監(jiān)督索引號53253100436100801000

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門主要職責：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護理。恢復期康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

（二）2022年度重點工作任務概述

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門主要職責：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護理。恢復期康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

2022年我單位共設機構(gòu)9個科室，內(nèi)設辦公室、收費室、牙科、化驗室、護理部、醫(yī)務科、中醫(yī)科、院長辦、公共衛(wèi)生科室。屬公益一類事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

2022年度，綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計5,562,178.22元。其中：財政撥款收入3,948,398.17元，占總收入的70.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,613,780.05元（含教育收費0.00元），占總收入的29.01%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,088,844.85元，增長24.34%。主要原因是：本年度新冠疫苗接種費、核酸檢測費納入本單位事業(yè)收入，因此總收入增加。其中：財政撥款收入增加697,050.43元，增長21.44%；主要原因是：本年度財政撥入新冠肺炎專項資金、醫(yī)療服務能力提升等專項資金，因此財政撥款收入增加。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加403,570.65元，增長33.35%；主要原因是：2021年12月份應收未收的現(xiàn)金在本年度存入，因此事業(yè)收入增加。經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少11,776.23元，下降100.00%。主要原因是：本年度利息收入減少，因此其他收入減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計5,562,178.22元。其中：基本支出4,212,461.08元，占總支出的75.73%；項目支出1,349,717.14元，占總支出的24.27%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加635,932.13元，增長12.91%。主要原因是：疫苗接種工作、核酸檢測工作、醫(yī)療服務能力提升等工作增加了經(jīng)費支出。其中：基本支出增加737,996.95元，增長21.24%；本年度疫情防控物資、藥品和其他衛(wèi)生耗材采購增加，因此基本支出增加。項目支出減少102,064.82元，下降7.03%；主要原因是：2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（家庭醫(yī)生簽約服務補助資金、基本藥物補助資金）減少，因此財政撥款收入項目支出減少。上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,212,461.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,945,189.98元，占基本支出的69.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,267,271.10元，占基本支出的30.08％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,349,717.14元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2021年上半年新冠疫苗接種補助省級財政補助資金支出9,315.00元；鄉(xiāng)村醫(yī)生省級生活補助54,000.00元、州級生活補助18,000.00；支付鄉(xiāng)醫(yī)及衛(wèi)生院基本藥物補助137,930.00元；兌付全科特崗醫(yī)生生活補助74,015.02元；2019年下半年污水檢測及消毒效果檢測3,550.00元；醫(yī)療儀器器械、生物安全柜60,000.00元；基本公共衛(wèi)生服務支出988,001.12元；2021年重大傳染病防控中央補助結(jié)算資金結(jié)核病、慢性病、重精補助支出4,906.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,948,398.17元，占本年支出合計的70.99%。與上年相比增加244,137.71元，增長6.59%，主要原因是：一般公共預算財政撥款人員經(jīng)費、項目專項經(jīng)費和疫情防控物資、藥品和其他衛(wèi)生耗材采購增加，因此一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出252,999.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.41%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出252,999.04元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,695,399.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.59%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工資福利支出和商品和服務支出2,502,220.81元，開展公共衛(wèi)生服務商品和服務支出992,907.12元、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出144,211.12元、其他衛(wèi)生健康支出56060.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年2021年對比無增減，本部門沒有列相關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費使用情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況 截至2022年12月31日，綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額6,602,633.14元，其中，流動資產(chǎn)2,810,819.77元，固定資產(chǎn)3,601,717.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)190,096.36元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,773,042.66元，其中固定資產(chǎn)增加959,979.07元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 12－附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用。

監(jiān)督索引號53253100436100801111