監(jiān)督索引號53253100755901000

綠春縣三猛鄉(xiāng)2022年度部門決算

目錄

第一部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

根據(jù)綠春縣財政局部門預(yù)決算有關(guān)文件精神，以黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照黨中央、國務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府的決策部署，圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”四大重點(diǎn)，切實(shí)保障黨中央、國務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府各項(xiàng)政策的落實(shí)及重點(diǎn)支出需要；從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。認(rèn)真遵循“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算、規(guī)劃約束、講求績效；民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。”的原則編制部門預(yù)算，切實(shí)做到部門預(yù)算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，與縣級財力相適應(yīng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置12個機(jī)構(gòu)。設(shè)置5個綜合辦公室，7個事業(yè)單位。分別是：

1、5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室

2、事業(yè)單位7個：分別是三猛鄉(xiāng)財政所、三猛鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1、行政單位共3個：三猛鄉(xiāng)黨委、三猛鄉(xiāng)人民政府、三猛鄉(xiāng)紀(jì)委;

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：三猛鄉(xiāng)財政所;

3、事業(yè)單位6個：分別是三猛鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門2022年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11.00人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門2022年度收入合計44,248,405.30元。其中：財政撥款收入43,164,198.45元，占總收入的97.55%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,084,206.85元，占總收入的2.45%。與上年相比，收入合計減少-18,692,407.23元，下降-29.70%。其中：財政撥款收入增加/減少-10,219,746.78元，下降-19.14%；其他收入減少-8,472,660.45元，下降-88.66%。減少的主要原因分析：進(jìn)入脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興階段上級投入的項(xiàng)目資金和其他收入有所減少。

二、支出決算情況說明

紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門2022年度支出合計48,615,572.18元。其中：基本支出17,064,355.20元，占總支出的35.10%；項(xiàng)目支出31,551,216.98元，占總支出的64.90%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少-14,582,188.06元，下降-23.07%。其中：基本支出增加2,008,956.97元，增長13.34%；增加的主要原因分析是工資正常晉級、調(diào)整基本工資和津貼補(bǔ)貼所致；項(xiàng)目支出增加16,591,145.03元，增長34.46%；增加的原因分析是因?yàn)檫M(jìn)入脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興階段上級投入的項(xiàng)目資金和其他收入有所減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,064,355.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,239,046.61元，占基本支出的77.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,825,308.59元，占基本支出的22.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31,551,216.98元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出14,703,834.46元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41,126,868.58元，占本年支出合計的84.60%。與上年相比增加12,207,987.55元，增長22.89%，增加的主要原因分析是本年內(nèi)項(xiàng)目有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,128,139.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.63%。主要用于人大事務(wù)支出377,010.20元，政協(xié)事務(wù)18,000.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)8,445,329.75元，統(tǒng)計信息事務(wù)8,000.00元，財政事務(wù)267,813.51元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)292,235.13元，民族事務(wù)100,000.00元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)918,596.69元，組織事務(wù)84,860.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出57,563.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于文化和旅游57,563.92元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,878,310.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.57%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出726,460.72元，就業(yè)補(bǔ)助1,009,400.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出450,915.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療5,760.00元，計劃生育事務(wù)23,160.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10,584,760.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.74%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)2,399,760.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出16,955,278.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.23%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,701,319.71元，林業(yè)和草原1,047,276.71元，水利440,841.82元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興13,765,840.2元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出436,400.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于436,400.50元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出635,500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.55%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出635,500.00元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為325,000.00元，支出決算為201,699.30元，完成年初預(yù)算的62.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算121,700.00元，占總支出決算的60.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算79,999.30元，占總支出決算的39.66%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算79,999.30元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是今年我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，對公務(wù)接待費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，只在鄉(xiāng)黨委、政府、紀(jì)委安排了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，其他所有單位均未安排該項(xiàng)預(yù)算，嚴(yán)格“三公”支出管理，大力推進(jìn)厲行節(jié)約的長效機(jī)制，減少了不必要的開支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少12,961.70元，下降6.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加21,700元，增長21.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34,662.00元，下降30.22%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，對公務(wù)接待費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，只在鄉(xiāng)黨委、政府、紀(jì)委安排了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，其他所有單位均未安排該項(xiàng)預(yù)算，嚴(yán)格“三公”支出管理，大力推進(jìn)厲行節(jié)約的長效機(jī)制，減少了不必要的開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121,700.00元，占60.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出79,999.30元，占39.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121,700.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出121,700.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出79,999.30元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出79,999.30元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待455批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作相關(guān)工作部署會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、 本年精準(zhǔn)脫貧工作、疫情防控工作村委會一級統(tǒng)一政府就餐發(fā)生的接待支出和其他日常工作業(yè)務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出935,340.77元，減少-1,566,802.61元，下降-62.62%,主要原因分析是日常維修費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支出購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額7,209,586.80元，其中，流動資產(chǎn)4,151,181.71元，固定資產(chǎn)1,564,500.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程510,200.00元，無形資產(chǎn)983,705.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,174,051.82元，其中固定資產(chǎn)增加58,948.46元。處置車輛1輛，賬面原值169,900.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額9,492,760.30元，其中：政府采購貨物支出4,020,049.00元；政府采購工程支出5,472,711.30元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財政當(dāng)年撥付的資金；

二、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括執(zhí)法辦案、監(jiān)管監(jiān)測審查、監(jiān)管信息化、監(jiān)管規(guī)制、國際監(jiān)管、普惠金融發(fā)展、監(jiān)管行政設(shè)施及培訓(xùn)等項(xiàng)目支出；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會各級機(jī)構(gòu)用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

五、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；

六、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十二、農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號53253100755901111