監(jiān)督索引號53253100332601000

綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣農業(yè)農村和科學技術局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣農業(yè)農村和科學技術局概況

一、主要職能

根據《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關于印發(fā)〈綠春縣人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕54號），設立綠春縣農業(yè)和科學技術局，為縣人民政府工作部門，正科級，加掛綠春縣畜牧獸醫(yī)局、綠春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局牌子。

（一）劃入原綠春縣發(fā)展生物產業(yè)辦公室承擔的發(fā)展生物產業(yè)工作職責。

（二）劃入生豬定點屠宰監(jiān)督管理職責。

（三）加強農產品和農業(yè)生產資料的質量安全監(jiān)管職責。

（四）加強對現代農業(yè)、生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)、農業(yè)生物產業(yè)的指導服務和監(jiān)管職責。

（五）根據國家、云南省、紅河州、綠春縣的規(guī)定，需要取消、承接、增加、加強的其他職責。

貫徹執(zhí)行農業(yè)和農村工作的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關種植業(yè)（含生物藥業(yè)）、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農業(yè)各產業(yè)（以下簡稱農業(yè)）和農村經濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。

（二） 2022年度重點工作任務介紹

1.種植業(yè)生產工作。糧食生產方面：全縣共完成糧食播種面積40.5515萬畝，比州級下達計劃數40.55萬畝增加0.0015萬畝，比2020年40.5445萬畝增長0.01%，預計糧食總產11.2092萬噸，比州級下達計劃數11.18萬噸增加0.0292萬噸，比2020年11.175635萬噸增長0.3%。其中大春糧食38.0588萬畝含梯田紅米1.02946萬畝（計劃38萬畝），比2020年37.9652萬畝增長0.24%，產量10.9178萬噸（含梯田紅米產量0.3706萬噸），比2020年10.873255萬噸增長0.4%；小春糧食2.4927萬畝（計劃2.55萬畝），比2020年2.5793萬畝減少3.35%，產量0.2914萬噸，比2020年0.30238萬噸減少3.6%。果蔬生產方面：全縣蔬菜種植面積6.155萬畝，比州級下達計劃數5.7萬畝增加0.455萬畝，比2020年5.6426萬畝增長9.1%，預計產量21295.5噸，比州級下達計劃數18500噸增加2795.5噸，比2020年18201.24噸增長17%；全縣水果種植面積5.622萬畝，比州級下達計劃數4.88萬畝增加0.742萬畝，比2020年4.8174萬畝增長16.7%，預計產量55152噸，比州級下達計劃數57600噸減少2448噸，比2020年55080噸增長0.001%。農業(yè)技術推廣方面：積極建設田間試驗及監(jiān)測點州級監(jiān)測點1個，縣級監(jiān)測點1個，其他輔助采樣監(jiān)測點4個；開展現場技術服務工作500人次；完成耕地質量等級調查及土肥任務數44個，農戶145戶，完成率100%；實施晚秋糧食綠色高質高效示范1400畝；實施耕地地力保護惠農補貼2446萬元，種糧農民一次性補貼406.6萬元；修訂完善《綠春縣2021年基層農技推廣體系改革與建設項目實施方案》。農業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面：建設高標準農田2.08萬畝；劃定“兩區(qū)”綠春縣糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)；制定《綠春縣防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產工作實施方案》；申報“一村一品”省級“一村一品”專業(yè)村26個，專業(yè)鎮(zhèn)2個，州級“一村一品”專業(yè)村44個，專業(yè)鎮(zhèn)3個，獲批州級“一村一品”專業(yè)村12個，申報省級龍頭企業(yè)獲批省、州級龍頭企業(yè)16家，其中省級1家；招商引資8000萬元的黃蓮山大梁子茶葉有限公司。

2.畜牧業(yè)生產工作。全縣生豬存欄92598頭（其中能繁母豬存欄8122頭），同比增長1.2%；大牲畜存欄59928頭（匹），其中：牛存欄59566頭，同比增長0.2%，馬屬動物362匹，與去年相比基本持平；山羊存欄8007只，同比增長1.1%；家禽存籠1532044只，同比增長2.3%；出欄肉豬94093頭，同比增長16.4%；家禽出籠2829544只，同比增長16.2%；牛出欄10799頭，同比增長15.3%；山羊出欄8367只，同比增長14.7%；禽蛋產量657.8噸；全縣肉類總產15047噸，同比增長15.1%。實現畜牧業(yè)總產值8.2億元。畜牧科技推廣方面：加強畜禽品種改良完成豬雜交改良10860窩，其中：人工授精4625窩，本交6235窩，牛品種改良1022頭，生豬良種覆蓋率90%以上；推廣飼草飼料種植各種牧草5144 畝，推廣青貯飼料6089噸，氨化飼料1028噸；舉辦畜牧科技培訓36期，受訓人員1720余人次。草原生態(tài)保護補助獎勵方面：草原生態(tài)保護補助獎勵草原承包面積193.52萬畝，國家補助獎勵資金共609.15萬元。其中禁牧草原25.07萬畝、補助資金188.025萬元，草畜平衡草原168.45萬畝、獎勵資金421.125萬元。畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用方面：全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物產生量86.8萬噸，利用量79.8萬噸，利用率達到92%。畜牧產業(yè)項目建設方面：新建標準化、現代化、設施化豬舍共37幢20500㎡；改擴建綠春縣宏益禽業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社、綠春縣新寨秀華養(yǎng)殖專業(yè)合作社、綠春縣密園農業(yè)發(fā)展有限公司3個養(yǎng)殖雞示范基地，改擴建標準化雞舍4500㎡；新建肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場綠春縣藤條江牧業(yè)發(fā)展有限公司、綠春縣合順農業(yè)科技發(fā)展有限公司2個，建成標準化牛舍27000㎡，飼料倉庫4400㎡，檢驗檢疫車間80㎡，辦公樓1100㎡，生活區(qū)1800㎡。禽遺傳資源普查方面：完成年度普查數據匯總上報任務，共上傳485條普查數據。動物產地檢疫屠、宰檢疫方面：產地檢疫畜禽31.6599萬頭（只），其中豬14654 頭，牛 84 頭，馬 8 匹，禽類30.1853萬只，產地檢疫受理率、開展率都達100%；共屠宰生豬 28058頭，屠宰檢疫率達100%，電子出證率達100%，經過駐場官方獸醫(yī)認真細致檢疫檢驗，共檢出不合格病害豬43頭，已全部作無害化處理。動物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管執(zhí)法方面：增強生豬規(guī)模養(yǎng)殖場監(jiān)管；病死生豬無害化處理監(jiān)管；動物及動物產品的調運監(jiān)管；獸藥、飼料及飼料添加劑監(jiān)管；檢疫證章、電子出證管理。動物疫病預防方面：重大動物疫病強制免疫注射口蹄疫豬78462頭（次），牛20860頭（次）,羊9249只（次），免疫接種禽流感122.85萬羽，小反芻獸疫免疫9249只；常規(guī)免疫注射豬瘟71869頭（次），高致病性藍耳病71869頭（次），雞新城疫苗94.43萬羽；發(fā)放鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）春防動物防疫經費25萬元，發(fā)放注射針頭2000盒、碘伏10萬毫升、藥棉21000克等物資；加強流行病學調查；開展免疫抗體監(jiān)測和病原學監(jiān)測；瘦肉精”養(yǎng)殖環(huán)境專項整治和畜產品生產質量安全風險監(jiān)測；人畜共患病防控；獸醫(yī)實驗室建設。

3.農產品質量安全檢測工作。把好市場蔬菜的安全關，強化農產品市場監(jiān)管，確保農產品質量安全，嚴防市場上出現高毒、高殘、違禁農業(yè)投入品使用。對農貿市場出售的蔬菜如:芹菜、四季豆、番茄、生菜、西葫蘆、小白菜等多個樣品進行檢測，蔬菜農藥殘留檢測樣1424個, 合格率99.86%；在農業(yè)部，省農業(yè)農村廳，州農村局安排年度農產品質量安全監(jiān)督抽檢中, 所抽40個樣品均合格，完成定量檢測92個樣品。通過“雙認證”評審，檢測報告差錯率低于3%，檢測報告及時率≥98%。

4.科技成果轉化工作。積極申報科技項目。推薦申報云南省科技型中小企業(yè)6家，上報備案高新技術企業(yè)1家；申報2022年省級科技興邊富民項目1個，涉及項目資金30萬元。組織編制科教、生物方面方案。編制完成《綠春縣2021年脫貧攻堅成果鞏固拓展胡椒產業(yè)實施方案》。加強組織各項技術培訓。組織培育培訓高素質農民184人，其中：專業(yè)生產型122人（茶葉種植管理及加工專業(yè)培訓60人、養(yǎng)殖專業(yè)培訓62人），技能服務型（農藥經銷培訓）62人，截至目前，已組織開展2021年各類技術培訓13期825人次。

5.農村經濟改革發(fā)展與管理工作。穩(wěn)步推進農村宅基地管理工作。為確保全縣農村宅基地管理工作穩(wěn)步有序推進，已進行農村宅基地相關業(yè)務培訓896人次，登記發(fā)證宗地45378宗，面積365.55公頃。審批農村宅基地2479宗（易地移民搬遷戶），宅基地審批面積2.11119萬平方米，其中農村宅基地審批數1000宗，審批面積82650平方米。截至目前，全縣共有600戶農戶有意愿申請農村宅基地，已辦理200戶農戶；積極落實農村承包土地確權工作。全縣權屬確認面積505049.45畝，農村土地承包戶44713戶，承包人口207718人，家庭承包地塊214374塊，發(fā)放證書44713本，現已全面完成綠春縣農村承包土地確權登記頒證工作并將相關資料檔案歸檔移交縣檔案局。進一步提升農民合作社質量。現已登記注冊農民專業(yè)合作社261家，茶葉合作社105家，較去年年260家新增1家。其中州級示范社的4家，省級示范社2家。

6.農業(yè)環(huán)保農村人居環(huán)境工作。認真統(tǒng)籌農村“廁所革命”工作。計劃改造戶廁6671座，完成6671座，共投資金入2346.89萬元，完成省州級任務4034座的165%。計劃公廁建設共56座，已完成52座，完成省州任務15座的133%，其余4座正在施工，年底完成。認真開展農村生活垃圾、污水治理。全縣采購垃圾清運車共計27輛已全部投入使用，新建1座垃圾焚燒廠及附屬設備（配置車廂可卸式垃圾車 1 輛、果皮箱 120 個、摩托三輪車 8 輛、垃圾桶 87 個、勾臂式垃 圾箱 6 個），建設中央垃圾熱解站共8座，正在推進；新建13個污水處理設施，正在推進，聘用村莊保潔員2974人，覆蓋100%，對228個自然村進行生態(tài)池和農村生活污水管網建設，共新建生態(tài)池256個，主管69950米，戶管8800米。認真做好村莊規(guī)劃編制與管理。編制《綠春縣國土空間總體規(guī)劃（2020—2035年）》，已完成《鄉(xiāng)村振興與村莊布局》村莊規(guī)劃編制工作按照聚集提升類、城郊融合類、特色保護類、搬遷撤并類、守邊固邊類、暫不明確類6種類型，規(guī)劃實現全縣805個自然村全覆蓋。起草《綠春縣開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”實施方案》初稿，利用3年時間全面完成全縣83個村（居）委會村莊規(guī)劃編制工作。積極推進鄉(xiāng)村振興“黨建引領、六村同創(chuàng)”工程，房屋立面改造風貌整治共57600平方米提升整體村容村貌，村民活動場所建設在牛孔鎮(zhèn)托谷村建設，共240平方米。認真抓牢農村能源建設。穩(wěn)住農村沼氣池建設，積極推進省柴節(jié)煤灶建設，加強太陽能建設。認真抓實農業(yè)面源污染工作。開展推廣測土配方施肥技術20.5萬畝，開展有機肥替代化肥有機示范基地4200畝，施用有機肥料 3240 噸，推廣玉米水稻秸稈還田26.1萬畝。開展科學安全用藥技術培訓3期153人次，實施綠色防控及完成作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治7.7萬畝，做到高效、低毒、低殘留農藥使用。制定《綠春縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用工作方案》，成立工作領導小組，明確部門工作職責，層層落實責任，產生畜禽養(yǎng)殖廢棄物76.98萬噸，利用69.52萬噸，畜禽糞污資源化利用率達90.3%。規(guī)模養(yǎng)殖場配套糞污處理設施，處理率達100%。全面加強外來入侵物種調查。今年，調查外來入侵物種對農業(yè)生產影響的有紫莖澤蘭、飛機草、假臭草3個物種，全縣9鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有不同程度的入侵危害，與之前對比，有逐年擴大的延趨勢，紫莖澤蘭：發(fā)生總面積58800畝，危害程度是一般，覆蓋度35.8%，飛機草：發(fā)生總面積54000畝，危害程度一般，覆蓋度33%，假臭草：發(fā)生總面積23300畝，危害程度一般，覆蓋度達28%。

7.漁業(yè)生產工作。積極推廣水產養(yǎng)殖。全縣共推廣稻田養(yǎng)魚面積5萬畝，冬閑田養(yǎng)魚面積3萬畝，池塘養(yǎng)殖面積262畝，青蛙養(yǎng)殖20畝，魚苗生產400萬尾，水產品產量2479噸，漁業(yè)生產總產值7812.6萬元，比去年同期增長28.45 %，漁業(yè)生產總產值比去年同期增長12.67%。認真實施稻魚鴨項目。稻魚綜合種養(yǎng)項目面積10554畝，發(fā)放魚苗42215公斤，投入資金210.57萬元，涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個村委會，5321個建檔立卡戶和邊緣戶，發(fā)放稻田養(yǎng)魚技術培訓材料2000余份，輻射帶動稻田魚綜合種養(yǎng)面積3萬畝。項目區(qū)畝產鮮魚30公斤，稻谷產量420公斤，（按稻谷3元/公斤、鮮魚40元/公斤計）項目區(qū)畝產值達2160元，比單種水稻增收900元。認真開展?jié)O政執(zhí)法，落實漁業(yè)安全生產責任制。制作保護瀕危動物紅瘰疣螈警示牌20副，粘貼和發(fā)放《野生動物保護法》《水生野生動物保護條例》《漁業(yè)法》等法律法規(guī)宣傳資料200余份。重點檢查漁業(yè)安全生產主體責任和監(jiān)管責任的落實情況，簽訂安全生產責任書8份，執(zhí)法人14人次。加強水產品質量安全檢查。集中力量對養(yǎng)殖場進行重點檢查，未發(fā)現五氯酚鈉、甲胺磷、孔雀石綠、氯霉素、硝基呋喃類、已烯雌酚、喹已醇等禁用漁藥，杜絕了有毒、腐爛變質的水產品上市流通。

8.農機培訓站工作。高質量完成農機購置補貼。經核實農機購置補貼機具1145臺（套），錄入系統(tǒng)的農機購置補貼機具845臺，其中采茶機506臺、揉茶機135臺、茶葉炒干機52臺、茶葉殺青機9臺、茶葉修剪機69臺、碾米機67臺，微耕機7臺，農機具補貼資金75萬元。積極做好農機安全監(jiān)督管理。全縣擁有各類拖拉機271臺（大中型拖拉機250臺、手扶拖拉機18臺、小型拖拉機3臺），審驗拖拉機駕駛證90份，全年注銷變型拖拉機118臺。持有拖拉機駕駛證1238人，下鄉(xiāng)督查指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站9次，簽發(fā)安全生產責任書300份，檢驗通知書300份，發(fā)放農機安全宣。

9.種子站工作。加強種子經營人員上崗培訓。開展2期種子經營人員上崗培訓，受訓人員145人，培訓內容主要包括：《中華人民共和國種子法》、《云南省農作物種子條例》《農作物種子標簽管理辦法》、《農作物種子生產經營許可證管理辦法》、《主要農作物范圍規(guī)定》、《農作物商品種子加工包裝規(guī)定》、《種子經營網絡備案操作程序》、《農作物質量監(jiān)督抽查管理辦法》。增強抽檢力度，嚴把質量關。2021年共抽檢29家種子企業(yè)的30份樣品，涉及29個品種，檢測結果，有28份樣品達到國家二級標準，有2份水稻種子樣品水分含量低于國標，但在容許誤差范圍內(誤差小于5%)，視為合格，質量合格率達100%。加大農作物種質資源普查范圍。開展全縣農作物種質資源普查與收集任務。普查涉及范圍除半坡鄉(xiāng)以外的8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，27個行政村69個村了小組，跨區(qū)東經101.51141-102.53916°，北緯22.5013-23.312°，海拔帶727-2075米。普查到地方作物和野生近緣作物品種資源共79個，收集30個種質資源樣品。

10.植保植檢站工作。抓好黃脊竹蝗防控。2021年發(fā)生黃脊竹蝗10畝，防治50畝次，植保技術人員先后深入黃脊竹蝗發(fā)生的平河鎮(zhèn)折東村委會中越8號界碑附近開展現場技術培訓及防治技術指導，投入技術人員23人次、農藥50公斤、電動噴霧器5臺，防治效果達95%。進一步下發(fā)《綠春縣2021年黃脊竹蝗防控應急預案》、《關于進一步抓緊抓實黃脊竹蝗監(jiān)測和防控工作的通知》，防治技術掛圖，技術指導培訓，組建監(jiān)測巡邏員，啟實行一天一報，零報告制度，層層壓實，形成網格式監(jiān)測模式，有效遏制黃脊竹蝗危害。抓細草地貪夜蛾防控。草地貪夜蛾主要危害玉米作物，已在平河鎮(zhèn)、三猛鄉(xiāng)、大興鎮(zhèn)、牛孔鎮(zhèn)、大水溝鄉(xiāng)發(fā)生，受災2.23萬畝，且在牛孔、三猛發(fā)現越冬蟲蛹，技術人員在往年的防控經驗的基礎上開展技術培訓480余人次，設立長期性誘監(jiān)測點25個，積極防控做到了防早、防小，糧食損失少。抓實綠色防控。本著“公共植保、綠色植保”理念，以“防災減損、提質增效、保障安全”為目標，實施7.6萬畝綠色防控，安裝了93盞殺蟲燈，11盞草地貪夜蛾高空測報燈及1盞作物病蟲害智能測報燈，監(jiān)測殺蟲范圍0.465萬畝，輻射帶動2萬畝茶葉、玉米害蟲物理防控，實施0.4萬畝茶葉黃藍板粘蟲綠色防控，輻射帶動2.5萬畝茶葉蟲害綠色防控，實施0.9萬香蕉套袋，實施了2.1萬畝梯田稻魚鴨綜合種養(yǎng)，魚鴨除蟲，魚鴨糞便肥田。抓牢統(tǒng)防統(tǒng)治、植物檢疫。完成作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治7.7萬畝，做到統(tǒng)一防治方法、統(tǒng)一防治時間、統(tǒng)一防治藥劑。宣傳有害生物識別及預防控制知識。積極宣傳《植物檢疫條例》，加強檢疫監(jiān)管。

11.綠食牌辦工作。有序推進茶葉新植、茶葉提質增效。計劃茶葉新植7769.3畝，目前，已完成茶葉新植7769.3畝（牛孔3600畝、大水溝1445.8畝、大黑山2623.5畝、半坡100畝）。實施茶葉提質增效20933畝，均已完成計劃數的100%。兌付獎補資金684.2424萬元。扎實推進有機茶園示范基地建設。已建設有機茶園示范基地4200畝（大興500畝、戈奎500畝、牛孔500畝、大水溝700畝、大黑山500畝、騎馬壩500畝、三猛500畝、平河500畝）。8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個示范點安放黃藍沾蟲板25200片、太陽能殺蟲燈80盞用于綠色防控。持續(xù)推進有機認證。2021年州級下達任務新增綠色食品認證4個、有機產品認證17個，已認證目標新増綠色食品認證5個、有機產品認證20個。目前，全縣新增有機茶產品認證22家企業(yè)，獲22張證書，認證產品33個，完成計劃數的150%，認證面積達9566畝。高質量完成技術培訓。遵循有機茶園示范基地建設章程和冬季茶園管理技術要求，為有效提高茶農管理水平已培訓12期，受訓700余人次，發(fā)放綠色防控宣傳資料700余份。

12.農業(yè)執(zhí)法工作。農業(yè)農村事務與農業(yè)機械執(zhí)法方面：調解農村各種土地糾紛6起，重點依法調處《平河鎮(zhèn)阿八寨村民小組涉嫌增減掛項目復墾復綠地內建設住宅的案件》和《牛孔鎮(zhèn)曼洛村民楊來然、楊思穎土地使用權確認申請一事》；開展綠春隧道口到二號橋違章建筑排查工作，涉及256戶（其中住房132戶），占地面積28160㎡；開展“大棚房”問題專項清理整治行動“回頭看”工作共排查2020年以來新建設施農業(yè)62宗，占地面積共325.13㎡。其中已在自然資源局備案的有22宗。農業(yè)投入品與植物檢疫執(zhí)法方面：共檢查農資門市532個/次，聯合執(zhí)法3次，發(fā)放宣傳資料3200份，出動執(zhí)法車輛55車/次，出動執(zhí)法人員448人/次，全年農藥經營門店、種子經營門店、化肥經營門店累計查獲各類案件31起，其中責令改正21起（農藥20起、獸藥1起）、簡易程序3起（農藥2起、化肥1起）、一般程序7起（農藥6起、農產品案件1起），罰沒款2.6276.5萬元，沒收農藥789.3㎏，沒收標簽不符肥料500㎏，畜牧獸醫(yī)與漁政執(zhí)法方面：強化動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法管理工作，共出動執(zhí)法人員36人次，出動車輛8次，檢查動物及動物產品販運戶80余戶（次），截至目前，共辦理完成動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件14 件，其中，一般程序法案件12件，處罰金額68900元，沒收并無害化處理仔豬12頭，飼料簡易程序案件2件，沒收銷毀過期飼料775千克。通過動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員的嚴厲查處，有效杜絕了畜禽及其產品和農業(yè)投入品交易市場上的非法交易現象的發(fā)生。

通過對水產養(yǎng)殖戶的檢查，已開展活動4次，出動執(zhí)法人員14人/次，共檢查了50戶次，未發(fā)現五氯酚鈉、甲胺磷、孔雀石綠、氯霉素、硝基呋喃類、已烯雌酚、喹已醇等禁用漁藥，杜絕了有毒、腐爛變質的水產品上市流通，嚴格落實休藥期制度確，保全縣水產質量安全。開展規(guī)范用藥培訓8期，培訓25人次；發(fā)放《水產養(yǎng)殖用藥明白紙》、《獸藥安全使用規(guī)定》、《禁限用獸藥名錄》等宣傳材料40份，指導養(yǎng)殖戶建立生產日志12家，為養(yǎng)殖戶（場）發(fā)放統(tǒng)一印制的水產養(yǎng)殖生產記錄12份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，所屬單位0個，即綠春縣農業(yè)農村和科學技術局，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

我部門共設置15個內設機構。分別是1.綠春縣農業(yè)機械安全監(jiān)理站2. 綠春縣農業(yè)技術推廣中心3. 綠春縣經濟作物技術推廣站（綠春縣茶葉技術推廣站）4. 綠春縣植保植檢站5. 綠春縣畜牧技術推廣站6. 綠春縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所7. 綠春縣動物疫病預防控制中心（國家動物疫情測報站）8. 綠春縣農村經營管理站（綠春縣農業(yè)信息中心）9. 綠春縣科技成果轉化中心（云南省農業(yè)廣播電視學校綠春縣分校、綠春縣農民科技教育培訓中心）10. 綠春縣農機技術推廣站（綠春縣農機培訓站）11.綠春縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊12. 綠春縣漁業(yè)管理站13. 綠春縣種子管理站14. 綠春縣農產品質量安全檢測站（綠春縣綠色食品發(fā)展辦公室）15. 綠春縣農業(yè)環(huán)保農村人居環(huán)境工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年末實有人員編制89人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員85人（含管理人員1人、事業(yè)工勤人員5人）。其他人員0人。離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年度收入合計53,584,249.66元。其中：財政撥款收入53,584,249.66元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比2021年度收入合計62,581,694.22元。收入合計減少8,997,444.56元，下降14.38%。其中：財政撥款收入112,453,294.94元，占總收入的100.00%。 財政撥款收入減少8,997,444.56元，下降14.38%。

二、支出決算情況說明

綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年度支出合計53,691,789.37元。其中：基本支出17,372,967.76元，占總支出的32.36%；項目支出36,318,821.61元，占總支出的67.64%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少9,261,320.14元，下降14.71%。其中：基本支出增加328,704.49元，增加1.93%；原因主要是日常公用經費及人員經費增加。項目支出減少9,590,024.63元，下降20.89%；項目支出較上年減少原因是食品安全監(jiān)督減少1.05萬元，其它技術研究與開發(fā)支出增加85萬元、國有土地使用權出讓安排的收入增加113萬元、一般行政事務支出減少184.77萬元、科技轉化與推廣服務增加475萬元、病蟲害控制減少77萬元、執(zhí)法監(jiān)管減少0.5萬元、 防災救災減少120萬元、農業(yè)生產發(fā)展增加78萬元、農村社會事業(yè)減少294萬元、農業(yè)資源保護修復與利用支出減少910萬元、漁業(yè)支出增加0.5萬元、其他農業(yè)農村支出增加24萬元、其它水利支出減少421萬元、其它扶貧支出減少669萬元、車輛購置稅用于農村公路建設支出減少184萬元、農村危房改造減少876萬元、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出增加2048萬元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障綠春縣農業(yè)農村和科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17,372,967.76元。基本支出包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出16，012，087.04元，占基本支出的92.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1，360，880.72元，占基本支出的7.83% 。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障綠春縣農業(yè)農村和科學技術局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出35，188，821.61元。與上年對比2021年用于專項業(yè)務工作的經費支出45,908,846.24元，比上年減少10，720，024.63元,主要原因是個人農業(yè)生產補貼2021年支出15，651，175.45元，2022年支出6，763，223.44元，比2021年減少8，887，952.01元，減少原因：扶貧項目發(fā)放農戶肥料，種子等農用物資減少。商品和服務支出2022年5，310，356.17元。2021年 6，318，811.53元，比2021年減少1，008，455.36元。資本性支出2022年22，805，242.00元。2021年26，031，200.00元比2021年減少3，225，958.00元 。對企業(yè)補助2022年310，000.00元。基礎設施建設2022年支出19，589，242.00元，2021年支出 26，031，200.00元。減少了6，441，958.00元。主要是高標準農田及農村廁所革命建設項目。

1.2022年度高標準農田建設項目資金支出情況：

（1）2020年高標準農田建設項目（于2022年7月工程款支出300萬元）。

（2）2021年高標準農田建設項目（于2022年4月工程款支出300萬元、2022年9月150萬元）。

2.2022年農村廁所革命建設項目實施開展情況，2022年農村廁所資金投入及使用情況

（1）資金投入情況。2022年，農村“廁所革命”資金共投入914萬元。其中：中央第一批補助資金182萬元，省級補助322萬元，中央第二批補助資金410萬元。

（2）資金支出情況。中央第一批補助資金182萬元已全部支付給施工方；省級資金322萬元已全部支付給施工方；中央第二批補助資金410萬元，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施，已全部支付給施工方。

（3）資金使用情況。2022年全縣計劃改造戶廁共3799座，已完成3799座，錄入系統(tǒng)3799座，錄入系統(tǒng)完成州級任務的100%；計劃公廁建設共18座，已完成18座，錄入系統(tǒng)18座，錄入系統(tǒng)完成州級任務的100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出 53，691，789.37元，占本年支出合計的 100.00% 。上年對比2021年度支出合計62,953,109.51元。主要原因分析;基本支出較上年減少54，416，755.66元，減少原因主要是日常公用經費及人員經費減少，項目支出較上年項目減少，其中是食品安全監(jiān)督、一般行政事務支出、病蟲害控制、 防災救災、農村社會事業(yè)、農業(yè)資源保護修復與利用、其它水利支出、其它扶貧支出、車輛購置稅用于農村公路建設支出、農村危房改造。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無一般公共服務（類）支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無外交（類）支出。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局國防（類）支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2021年農科局無公共安全（類）支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無教育（類）支出。

6.科學技術（類）支出935，086.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。 主要用于工資福利支出443，714.14元，商品和服務支出181，372.46元，對企業(yè)補助310，000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2022年農科局無文化旅游體育與傳媒（類）支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1，545，426.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%。主要用于行政單位離退休支出16，800.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1，528，626.56元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出819，800.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.56%。 主要用于基本醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無節(jié)能環(huán)保（類）支出

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1，130，000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。 主要用于1，080，000.00元用于委托業(yè)務費，50，000.00元用于個人農業(yè)生產補貼。

12.農林水（類）支出49,202,581.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.61%。 用于工資福利支出13，094，656.03元，商品和服務支出6，473，064.43元。其中辦公費3，228，144.5元，印刷費0元，水費0元，電費4，472.71元，郵電費0元，維護費0元，會議費0元，專用材料費元，差旅費100.00元，培訓費674，932.00元，公務接待費元，勞務費89，439.71元，委托業(yè)務費2，096，590.46元，工會經費158，967.76元，公務用車運行維護費28，240.00元，其他商品服務支出196，650.00元。對個人和家庭補助6，829，619.44元，資本性支出22，805，242.00元。房屋建筑物購建3，270，000.00元，辦公設備購置38，242.00元，基礎設施建設19，497，000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無交通運輸（類）支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無資源勘探信息等（類）支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無商業(yè)服務業(yè)等（類）支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2022年農科局無金融（類）支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無援助其他地區(qū)（類）支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無自然資源海洋氣象等（類）支出。

19.住房保障（類）支出58，894.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無糧油物資儲備（類）支出。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無國有資本經營預算（類）支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2022年農科局無災害防治及應急管理（類）支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2021年農科局無其他（類）支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無債務還本（類）支出。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 2022年農科局無債務付息（類）支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2022年農科局無抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為270，000.00元，支出決算為28,240.00元，完成年初預算的10.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算28,240.00元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為270，000.00元，支出決算為28,240.00元，完成年初預算的10.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為28,240.00元，完成年初預算的10.46%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因項目資金減少，用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少60,347.70元，下降68.12%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少59,190.70元，下降67.70%；公務接待費支出決算減少1,157.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是主要用于工作產生的接待批次及人次等支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門2022年機關運行經費支出1,360,880.72元，2021年機關運行經費支出2,092,340.74元，2022年比2021年減少935,78.57元。減少主要原因分析：所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費減少，部門機關運行經費主要用于辦公費3,396,944.50元，差旅費100元，培訓費674,932.00元，勞務費89,439.71元，委托業(yè)務費3,176,590.46元，工會費163,740.22元，公務用車運行維護費28，240，00元，其他交通費221，250.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，綠春縣農業(yè)農村和科學技術局部門資產總額18,315,612.12元，其中，流動資產8,994，023.52元，固定資產3,960,518.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產5,361,069.84元，其他資產0元。2021年資產總額16,226,933.40元，與上年相比本年資產總額減少2,088,678.72元，2021年流動資產6，437，349.62元，與上年相比流動資產增加2，556，673.9 元，2021年固定資產4,428,513.94元，與上年相比固定資產減少467,995.16元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，2021年無形資產5,361,069.84元，2022年無形資產5,361,069.84元，與上年無形資產一樣。其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,963,644.92元，其中：政府采購貨物支出7,936,734.00元；政府采購工程支出5,026,910.92元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、 部門績效自評情況 。

部門績效自評情況詳見附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2022年農科局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明 。

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四） “ 三公 ” 經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他。

監(jiān)督索引號53253100332601111