監(jiān)督索引號53253100273301000

綠春縣哈尼梯田管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣哈尼梯田管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣哈尼梯田管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究擬定紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實施紅河哈尼梯田保護與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負責指導監(jiān)督。

2.按照紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的開發(fā)利用項目。研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與發(fā)展措施，并組織實施。對輻射區(qū)內(nèi)保護性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的開發(fā)、建設(shè)等行為實施統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護轄區(qū)內(nèi)的資源，對建設(shè)項目進行審核、論證、資源影響評估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)保護與市場開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實施；組織開展紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的公眾形象、對外宣傳、對外交流。

3.依法對紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)進行管理，指導查處違反《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護管理條例》的行為；保證紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負責開展日常巡邏和監(jiān)測管護工作，對管轄區(qū)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見，并配合相關(guān)職能部門進行處理。

4.負責規(guī)劃綠春哈尼梯田輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補償措施及政策。

5.負責組織轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對棄耕、拋荒梯田、毀林開荒、獵捕野生動物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進行嚴厲打擊。

6.組織紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)資源的普查；負責綠春輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。

7.協(xié)調(diào)促進紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)項目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的工作秩序。

8.制定紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級制度，并組織實施；指導、協(xié)調(diào)教育、培訓機構(gòu)和其他部門的教育培訓工作。

9.完成上級黨委、政府交辦的其它工作事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

近一年來，我縣哈尼梯田管理工作在紅河哈尼梯田世界文化遺產(chǎn)管理局和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神，結(jié)合作風效能革命建設(shè)工作，切實轉(zhuǎn)變思想觀念，強化服務(wù)意識，提高自身素質(zhì)和工作效率，各項工作穩(wěn)步推進。

一、2022年各項工作推進情況

我局自2022年3月設(shè)立為縣政府獨立直屬機構(gòu)以來，按照年初安排的各項工作目標任務(wù)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導及州哈尼梯田管理局的精心指導下，我縣哈尼梯田保護管理工作取得了一定的成效。

（一）加大宣傳教育，增強保護意識。一是充分利用現(xiàn)代媒體手段宣傳。為更好地保護世界遺產(chǎn)哈尼梯田，我縣通過廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)、展板等多種形式宣傳《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護管理條例》，發(fā)放資料1000余份，發(fā)放哈尼梯田保護宣傳衣服、帽子、圍腰等共300套，不斷增強了遺產(chǎn)區(qū)群眾的梯田保護意識。不定期對梯田監(jiān)測人員和相關(guān)部門人員進行業(yè)務(wù)培訓，不斷提高梯田管護人員業(yè)務(wù)水平，要求相關(guān)部門準確掌握《條例》的內(nèi)容和精神實質(zhì)，切實履行好各自的職責。二是滾動宣傳。為進一步提升《條例》的知曉力，把《條例》翻譯成哈尼語并錄制成U盤模式，在趕集天、文化遺產(chǎn)日、傳統(tǒng)節(jié)日等以哈尼梯田保護管理條例專用音響循環(huán)向遺產(chǎn)區(qū)56個村小組的村民進行宣傳，增強群眾對《條例》的認識和梯田保護意識。三是設(shè)立展廳宣傳。在博物館和圖書館分別設(shè)立了展示梯田文化遺產(chǎn)的展廳，群眾游覽參觀人次累計500余人，充分展示了哈尼梯田的形成、延續(xù)等問題，向群眾宣傳了梯田文化。

（二）建立管理機制，協(xié)調(diào)聯(lián)動推進。一是加強領(lǐng)導，強化管理。成立三個監(jiān)測站，一個中心監(jiān)測站，設(shè)在A幢3樓縣哈尼梯田管理局，配置3名中心監(jiān)測員，臘姑、桐株設(shè)立梯田監(jiān)測站，配置5名站點監(jiān)測員，全面負責哈尼梯田日常保護。二是加強聯(lián)動，協(xié)同管理。進一步完善發(fā)改、農(nóng)科、林草、自然資源、水務(wù)、住建等部門的協(xié)作機制，目前已召開聯(lián)合會議共3次，實行“一周一巡查、一月一整治、一年一填報”巡查、監(jiān)測制度，做到對每日巡查中遇到的新問題及時報告及時處理，目前已累計巡查30余次，修復灌溉水溝共2處。同時，做好遺產(chǎn)區(qū)國土空間規(guī)劃，嚴格控制遺產(chǎn)區(qū)亂采濫挖等項目建設(shè)，共制止3次非法亂采濫挖行為。統(tǒng)籌處理好民房建房和梯田保護之間的關(guān)系，提升哈尼梯田保護管理規(guī)范化、科學化。

（三）采取有力措施，推動保護管理。一是把哈尼梯田保護與土地利用總體規(guī)劃有效銜接。加強黃連山國家級自然保護區(qū)管護局、林草局和自然資源局等部門的協(xié)調(diào)對接，配合國家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院劃定綠春部分濕地公園保護范圍。在州世界文化遺產(chǎn)管理局的帶領(lǐng)指導下，配合完成了《綠春哈尼梯田保護與發(fā)展規(guī)劃（2022-2035）》修編工作，規(guī)劃包括哈尼梯田核心區(qū)和緩沖區(qū)水源涵養(yǎng)林、梯田水系、鄉(xiāng)村道路及哈尼民居的環(huán)境綜合治理，恢復傳統(tǒng)風貌，保護和提升其生態(tài)體系和人文體系，溝渠修復、污水處理和生活垃圾處理等內(nèi)容，為下一步梯田保護管理與發(fā)展規(guī)劃打牢基礎(chǔ)。二是進一步完善配套設(shè)施。圍繞生態(tài)環(huán)境治理、梯田監(jiān)測管理、傳統(tǒng)村落保護、旱改水梯田恢復、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目儲備工作，積極抓好以梯田保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

（四）強抓項目，推動梯田保護。一是按照省財政廳、州財政局關(guān)于“開展國際金融組織和外國政府貸款儲備項目征集工作”的通知要求，目前已收集上報完成縣屬相關(guān)單位所需提供的2億元外貸項目（第一輪）資料和項目投資計劃表，項目實施起止時間為2022年至2027年；二是根據(jù)州財政局的文件要求，目前已完成2022年度項目事前績效評估工作，并已申報完成2023年度500萬元的項目工作；三是正在配合州梯田管理局組織開展453.5萬元的“梯田保護防治污染”和“四素同構(gòu)生態(tài)修復”工程項目實施前期工作，項目實施地點為在三猛鄉(xiāng)臘姑、桐株片區(qū)。

（五）塑造梯田要素強化文化傳承。一是評選梯田“能人”。為進一步增強遺產(chǎn)區(qū)老百姓的愛田意識，確保梯田保護管理后繼有人，在紅河哈尼梯田世界文化遺產(chǎn)管理局的組織下開展首屆“農(nóng)耕能手”、“梯田歌手”、“梯田美少年”、“梯田好人家”評選活動，涌現(xiàn)出一批“梯田文化能人”。充分挖掘以梯田文化相關(guān)的“五節(jié)一宴”，即“昂瑪突”“開秧節(jié)”“矻扎扎”“新米節(jié)”“十月年”和“長街古宴”，鼓勵民間按照傳統(tǒng)習俗開展民俗活動，著力推出原始宗教、哈尼歌舞、長街古宴、民族節(jié)慶等民俗文化品牌，全力打造梯田文化品牌。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣哈尼梯田管理局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室、政策法規(guī)股、保護管理股、宣傳教育股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、監(jiān)測管理股。所屬單位0個。

1.辦公室。研究擬定紅河哈呢梯田（綠春輻射區(qū)）保護與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈呢梯田（綠春輻射區(qū)）保護與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；組織實施紅河哈呢梯田保護與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負責指導監(jiān)督；負責全局對外工作的協(xié)調(diào)服務(wù)、對各股（室）、各直屬事業(yè)單位的綜合協(xié)調(diào)工作；負責組織會務(wù)，負責承辦重要接待工作和機關(guān)集體活動；負責全局公文處理、黨務(wù)政務(wù)文件起草、安全保密保衛(wèi)、信訪扶貧維穩(wěn)、機關(guān)文明建設(shè)、后勤保障服務(wù)、人事、勞資、財務(wù)等工作；負責縣委、縣政府決定和安排的各種督辦、查辦和催辦工作；負責局機關(guān)固定資產(chǎn)及辦公用品、財務(wù)等內(nèi)部管理工作及規(guī)章制度建設(shè)；負責本局的黨務(wù)、政務(wù)信息和目標管理；負責系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計管理工作；負責黨代表、人大代表、政協(xié)委員建議、提案的辦理；負責行業(yè)的社團管理工作；組織人才培訓和交流；負責綠春縣哈尼梯田管理局日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.政策法規(guī)股。承擔哈尼梯田保護管理有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案起草工作；承擔規(guī)范性文件的合法性審查和重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；規(guī)范自由裁量權(quán)和行政執(zhí)法工作；提出哈尼梯田生態(tài)建設(shè)、環(huán)境綜合整治和文化保護發(fā)展的綜合性政策建議；承擔或參與有關(guān)行政復議、行政應(yīng)訴、行政賠償工作；承擔本局行政處罰案件的聽證工作；組織開展有關(guān)法治宣傳教育工作；組織開展相關(guān)政策研究和綜合分析；指導和監(jiān)督本部門依法行政工作。

3.保護管理股。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃對哈尼梯田進行保護管理，開展哈尼梯田可持續(xù)發(fā)展研究工作；組織實施各類保護管理規(guī)劃，維護哈尼梯田森林、村莊、梯田、水系、文化等要素的真實性與完整性；審核報批哈尼梯田保護區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施建設(shè)、科學考察、大型娛樂活動、影視拍攝、旅游服務(wù)等項目；組織實施哈尼梯田保護發(fā)展項目，并結(jié)合實際做好各類項目儲備工作。根據(jù)上級要求，結(jié)合本單位實際，研究擬定并組織實施保護管理科年度工作計劃；認真完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

4.宣傳教育股。負責組織對外宣傳綠春縣哈尼梯田的公眾形象并對外宣傳；開展綠春縣哈尼梯田文化的對外交流業(yè)務(wù)；協(xié)調(diào)促進綠春縣哈尼梯田項目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；制定教育培訓規(guī)劃，協(xié)調(diào)教育培訓機構(gòu)；負責對紅河哈尼梯田綠春輻射區(qū)的群眾進行《紅河哈尼梯田保護管理條例》、《保護世界文化和自然遺產(chǎn)公約》、《實施保護世界文化與自然遺產(chǎn)公約操作指南》、《基本農(nóng)田保護條例》等有關(guān)法律法規(guī)政策及管護知識的宣傳教育；開展文藝巡回演出、哈尼梯田管理與保護知識講座，編寫工作簡報，收集整理和編印哈尼梯田管理與保護相關(guān)知識手冊；收集各種信息、圖片，制作宣傳廣告牌。

5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。圍繞哈尼梯田優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打好“綠色食品牌”，培育名優(yōu)特農(nóng)業(yè)品牌。積極引導支持農(nóng)民按照品種、地域等組建多渠道、多區(qū)域、多層次的聯(lián)合體；引進、培育農(nóng)業(yè)、畜禽產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展專業(yè)合作社，推動壯大生態(tài)農(nóng)業(yè)；負責哈尼梯田知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)事宜，做好遺產(chǎn)標識的使用管理工作；積極探索農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新模式，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展與梯田保護的有機結(jié)合；組織相關(guān)單位（企業(yè)）參加各類展會，做好哈尼梯田綠色食品宣傳推介工作；擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度工作計劃，完成上級機關(guān)和領(lǐng)導交辦的其他工作。

6.監(jiān)測管理股。組織采集、整理各遺產(chǎn)要素的監(jiān)測數(shù)據(jù)，分類處理，歸檔數(shù)據(jù)，按照“一類一檔”的要求進行分類歸檔；根據(jù)數(shù)據(jù)庫收集編輯系統(tǒng)，根據(jù)數(shù)據(jù)庫收集編輯系統(tǒng)，負責監(jiān)測數(shù)據(jù)的完整導入、數(shù)據(jù)校驗；組織實施監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析處理和隱患整改工作；負責紅河哈尼梯田遺產(chǎn)綠春輻射區(qū)監(jiān)測預警信息管理平臺的軟件和硬件維護和升級工作；組織實施對監(jiān)測系統(tǒng)的升級及操作培訓；組織開展對各個管理單位監(jiān)測進行監(jiān)測知識、監(jiān)測規(guī)劃、監(jiān)測標準的培訓；將紅河哈尼梯田遺產(chǎn)地“森林—村寨—梯田—水系”等4個要素的監(jiān)測數(shù)據(jù)按數(shù)據(jù)采集標準和監(jiān)測分類標準，按周期定期從各個管理單位采集；負責建立健全監(jiān)測預警平臺，并能全面詳實地反映監(jiān)測工作的基本情況和監(jiān)測情況；負責處理監(jiān)測預警平臺主要功能：基本信息、保護管理、監(jiān)測管理、預警管理、統(tǒng)計分析、檔案管理、系統(tǒng)管理等七個模塊；負責向國家文物局、省、州、縣人民政府及相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門上報監(jiān)測信息。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣哈尼梯田管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：綠春縣哈尼梯田管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣哈尼梯田管理局2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。 第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣哈尼梯田管理局部門2022年度收入合計577,844.12元。其中：財政撥款收入577,844.12元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加577,844.12元，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加少577,844.12元，增長100.00%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是綠春縣梯田管理局是2022年3月新設(shè)立單位。

二、支出決算情況說明

綠春縣哈尼梯田管理局部門2022年度支出合計577,844.12元。其中：基本支出381,741.33元，占總支出的66.06%；項目支出196,102.79元，占總支出的33.94%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加577,844.12元，增長100.00%。其中：基本支出增加381,741.33元，增長100.00%；項目支出增加196,102.79元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是綠春縣梯田管理局是2022年3月新設(shè)立單位。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣哈尼梯田管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出381,741.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出316,341.33元，占基本支出的82.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費65,400.00元，占基本支出的17.13％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣哈尼梯田管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出196,102.79元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：支付辦公費、購買固定資產(chǎn)、關(guān)于梯田管理的差旅費及公務(wù)用車運行維護費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣哈尼梯田管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出577,844.12元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加/減少577,844.12元，增長100.00%，主要原因是綠春縣梯田管理局是2022年3月新設(shè)立單位。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于綠春縣梯田管理局無此類支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出523,920.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.67%，只要用于工資福利支出、辦公費等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出36,529.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.32%，主要用于養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出17,393.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.01%，用于醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為25,880.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算25,880.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣哈尼梯田管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為25,880.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為25,880.00元，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是綠春縣梯田管理局為2022年3月新設(shè)立單位，未在上年末做年初預算，則2022年本單位沒有年初預算數(shù)。主要用于公務(wù)用車運行維護費。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加25,880.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加25,880.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是綠春縣梯田管理局為2022年3月新設(shè)立單位，未做本年年初預算，則2022年本單位沒有年初預算數(shù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：梯田應(yīng)急保障車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于綠春縣哈尼梯田管理局巡查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣哈尼梯田管理局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣哈尼梯田管理局部門資產(chǎn)總額407999.7元，其中，流動資產(chǎn)760.70元，固定資產(chǎn)407239.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

綠春縣梯田管理局無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、政府采購 ：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53253100273301111