監(jiān)督索引號53253100236001401000

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算公開

目錄

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹和落實(shí)黨的教育方針政策，全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進(jìn)高中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

組織開展教研活動(dòng)，黨建引領(lǐng)教育教學(xué)，全力做好安全教育宣傳，常態(tài)化做好教學(xué)常規(guī)管理工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（二）決算單位構(gòu)成

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括:教務(wù)處、辦公室、安全辦、財(cái)務(wù)室、黨建辦。所屬單位0個(gè)。

納入綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼：12532531432253685H。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度收入合計(jì)13,053,989.55元。其中：財(cái)政撥款收入13,053,989.55元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加381,741.89元，增長3.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加385,576.92元，增長3.04%；上級補(bǔ)助收入無增減變化；事業(yè)收入無增減變化；經(jīng)營收入無增減變化；附屬單位上繳收入無增減變化；其他收入減少3,835.03元，下降100.00%。與上年對比收入增加了381,741.89元，主要原因是2022年義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高和教師崗位變動(dòng)。

二、支出決算情況說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度支出合計(jì)13,057,873.28元。其中：基本支出10,951,609.53元，占總支出的83.87%；項(xiàng)目支出2,106,263.75元，占總支出的16.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少115,716.78元，下降0.88%。其中：基本支出增加442,963.71元，增長4.22%；項(xiàng)目支出減少558,680.49元，下降20.96%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。與上年對比支出減少了115,716.78元，主要原因是由于國庫庫款不足，部分資金沒能及時(shí)支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,951,609.53元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,805,193.08元，占基本支出的98.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)146,416.45元，占基本支出的1.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,106,263.75元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對比減少558,680.49元，主要原因是由于國庫庫款不足，部分項(xiàng)目資金沒能及時(shí)支出。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度項(xiàng)目總支出為：2,106,263.75元。其中:商品和服務(wù)支出719,814.15元,占總支出的34.17%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,218,429.6元,占總支出的57.85%；資本性支出168,020元，占總支出的7.98%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,054,038.25元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比減少119,551.81元，下降0.91%，主要原因是由于國庫庫款不足，部分項(xiàng)目資金沒能及時(shí)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 不存在這方面的支出；

5.教育（類）支出11,545,098.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.44%。主要用于2050202款小學(xué)教育支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出933,428.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.15%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出575,511.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不存在這方面的支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)為0元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算不變，為0.00元，0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算不變，為0.00元，0.00%。較上年無增減變化。主要原因是：綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小沒有發(fā)生相關(guān)的業(yè)務(wù)，沒有形成支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變化，主要原因是綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額23,431,531.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)181,132.33元，固定資產(chǎn)23,250,399.5元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加411,107.55元，其中固定資產(chǎn)增加451,860元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額469,220.00元，其中：政府采購貨物支出33,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出435,720.00元。授予中小企業(yè)合同金額469,220.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53253100236001401111