監(jiān)督索引號53253100143001000

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局概況 一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運行機制，對政務(wù)服務(wù)中心工作人員組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、技能的培訓(xùn)，對政務(wù)服務(wù)中心窗口部門及窗口工作人員進行評價、考核；二是負責(zé)監(jiān)督管理投資項目集中審批服務(wù)及中介超市運行工作；三是牽頭開展行政審批制度改革工作，對全縣行政審批事項和管理服務(wù)事項進行監(jiān)督、管理、指導(dǎo)、服務(wù)等；四是承擔(dān)綠春縣“12345”政務(wù)熱線管理工作；五是會同有關(guān)部門根據(jù)法律法規(guī)，擬訂公共資源交易活動相關(guān)制度、公共資源交易目錄、公共資源交易信息化建設(shè)和誠信體系建設(shè)；受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理；六是監(jiān)督檢查指導(dǎo)鄉(xiāng)、村（社區(qū)）為民服務(wù)中心（站）業(yè)務(wù)工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.加強組織、精心部署。一是縣委宣傳部、縣委組織部共同印發(fā)的《全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組2022年專題學(xué)習(xí)重點內(nèi)容安排》將優(yōu)化營商環(huán)境工作條例制度等列入單位年度黨組會議、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的內(nèi)容，強化對優(yōu)化營商環(huán)境的認識。二是簽訂優(yōu)化營商環(huán)境目標責(zé)任書，進一步壓實責(zé)任。三是為便于工作聯(lián)系，參照省州優(yōu)化營商環(huán)境工作由發(fā)改部門牽頭的做法，我縣于2022年5月11日，將優(yōu)化營商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)職能職責(zé)及檔案資料移交給了縣發(fā)展和改革局，進一步理順了優(yōu)化營商環(huán)境工作關(guān)系。四是先后研究和制定下發(fā)了《綠春縣12345政務(wù)服務(wù)便民熱線工作實施方案》《綠春縣營商環(huán)境政務(wù)服務(wù)指標“紅黑榜”制度（試行）》《綠春縣政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員考核辦法（試行）》，全力促使相關(guān)工作有章可循，有據(jù)可依，以評促優(yōu)。同時，公開優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)承諾，接受社會監(jiān)督。

2.攻堅克難、解決歷史遺留問題。綠春縣人民政府對縣政務(wù)服務(wù)中心場地面積不達標，窗口工作人員和部門事項無法實現(xiàn)應(yīng)進必進，群眾辦事在部門間往返跑的現(xiàn)象高度重視。一是協(xié)助分管副縣長先后召集發(fā)改、人社、政務(wù)、住建、自然資源、財政等部門共8次，專題研究項目手續(xù)完善、工程竣工驗收交付、資金籌集、業(yè)務(wù)用房分配等問題。二是我局與縣人社局主要領(lǐng)導(dǎo)，多次深入施工現(xiàn)場，和施工方負責(zé)人協(xié)調(diào)資金撥付事宜，督促施工進度。三是由縣委何陽書記主持召開了加快推進綠春縣政務(wù)服務(wù)大廳項目建設(shè)會議。會議決定縣財政撥付600萬元用于政務(wù)服務(wù)中心、交易中心業(yè)務(wù)用房資金缺口，協(xié)調(diào)交通出入問題，為政務(wù)服務(wù)中心搬遷工作掃清了最后的障礙。8月15日，綠春縣新政務(wù)服務(wù)中心整體搬遷并開始運行。

3.加強政務(wù)服務(wù)中心管理，全力提升全縣政務(wù)服務(wù)水平。圍繞市場主體從設(shè)立到注銷，個人從出生到身后的全生命周期，著眼于群眾辦事“只進一扇門”“最多跑一次”的目標，全力打造窗口工作人員提供“五星級店小二式”服務(wù)。一是研究制定了《綠春縣政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員考核辦法（試行）》《綠春縣政務(wù)服務(wù)中心管理辦法》《綠春縣政務(wù)服務(wù)“好差評”運行管理辦法》等16個規(guī)章制度，設(shè)置“辦不成事”反映窗口，堅持以評促優(yōu)，加強對進駐人員的管理，促進窗口工作人員文明、高效服務(wù)。二是通過召開培訓(xùn)會和座談會的方式，解讀營商環(huán)境政務(wù)指標、辦事指南、“一件事一次辦”、“跨省通辦、省內(nèi)通辦”共10次，引導(dǎo)窗口人員高效服務(wù)。三是加強溝通協(xié)調(diào)，促進工作落實。保持與部門溝通協(xié)調(diào)，督促好事項和人員應(yīng)進必進。定期召開事項進駐工作推進會、工作完成情況通報等形式，推進工作落實。截至12月份，縣政務(wù)服務(wù)管理局組織部門培訓(xùn)6次，組織部門到大廳整改各項指標1次，一對一培訓(xùn)12人次，到部門對接12次，發(fā)放提醒函2次，通報政務(wù)服務(wù)指標推進情況8次。四是全面梳理政務(wù)服務(wù)事項負面清單、行政許可事項清單、權(quán)責(zé)清單等，并及時向社會公布，接受社會的監(jiān)督，強化工作人員的危機意識、責(zé)任意識。五是暢通群眾訴求渠道，堅持“群眾利益無小事”的工作原則，及時受理和轉(zhuǎn)辦12345辦件，確保群眾訴求“件件有著落、事事有回音”，推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門切實把為民服務(wù)的具體措施落到實處。

4.扎實推進政務(wù)服務(wù)建設(shè)。一是全力推進實體政務(wù)服務(wù)大廳標準化建設(shè)。在縣委、縣政府的關(guān)心下，經(jīng)過多方努力，新政務(wù)服務(wù)中心于2022年8月15日整體搬遷并開始運行，面積約2000平方米，一樓設(shè)置企業(yè)開辦服務(wù)區(qū)、稅務(wù)服務(wù)區(qū)、不動產(chǎn)登記服務(wù)區(qū)、社會事務(wù)服務(wù)區(qū)、投資項目審批服務(wù)區(qū)、公安服務(wù)區(qū)；二樓醫(yī)保服務(wù)區(qū)、人社服務(wù)區(qū)、婚姻登記服務(wù)區(qū)等，進駐部門共34家，其中專窗23家，綜窗2個涉及11個部門。共設(shè)置123個窗口，22個審批后臺，進駐事項1119項，能基本達到事項和人員應(yīng)進必進的要求，滿足群眾辦事“只進一扇門”“最多跑一次”的目標，為優(yōu)化營商環(huán)境提供基本保證。二是持續(xù)推進政務(wù)服務(wù)“網(wǎng)上辦”。目前，云南省政務(wù)服務(wù)管理平臺中綠春縣縣級政務(wù)服務(wù)事項總數(shù)1184項，其中網(wǎng)上可辦事項1184項，網(wǎng)上可辦率100%；四級深度事項807項，全程網(wǎng)辦率68.16%；“最多跑一次”事項1166項，“最多跑一次”率98.57%；網(wǎng)上大廳進駐事項數(shù)1184項，“一門”進駐率100%；承諾時限壓縮率71.27%。三是加強推進政務(wù)服務(wù)“一件事一次辦”改革和“跨省通辦”。定期召集各牽頭單位召開“一件事一次辦”“跨省通辦”工作推進會，通報“一件事一次辦”工作推進情況，安排好下一步的工作。目前，“一件事一次辦”辦件量273件，其中“我要開餐館”168件，“我要辦不動產(chǎn)登記（商品房）”39件，“社會保障關(guān)系省內(nèi)轉(zhuǎn)移接續(xù)一件事”61件，“我要辦理護士執(zhí)業(yè)注冊”5件；跨省通辦全縣共計開展辦件1865件。四是積極開展政務(wù)服務(wù)“好差評”。認真落實政務(wù)服務(wù)績效由企業(yè)和群眾評判的“好差評”制度，爭取資金，新購置了30臺評價器，建立完善“好差評”系統(tǒng)，做到“一次一評”、“一事一評”，推進“以評促改、以評優(yōu)服”。目前，全縣評價總數(shù)30852個，服務(wù)評價率72.79%，好評數(shù)30852個，好評率100%。五是認真抓好“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”。督促各部門認領(lǐng)監(jiān)管事項，完善檢查實施清單，采集執(zhí)法人員和監(jiān)管對象信息，錄入監(jiān)管行為，處置風(fēng)險預(yù)警線索，發(fā)布監(jiān)管動態(tài)和曝光臺信息。目前，全縣涉及監(jiān)管事項的部門27家，通過云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)認領(lǐng)監(jiān)管事項887項，檢查實施清單826項，檢查實施清單完成率99.40%。采集行政檢查、行政處罰、行政強制及其他監(jiān)管行為共1039條，發(fā)布監(jiān)管動態(tài)153條，監(jiān)管曝光臺信息17條。

自2022年8月15日新政務(wù)服務(wù)中心運行以來，政務(wù)服務(wù)大廳累計辦件68824件，月平均辦件34412件，日平均辦件1147件，同比增長31.7%，新政務(wù)中心集中為民便民的服務(wù)成效初步顯現(xiàn)。

5.公共資源交易電子化平臺整合工作。按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于加快推進全省公共資源交易電子化平臺建設(shè)的指導(dǎo)意見》要求，我縣正在有序推進公共資源交易電子化平臺標準化建設(shè)。目前，新公共資源交易中心設(shè)備設(shè)施已走完采購程序，正在安裝調(diào)試。截至2022年12月，共進場交易項目71宗，總成交金額78928.39萬元，節(jié)約資金3256.38 萬元，增值資金392.25萬元，其中：工程建設(shè)項目交易47宗，成交金額 65274.92萬元，節(jié)約資金3068.46萬元；政府采購10宗，成交金額11504.26萬元，節(jié)約資金187.92萬元；國有產(chǎn)權(quán)交易8宗，成交金額967.68萬元，增值資金392.25萬元；國有土地出讓交易6宗，成交金額 1181.53萬元。

6.投資項目審批工作。配合投資審批主管部門，理順投資項目并聯(lián)審批管理辦法和運行流程，抓好投資審批在線監(jiān)管平臺的日常管理，全面實行投資項目在線審批。投資項目審批平臺已在云南省網(wǎng)上行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳平臺上進行串聯(lián)，在線審批監(jiān)管平臺實現(xiàn)投資項目審批全程一體化網(wǎng)上辦理，實行“一項、一碼、一表”流轉(zhuǎn)項目，從源頭上杜絕投資項目“體外循環(huán)”的發(fā)生，真正實現(xiàn)了“最多跑一次”。截至10月17日，共計受理項目合計264件，投資概算達123.6億元，其中審批類153件，投資概算51.99億元，備案類111件，投資概算71.61億元。投資項目審批項目轉(zhuǎn)辦11件。

7.投資審批中介超市工作。自開展中介超市運行管理工作以來，本著公平、公正、公開的原則，為項目業(yè)主和中介機構(gòu)搭建了公開公正、降本提速、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要平臺，解決了中介服務(wù)分散難尋、用時長、壟斷性等問題，降低了投資審批時間和成本，營造了公正、廉潔、高效的中介市場環(huán)境。截至10月17日，投資審批中介超市共發(fā)布采購項目公告18個，成交金額為39.58萬元，其中：工程監(jiān)理7個、工程建設(shè)項目招標代理3個、工程造價咨詢4個、工程咨詢2個、節(jié)能咨詢服務(wù)1個，水利工程監(jiān)理1個。

8.一部手機辦事通工作。我縣“一部手機辦事通”涉及辦事主題21個，其中可辦件18個、不可辦件3個。截至10月17日，法人注冊用戶實名認證為4333人，占市場監(jiān)管部門登記市場主體的26.80%；自然人實名認證為88599人，占常住人口的42.16%；查詢類辦件274526件，辦理類辦件5155件，預(yù)約類辦件78件，總活躍數(shù)46174人，人均辦件率為1.35件，我縣辦件量和活躍度排全州11位；自建移動端(醫(yī)院、供水“在線繳費”、綠春智慧）應(yīng)用整合正與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)使盡快接入全省政務(wù)服務(wù)平臺移動端。

9.12345政府服務(wù)熱線工作。按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步優(yōu)化地方政務(wù)服務(wù)便民熱線的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2020〕53號）、《紅河州人民政府辦關(guān)于印發(fā)紅河州政務(wù)服務(wù)便民熱線歸并優(yōu)化工作方案》（紅政辦發(fā)【2021】59號）等文件規(guī)定，我局高度重視12345政務(wù)服務(wù)便民熱線工作，安排專人認真做好群眾來電轉(zhuǎn)辦、催辦，抓好落實。截至2022年10月16日，共收到熱線辦件644件，已辦結(jié)614件，辦理中30件，辦結(jié)率95.3%。辦結(jié)件中表揚1件、反饋1件、建議10件、舉報22件、求助191件、投訴388件、其他1件。問題類型最多的工單主要是薪資拖欠類、疫情防控類、環(huán)境衛(wèi)生類、征地拆遷補償類、市場監(jiān)管類、交通運輸類。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、行政審批股、網(wǎng)絡(luò)信息股、公共資源交易管理股、監(jiān)督檢查股。所屬單位為0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度收入合計7,554，567.93元。其中：財政撥款收入7,554,567.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加4,736,255.98元，增長168.05%。其中：財政撥款收入增加4,736,255.98元，增長168.05%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是：本年度新增政務(wù)服務(wù)大廳土建、裝修項目及辦公設(shè)備購置經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度支出合計7,554,567.93元。其中：基本支出2,701,447.93元，占總支出的35.76%；項目支出4,853,120.00元，占總支出的64.24%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,736,255.98元，增長168.05%。其中：基本支出減少116,864.02元，下降4.15%；項目支出增加4,853,120.00元，增長100%；上繳上級支出增加0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。主要原因分析：本年度新增政務(wù)服務(wù)大廳土建、裝修項目及辦公設(shè)備購置經(jīng)費，導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,701,447.93元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,355,556.01元，占基本支出的87.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費345,891.92元，占基本支出的12.80％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,853,120.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)（裝修）、政務(wù)服務(wù)中心及公共資源交易中心設(shè)備購置。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,554,567.93元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加4,736,255.98元，增長168.05%，主要原因分析：本年度新增政務(wù)服務(wù)大廳土建、裝修項目及辦公設(shè)備購置經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,235,434.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.78%。主要用于包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出211,313.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.80%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及其他社會保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出107,820.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.43%，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12,000.00元，支出決算為5,146.00元，完成年初預(yù)算的42.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算5,146.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5,146.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12,000.00元，支出決算為5,146.00元，完成年初預(yù)算的42.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為5,146.00元，完成年初預(yù)算的42.88%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4,854.00元，下降48.54%。其中：因公出國（境）費支出決算00.00元，與上年無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)接待費支出決算減少4,854.00元，下降48.54%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于掛鉤村委會對接有關(guān)工作、上級主管部門來我局調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出345,891.92元，減少20,708.44元，下降5.65%，主要原因分析：根據(jù)綠監(jiān)決〔2022〕10號等文件，本年度因開除公職減少1名行政人員導(dǎo)致其他交通費減少，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車租車費以及其他支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額7,179,619.04元，其中，流動資產(chǎn)1,032,428.34元，固定資產(chǎn)4,147,190.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,000,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,656,320.30元(退投標保證金)，其中固定資產(chǎn)增加2,853,120.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,056,523.10元，其中：政府采購貨物支出3,056,523.10元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他支出。

監(jiān)督索引號53253100143001111