綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門主要職責(zé)：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見(jiàn)病多發(fā)病醫(yī)療、護(hù)理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院重點(diǎn)工作概述：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見(jiàn)病多發(fā)病醫(yī)療、護(hù)理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置6個(gè)科室：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗(yàn)室、基本公衛(wèi)科，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位中事業(yè)單位1個(gè)，即：綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

2022年度，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)6,210,411.97元。其中：財(cái)政撥款收入4,408,275.85元，占總收入的70.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,799,321.62元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的28.97%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,814.50元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,006,505.63元，增長(zhǎng)19.34%。主要原因是：本年度新冠疫苗接種費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi)納入本單位事業(yè)收入，其中：財(cái)政撥款收入增加876,375.50元，增長(zhǎng)24.81%；主要原因是：本年度財(cái)政撥入新冠肺炎專項(xiàng)資金、醫(yī)療服務(wù)能力提升等專項(xiàng)資金，因此財(cái)政撥款收入增加。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加194,398.31元，增長(zhǎng)12.11%；主要原因是：我單位承擔(dān)大水溝騎馬壩核酸檢測(cè)故檢測(cè)費(fèi)用納入本單位事業(yè)收入。經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少64,268.18元，下降95.80%。主要原因是：本年度利息收入減少，因此其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)6,285,014.08元。其中：基本支出4,367,236.65元，占總支出的69.49%；項(xiàng)目支出1,917,777.43元，占總支出的30.51%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加799,951.53元，增長(zhǎng)14.58%。主要原因：疫苗接種工作、核酸檢測(cè)工作、醫(yī)療服務(wù)能力提升等工作增加了經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出增加384,362.07元，增長(zhǎng)9.65%；主要原因：新招錄人員導(dǎo)致我單位人員經(jīng)費(fèi)等支出增加，因此基本支出增加。項(xiàng)目支出增加415,589.46元，增長(zhǎng)27.67%；主要原因：財(cái)政撥入新冠肺炎專項(xiàng)資金、醫(yī)療服務(wù)能力提升等專項(xiàng)資金，因此項(xiàng)目支出增加。上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,367,236.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,624,189.51元，占基本支出的60.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,743,047.14元，占基本支出的39.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,917,777.43元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：兌付村醫(yī)州級(jí)工資：17000.00元、兌付村醫(yī)省級(jí)工資：35700.00元，兌付特崗工資：42379.86元，兌付村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度和綜合改革補(bǔ)助資金116600.00元，衛(wèi)生院日常公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出1706097.57元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,408,275.85元，占本年支出合計(jì)的70.14%。與上年相比增加530,671.97元，增長(zhǎng)13.69%，主要原因：本年度新增2名在編人員、財(cái)政撥入新冠肺炎專項(xiàng)資金、醫(yī)療服務(wù)能力提升等專項(xiàng)資金導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出256441.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。主要用于列支退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)：2400.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：254041.28元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出4134437.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.79%。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出：2277898.07元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出：293964.12元、公共衛(wèi)生支出：1352496.56元、 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出：14259.3元、事業(yè)單位醫(yī)療支出：136731.88元、其他衛(wèi)生健康支出：59087.64元。主要用于列支在職人員工資福利各項(xiàng)支出，日常運(yùn)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)各項(xiàng)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的各項(xiàng)支出。

3.住房保障（類）支出17397元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%,。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額6320120.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2612233.7元，固定資產(chǎn)3707886.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2683803.31元，其中固定資產(chǎn)增加54700元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。