監(jiān)督索引號(hào)53253100273101000

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱縣科協(xié)）是由縣級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)、縣屬企業(yè)事業(yè)單位科協(xié)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)組成的科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委的組成單位，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，業(yè)務(wù)工作接受州科協(xié)指導(dǎo)。1、組織各族科技工作者為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，推動(dòng)科教興縣戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施；面向科學(xué)技術(shù)工作者宣傳黨的方針、政策，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合。2、組織學(xué)術(shù)活動(dòng)，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，采取“農(nóng)科教”等結(jié)合的多種形式，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。3、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；開展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及和青少年科技教育活動(dòng)，提高全縣各民族科學(xué)文化素質(zhì)。4、為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，做好科技工作者之家的創(chuàng)建工作，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚。5、圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策，組織有關(guān)人員參與科技政策的制定和社會(huì)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策論證、提出政策建議、民主監(jiān)督和獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策活動(dòng)工作。為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。6、組織科技工作者開展推廣先進(jìn)技術(shù)、科技咨詢和中介服務(wù)，參與科技人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，接受委托承擔(dān)基礎(chǔ)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。7、開展民間國(guó)際科技交流與合作，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往，加強(qiáng)與越、緬鄰國(guó)民間科技組織的聯(lián)系。8、依照科協(xié)章程，加強(qiáng)對(duì)所屬團(tuán)體、學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、的管理和服務(wù)，加強(qiáng)所屬團(tuán)體間的聯(lián)系，對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織管理、指導(dǎo)縣級(jí)自然科學(xué)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)；發(fā)展同縣外科技團(tuán)體和科技工作者的聯(lián)系和友好交往。9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、自身建設(shè)工作。始終把干部隊(duì)伍作為加快發(fā)展的關(guān)鍵、狠抓落實(shí)的主體，深入推進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，深化“擔(dān)當(dāng)實(shí)干、爭(zhēng)先”大討論活動(dòng)，扎實(shí)作風(fēng)革命效能革命，確保各項(xiàng)決策部署落地見效。一是抓好理論學(xué)習(xí)。始終把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為理論學(xué)習(xí)的“首課”“必修課”，采取“第一議題”制度、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、專題研討等形式，持續(xù)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神和對(duì)各部門的指示批示精神，適時(shí)組織開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)。截至今日，綠春縣科協(xié)中心組先后組織專題集中學(xué)習(xí)7次，學(xué)習(xí)了《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》《中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察曝光的云南省五起典型案例問題》《習(xí)近平主持召開中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議分析新冠肺炎疫情形勢(shì)部署從嚴(yán)抓好疫情防控工作》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法警示教育資料》、黨的二十大報(bào)告等，定期學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國(guó)理政》第四卷；二是抓好作風(fēng)建設(shè)。制定《綠春縣科協(xié)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變年實(shí)施方案》，對(duì)標(biāo)五個(gè)表率要求，解決政治站位不高、不擔(dān)當(dāng)不作為、工作拖延遲緩、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)及紀(jì)律作風(fēng)不嚴(yán)不實(shí)等問題，深入推進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)。開展“六比六重六爭(zhēng)當(dāng)”活動(dòng)深化作風(fēng)革命效能革命，全體干部職工對(duì)照十種表現(xiàn)，深入整治八類問題。三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，主動(dòng)落實(shí)黨務(wù)、政務(wù)公開制度，堅(jiān)持“三重一大”集體討論、民主決策、干群監(jiān)督和主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告，建立領(lǐng)導(dǎo)干部和科室長(zhǎng)廉政檔案，做好關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

2、疫情防控工作。按照縣疫情防控指揮部及縣委組織部下達(dá)的疫情防控任務(wù)，結(jié)合我會(huì)工作職責(zé)，組織全體干部職工主動(dòng)融入疫情防控工作，分批次下沉“百日攻堅(jiān)”、強(qiáng)邊固防、城區(qū)掛包網(wǎng)格化動(dòng)態(tài)管理、“全民戴口罩”“全民掃碼”志愿服務(wù)值勤、行政中心B幢值班等一系列疫情防控工作，做好上報(bào)疫情防控工作情況、傳送黨委政府的決策部署等有關(guān)工作。疫情防控網(wǎng)格化“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)安排固定干部職工2人輪流深入平河鎮(zhèn)大頭村委會(huì)老永小下寨駐村，一名同志抽調(diào)到元綠二級(jí)公路進(jìn)行疫情防控執(zhí)勤工作，參與強(qiáng)邊固防工作2批60人次。補(bǔ)助平河鎮(zhèn)大頭村委會(huì)疫情防控知識(shí)培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元。

3、掛鉤村和駐村隊(duì)員工作。掛鉤大興鎮(zhèn)瓦那村委會(huì)，結(jié)對(duì)脫貧戶24戶，全體干部職工開展轉(zhuǎn)走訪12次，力所能及加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基層黨建工作。一是宣傳鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和在外務(wù)工等脫貧戶的優(yōu)惠政策等相關(guān)要求，幫助農(nóng)戶提升人居環(huán)境衛(wèi)生、整治環(huán)境衛(wèi)生3人次。二是加強(qiáng)脫貧戶的動(dòng)態(tài)管理，更新明白卡的相關(guān)內(nèi)容。三是支持村委會(huì)產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5000元，協(xié)調(diào)6700株八角苗補(bǔ)助結(jié)對(duì)的27戶（其中駐村隊(duì)員結(jié)對(duì)的3戶在戈奎鄉(xiāng)俟倮村委會(huì)），促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。駐村工作隊(duì)員在戈奎鄉(xiāng)俟倮村委會(huì)，看望1次，開展談心談話1次，發(fā)放駐村隊(duì)員2022年1月至12月生活補(bǔ)助費(fèi)和通信補(bǔ)助費(fèi)18000元，劃撥駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)5000元，確保扶貧掛鉤工作順利開展。

4、基層科普組織建設(shè)工作。一是進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)技協(xié)建設(shè)，鞏固已成立農(nóng)技協(xié)，申請(qǐng)綠春縣戈奎鄉(xiāng)俄馬村委會(huì)八角種植協(xié)會(huì)帶頭人和三猛鄉(xiāng)巴東村委會(huì)習(xí)比東茶葉協(xié)會(huì)項(xiàng)目15萬(wàn)元，推動(dòng)協(xié)會(huì)鞏固脫貧攻堅(jiān)助力鄉(xiāng)村振興；二是抓好“農(nóng)函大”辦學(xué)工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)1個(gè)教學(xué)點(diǎn)，農(nóng)函大培訓(xùn)專業(yè)按群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求開設(shè)，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開設(shè)1至2個(gè)專業(yè)班，每個(gè)班招生學(xué)員50名，招生學(xué)員800人，完成省、州農(nóng)函大下達(dá)的招生任務(wù)，通過開辦農(nóng)函大培訓(xùn)班，培養(yǎng)了鄉(xiāng)土人才和農(nóng)村致富帶頭人，進(jìn)一步提高了農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

5、科普工作。一是制定了年度科普宣傳方案和科普大篷進(jìn)校園（村）計(jì)劃。二是組織開展“走進(jìn)科技 你我同行”主題的“科技活動(dòng)周”活動(dòng)，發(fā)放《云南草莓栽培實(shí)用技術(shù)》《云南獼猴桃栽培實(shí)用技術(shù)》《云南食用菌栽培技術(shù)》等科普書籍300本、《身邊的院士》《科普宣傳手冊(cè)》《趣味科普讀本》《健康生活常識(shí)》等科普宣傳手冊(cè)800冊(cè)、防控德爾塔變異毒株科普宣傳單1000張和科普宣傳雨傘500把。三是組織開展以“創(chuàng)新爭(zhēng)先、自立自強(qiáng)”為主題的科技工作者日活動(dòng)，發(fā)放科普書籍600冊(cè)和科普宣傳單1000張。四是組織綠春高級(jí)中學(xué)師生參加全國(guó)高校科學(xué)營(yíng)活動(dòng)，提升學(xué)生活動(dòng)，提升學(xué)生的科學(xué)興趣。五是開展全國(guó)科普日活動(dòng)。緊緊圍繞“喜迎二十大，科普向未來”主題，9月15至21日，聯(lián)合縣委宣傳部、縣教育體育局、縣農(nóng)科局、州生態(tài)環(huán)境局綠春分局、縣水務(wù)局和縣衛(wèi)健局等13個(gè)單位開展2022年全國(guó)科普日活動(dòng)。開展了聯(lián)合宣傳活動(dòng)、鄉(xiāng)村振興科普聯(lián)合行動(dòng)、“云科普”聯(lián)合行動(dòng)、學(xué)會(huì)科普聯(lián)合行動(dòng)、科普陣地聯(lián)合行動(dòng)和衛(wèi)生健康科普聯(lián)合行動(dòng)，發(fā)放《云南食用菌培技術(shù)》《云南藍(lán)莓栽培實(shí)用技術(shù)》《云南獼猴桃栽培實(shí)用技術(shù)》等科普書籍800冊(cè)，發(fā)放科學(xué)預(yù)防守護(hù)生命健康、中華人民共和國(guó)種子法、結(jié)核病防治、學(xué)生資助、疫情防控、衛(wèi)生保健、節(jié)能節(jié)水、食品安全、國(guó)家反詐、防范自然災(zāi)害和文明城市創(chuàng)建等科普宣傳資料7000份，發(fā)放毛巾、手提袋和圍腰等科普宣傳產(chǎn)品800條（個(gè)），科技咨詢30人次；舉辦八角種植管理技術(shù)培訓(xùn)1期50人次和中蜂技術(shù)培訓(xùn)1期100人次；收看了重慶大學(xué)建筑教育科普基地聯(lián)合大足石刻研究院開展的“喜迎二十大 科普向未來”之“迎七秩”系列12個(gè)科普講座；聯(lián)合縣青少年活動(dòng)中心，開放青少年活動(dòng)中心科技館，組織縣屬中小學(xué)和大興鎮(zhèn)大寨小學(xué)400名師生參觀了科普展品；聯(lián)合縣衛(wèi)健局和縣人民醫(yī)院，在街心花園開展量血壓、測(cè)心率、中醫(yī)把脈等義務(wù)就診和健康咨詢活動(dòng)，詢問居民身體健康狀況，指導(dǎo)居民正確認(rèn)識(shí)自己的疾病，并結(jié)合他們的生活習(xí)慣講解一些中醫(yī)調(diào)理和預(yù)防保健養(yǎng)生知識(shí)，幫助居民養(yǎng)成健康的生活方式和生活習(xí)慣。六是積極組織參加全國(guó)農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科學(xué)知識(shí)賽，參賽人數(shù)2744人，參賽人次105748人次，進(jìn)一步提升農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)。七是開展科普大篷車進(jìn)村進(jìn)校園活動(dòng)。制定科普大篷車進(jìn)村進(jìn)校園活動(dòng)方案，每月定期開展一次活動(dòng)，活動(dòng)情況及時(shí)報(bào)省、州科普工作隊(duì)。活動(dòng)期間展出科普展柜、3D展板、防災(zāi)減災(zāi)和反邪教掛圖，發(fā)放科普小冊(cè)子和學(xué)生學(xué)習(xí)用品，開展科技咨詢服務(wù)。通過活動(dòng)，給師生和村民們提供了科普大餐，提高了師生和村民們“愛科學(xué)、講科學(xué)、用科學(xué)、學(xué)科學(xué)”的思想意識(shí)。 6、科技助力鄉(xiāng)村振興工作。申報(bào)2022年科普項(xiàng)目7個(gè)，共計(jì)30.5萬(wàn)元，其中：公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)5萬(wàn)元、農(nóng)函培大培訓(xùn)2萬(wàn)元、公民科學(xué)素質(zhì)競(jìng)賽獎(jiǎng)1.5萬(wàn)元、科普大篷車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元、新時(shí)代文明建設(shè)5萬(wàn)元、三猛鄉(xiāng)巴東村委會(huì)習(xí)比東茶葉協(xié)會(huì)10萬(wàn)元、綠春縣戈奎鄉(xiāng)八角種協(xié)會(huì)帶頭人楊羊山5萬(wàn)元。督促實(shí)施科普項(xiàng)目，收集整理項(xiàng)目臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)相關(guān)臺(tái)賬資料。

7、加強(qiáng)信息工作。量化信息上報(bào)任務(wù)，及時(shí)上報(bào)各類工作信息，在《云南科普網(wǎng)站》和《紅河州科協(xié)信息》等刊物上發(fā)布各類信息10條。

8、其他工作。認(rèn)真做好黨報(bào)黨刊征訂工作，完成了黨報(bào)黨刊征訂任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)老干、青少年、婦女兒童工作，節(jié)日期間做好慰問活動(dòng)，讓他們感受“大家庭”的溫暖，在工作中營(yíng)造良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、學(xué)會(huì)工作部和科學(xué)技術(shù)普及部3個(gè)部室。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度收入合計(jì)1,587,966.39元。其中：財(cái)政撥款收入1,587,966.39元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加122,508.31元，增長(zhǎng)8.36%。其中：財(cái)政撥款收入增加132,508.31元，增長(zhǎng)9.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；事業(yè)收入增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；附屬單位上繳收入增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；其他收入減少10,000.00元，下降100.00%，其他收入減少主要原因是沒有新時(shí)代實(shí)踐分中心建設(shè)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度支出合計(jì)1,599,997.96元。其中：基本支出1,405,433.96元，占總支出的87.84%；項(xiàng)目支出194,564.00元，占總支出的12.16%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加41,600.78元，增長(zhǎng)2.67%。其中：基本支出增加162,862.88元，增長(zhǎng)13.11%；項(xiàng)目支出減少121,262.10元，下降38.40%；上繳上級(jí)支出增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。項(xiàng)目支出減少主要原因是今年省對(duì)下轉(zhuǎn)移科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,405,433.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,246,921.51元，占基本支出的88.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)158,512.45元，占基本支出的11.28％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出194,564.00元。與上年對(duì)比減少121,262.1元，減少的主要原因省對(duì)下轉(zhuǎn)移科普項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開支：三猛鄉(xiāng)習(xí)比東茶葉協(xié)會(huì)建設(shè)費(fèi)100,000.00元、戈奎鄉(xiāng)八角種植協(xié)會(huì)科普帶頭人經(jīng)費(fèi)50,000.00元、大興鎮(zhèn)瓦那村委會(huì)產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元、平河鎮(zhèn)大頭村委會(huì)疫情防控培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、大興鎮(zhèn)老邊村委會(huì)茶葉技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元、科普宣傳活動(dòng)費(fèi)24,564.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,593,966.39元，占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年相比增加35,569.21元，增長(zhǎng)2.28%，主要是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1,415,034.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.77%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)1,226,502.49元、科普活動(dòng)188，532.43元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出104,542.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出74,388.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8000.00元，支出決算為8,316.00元，完成年初預(yù)算的103.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8,316.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8,316.00元。

（一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，支出決算為8,316.00元，完成年初預(yù)算的103.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,316.00元，完成年初預(yù)算的103.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是2022年只預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8000元，不夠正常運(yùn)行，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少24,261.53元，下降74.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少21,102.53元，下降71.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,159.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車維修、出行減少及受疫情影響沒有來指導(dǎo)工作的人員可接待。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科普活動(dòng)、基層調(diào)研、學(xué)習(xí)交流和鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152,480.88元，增加6,619.78元，增長(zhǎng)4.54%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公、差旅、勞務(wù)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額112,007.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,594.97元，固定資產(chǎn)90,412.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34,813.12元，其中固定資產(chǎn)減少21,589.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額7,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 12－附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

監(jiān)督索引號(hào)53253100273101111