監(jiān)督索引號(hào)53253100436101000

綠春縣衛(wèi)生健康局2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 綠春縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)的方針政策，擬訂衛(wèi)生計(jì)生以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的建議，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

4、組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

6、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

7、組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

8、組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

9、負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

11、負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對(duì)外交流合作；促進(jìn)中藥資源的保護(hù)開(kāi)發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局和綜合改革。

12、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與綠春縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。根據(jù)國(guó)家、省州要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

13、指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14、承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣干部保健委員會(huì)和綠春縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)縣重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

15、掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。

16、承擔(dān)全縣疾病預(yù)防和病情處理工作。

17、全縣群眾疾病治療、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置工作。

18、承擔(dān)全縣健康扶貧和家庭醫(yī)生服務(wù)數(shù)據(jù)收集、系統(tǒng)錄入以及落實(shí)健康扶貧具體工作。

19、承擔(dān)全縣老年人健康事務(wù)工作和高齡老人生活補(bǔ)助發(fā)放工作，規(guī)劃老年人健康管理工作。

20、負(fù)責(zé)醫(yī)療救治。

21、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年我部門(mén)在縣委縣政府和上級(jí)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)和計(jì)劃生育服務(wù)的同時(shí)，大力開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康扶貧和創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生縣城的工作。基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作通過(guò)省州考核，得到考核好評(píng)；健康扶貧工作完成了因病致貧、因病返貧和納入統(tǒng)籌大病的篩查、建檔和數(shù)據(jù)錄入工作，為這部分人減負(fù)脫貧提供了保障，為全縣精準(zhǔn)脫貧工作提供了動(dòng)力。通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生縣城，城鄉(xiāng)衛(wèi)生得到明顯改善，為提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、提高人民健康素養(yǎng)創(chuàng)造了條件。愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)工作取得初步成果。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（行政單位1個(gè)、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)、其他事業(yè)單位11個(gè)），所屬單位13個(gè)，分別是：

1.綠春縣衛(wèi)生健康局（行政單位）

2.綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局（參公管理事業(yè)單位）

3.綠春縣疾病預(yù)防控制中心（全額撥款事業(yè)單位）

4.綠春縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）

5.綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

6.綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

7.綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

8.綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

9.綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

10.綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

11.綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

12.綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

13.綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣衛(wèi)生健康局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：

1.綠春縣衛(wèi)生健康局（行政單位）

2.綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局（參公管理事業(yè)單位）

3.綠春縣疾病預(yù)防控制中心（全額撥款事業(yè)單位）

4.綠春縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）

5.綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

6.綠春縣牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

7.綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

8.綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

9.綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

10.綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

11.綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

12.綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

13.綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院（全額撥款事業(yè)單位）

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣衛(wèi)生健康局2022年末實(shí)有人員編制298人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制288人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員313人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員87人（離休0人，退休87人）。

實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

2022年度，綠春縣衛(wèi)生健康局部門(mén)政府性基金收入為79，648元、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，使用政府性基金安排支出79,648元，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況。故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度收入合計(jì)126,313,663.87元。其中：財(cái)政撥款收入93,933,636.88元，占總收入的74.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入31,964,401.04元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的25.31%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入415,625.95元，占總收入的0.33%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,264.18元，增長(zhǎng)0.00%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,611,702.97元，下降2.71%，下降的主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加3,303,505.39元，增長(zhǎng)11.53%，增加原因?yàn)獒t(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)收入增加；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少686,538.24元，下降62.29%，減少原因?yàn)楸灸晟霞?jí)及其他單位撥款減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度支出合計(jì)127,498,641.93元。其中：基本支出77,607,007.97元，占總支出的60.87%；項(xiàng)目支出49,891,633.96元，占總支出的39.13%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少21,606,734.62元，下降14.49%，減少原因?yàn)樨?cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出增加6,391,861.35元，增長(zhǎng)8.98%，增加原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少27,998,595.97元，下降35.95%，減少原因?yàn)樨?cái)政撥款減少；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加/0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況 2022年度用于保障綠春縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出77,607,007.97元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出49,188,660.99元，占基本支出的63.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)28,418,346.98元，占基本支出的36.62％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2022年度用于保障綠春縣衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49,891,633.96元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出10,056,400.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況： 1. 一般行政管理事務(wù)支出5，400.00元；

2. 中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出4,800,000.00元；

3. 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出5,687，610.40元；

4. 公共衛(wèi)生支出36,995，853.76元；

5. 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出37,931.90元；

6. 計(jì)劃生育事務(wù)支出1,461,110.00元；

7. 其他衛(wèi)生健康支出824,079.90元；

8. 其他支出79,648.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94,653,588.88元，占本年支出合計(jì)的74.24%。與上年相比減少24,253,013.56元，下降20.40%，主要原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,629,743.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于人員社會(huì)保障支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出89,822,683.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.90%。主要用于開(kāi)展各類衛(wèi)生健康支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

19.住房保障（類）支出201,162.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門(mén)無(wú)此類支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為125,408.27元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116,036.27元，占總支出決算的92.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,372.00元，占總支出決算的7.47%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,372.00元。

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元，支出決算為125,408.27元，完成年初預(yù)算的31.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為125,408.27元，完成年初預(yù)算的31.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,372.00元，完成年初預(yù)算的2.33%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少23,585.34元，下降15.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,463.66元，增長(zhǎng)5.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30,049.00元，下降76.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是來(lái)訪人員減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛，車輛保有輛0輛，車輛運(yùn)行費(fèi)為0元。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出609,607.32元，減少13,214.83元，下降2.12%,主要原因?yàn)?022年相關(guān)支出減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣衛(wèi)生健康局部門(mén)資產(chǎn)總額101,494,620.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7，331，176.11元，固定資產(chǎn)928,752.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程92,344,692.00元，無(wú)形資產(chǎn)890,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,635,693.26元，其中固定資產(chǎn)減少147,079.12元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10,386,399.08元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,078,249.00元；政府采購(gòu)工程支出2,488,150.08元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,820,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53253100436101111