，其中黨員2名。每個黨員都以身作則，嚴(yán)格把關(guān)，帶領(lǐng)好每個干部職工走正確之路，教育大家：做工作要一身浩然正氣；要認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；本職工作要做到積極主動，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)；在平凡的工作崗位上作出不平凡的工作成績。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)水平，提高服務(wù)素質(zhì)

根據(jù)隊(duì)里的工作性質(zhì)和工作職責(zé)，積極學(xué)習(xí)水利工程建設(shè)管理程序、規(guī)程、規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行強(qiáng)制性條文，提高業(yè)務(wù)水平。學(xué)習(xí)公文寫作、公文處理及電腦知識。在學(xué)習(xí)方法上做到抓住重點(diǎn)，在重點(diǎn)中找重點(diǎn)，并結(jié)合隊(duì)里職工在公文寫作及公文處理、電腦知識方面存在欠缺之處，有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷提高自己的辦公室業(yè)務(wù)工作能力與現(xiàn)代化辦公能力。認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識，結(jié)合股室工作實(shí)際，利用閑余時間，選擇性地開展學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法治意識和法制觀念。增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，大家共同學(xué)習(xí)，積極探討專業(yè)知識，在一些我們沒有觸及過的水利領(lǐng)域內(nèi)還組織人員到一些科研機(jī)構(gòu)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)新時代的要求。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

我隊(duì)始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求，勤奮努力，時刻牢記黨全心全意為人民服務(wù)的宗旨，在自己平凡的工作崗位上，努力做好本職工作。我隊(duì)2022年主要完成：

1、2022年編制完成綠春縣2022年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目共實(shí)施7件，管道鋪設(shè)總長50346.00米,新建蓄水池3座，其中30立方米蓄水池2座、50立方米蓄水池1座，新建取水壩、引水渠、壓力前池6座，安裝水龍頭、水表275套。綠春縣2022年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目解決牛孔鎮(zhèn)鑫盛、依期、阿谷、模東、破瓦5個行政村；大黑山鎮(zhèn)馬鹿塘、撮洛、羅布鞏3個行政村，涉及2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個行政村41個村民小組2186戶10691人（其中建檔立卡戶1131戶、人口5514人）飲水供水保證率不穩(wěn)定的問題。工程預(yù)算總投資163.02萬元。

2、綠春縣2022年度水利工程小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案，建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：曼洛水庫：埋設(shè)PE管道1035米，新建沉淀池2座，安裝大壩護(hù)欄330米；牛坡水庫：護(hù)坡?lián)鯄?2米；潘家東山水庫：安裝大壩護(hù)欄260米；戈奎水庫：安裝大壩護(hù)欄190米。綠春縣2022年度水利工程小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目共涉及4座水庫，其中，牛孔鎮(zhèn)1座（曼洛水庫）、大興鎮(zhèn)1座（潘家東山水庫）、戈奎鄉(xiāng)1座（戈奎水庫），受益人口13084人。工程預(yù)算總投資64.38萬元。

3、協(xié)助農(nóng)村水利水電股開展紅河州綠春縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動項(xiàng)目施工管理工作：項(xiàng)目于2022年3月15日開工。截止5月：完成投資766萬元。

招投標(biāo):綠春縣2022年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、綠春縣2022年度水利工程小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等施工競爭性談判工作；綠春縣黃連山水庫除險加固工程、綠春縣邊境地區(qū)沿邊行政村農(nóng)村供水保障工程、綠春縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目等工程的勘測設(shè)計(jì)公開招標(biāo)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)。分別是:1、辦公室；2、財(cái)務(wù)室 。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)部門2022年度收入合計(jì)470,584.74元。其中：財(cái)政撥款收入470,584.74元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年424,280.13元相比，收入合計(jì)增加46,304.61元，增長10.91%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入增加46,304.61元，增長10.91%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加少0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)部門2022年度支出合計(jì)470,584.74元。其中：基本支出470,584.74元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年424,280.13元相比，支出合計(jì)增加46,304.61元，增長10.91%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出增加46,304.61元，增長10.91%；項(xiàng)目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出470,584.74元，與上年424,280.13元相比，支出合計(jì)增加46,304.61元，增長10.91%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出452,688.66元，占基本支出的96.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)17,896.08元，占基本支出的3.80％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對比無變化 。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出470,584.74元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加46,304.61元，增長10.91%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出42,787.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.09%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出27,625.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.87%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

3.農(nóng)林水（類）支出400,171.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.04%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因年初三公經(jīng)費(fèi)不做預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因年初三公經(jīng)費(fèi)不做預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。0

2.購置車輛0輛。0開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,與上年對比不變。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)部門資產(chǎn)總額136,520.53元，其中，流動資產(chǎn)122,919.77元，固定資產(chǎn)13,600.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96,228.92元，其中固定資產(chǎn)減少5,759.64元, 流動資產(chǎn)增加 101,988.56 元 ， 對外投資及有價證券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 無形資產(chǎn)0 元 ， 其他資產(chǎn) 0 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

存在的問題：開展前期工作的項(xiàng)目較多，前期工作經(jīng)費(fèi)需求量大，前期工作壓力大。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他。

監(jiān)督索引號53253100333200101111