目錄

第一部分綠春縣交通運(yùn)輸局單位概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分綠春縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（州級(jí)）

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分綠春縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

綠春縣交通運(yùn)輸局工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，按照年初制定的工作計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，不斷加大農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作力度，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)輸行業(yè)管理，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提升交通工作的服務(wù)質(zhì)量和水平。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際，研究我縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。組織擬訂我縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的河流運(yùn)輸及航道的有關(guān)管理工作。承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)我縣地方公路路政管理和航道監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違章案件。承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好我縣重點(diǎn)公路、大型橋梁、主要干線公路的建設(shè)；負(fù)責(zé)地方公路、水路的建設(shè)、維護(hù)和項(xiàng)目管理。負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員中的交通戰(zhàn)備工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的開(kāi)發(fā)、推廣和應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市客運(yùn)工作。加強(qiáng)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)職能、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展職責(zé)，大力發(fā)展農(nóng)村交通，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣交通運(yùn)輸局為綠春縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)的正科級(jí)行政單位，是縣人民政府組成部門，財(cái)務(wù)單列。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)管理股、法規(guī)安全股、運(yùn)輸管理規(guī)股5個(gè)職能股室，納入預(yù)算的機(jī)構(gòu)一個(gè)。

（三）主要工作

2018年抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的儲(chǔ)備和推進(jìn)工作，改善群眾出行，著力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

1.協(xié)助做好元綠高速公路、李仙江至綠春高速公路的穩(wěn)步推進(jìn)，力爭(zhēng)完成實(shí)施哈尼梯田旅游環(huán)線項(xiàng)目。

2.著力推進(jìn)在建項(xiàng)目，確保按工期完工。

3.抓好平河至半坡至大黑山二級(jí)公路前期工作、自然村公路硬化工作和綠春縣至墨江一級(jí)公路。協(xié)助做好綠春至金平二級(jí)公路前期工作。

4.繼續(xù)整頓和規(guī)范城鄉(xiāng)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。進(jìn)一步完善農(nóng)村客運(yùn)班線營(yíng)運(yùn)機(jī)制，形成規(guī)范有序的道路運(yùn)輸市場(chǎng)。

5.實(shí)施第二期貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

(四)部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：綠春縣交通運(yùn)輸局根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2018年州級(jí)部門預(yù)算的通知》精神，本著以全面貫徹黨的十九大精神，和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門預(yù)算。

二、預(yù)算單位基本情況

綠春縣交通運(yùn)輸局編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月底統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制38人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)40人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛（含1輛越野車，1輛路政執(zhí)法車）。

三、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算574.32萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為574.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算574.32萬(wàn)元，占總收入的100%。同比上年預(yù)算數(shù)700.81萬(wàn)元，減收126.49萬(wàn)元，同比減少18.04%，主要原因：一是在職人員比上年同期少，二是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本年預(yù)算內(nèi)；政府性基金收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；其他收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減。

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年預(yù)算支出574.32萬(wàn)元，其中：基本支出574.32萬(wàn)元，占總支出的100％，同比上年預(yù)算數(shù)650.81萬(wàn)元，減支76.49萬(wàn)元，同比減少11.75%，主要是在職人員比上年同期少。項(xiàng)目支出0元，同比上年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，減支50萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本年預(yù)算內(nèi)。

四、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出574.32萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)700.81萬(wàn)元減少126.49

元，其中基本支574.32萬(wàn)元，同比上年預(yù)算數(shù)650.81萬(wàn)元，減支76.49萬(wàn)元，同比減少11.75%；出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，同比上年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，減支50萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體使用情況

1.208（類）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.68萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)89.77萬(wàn)元，減支46.09萬(wàn)元，同比減少51.34%，主要是實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，細(xì)化了退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)12.00萬(wàn)元，減少12.00萬(wàn)元，主要是規(guī)范了退休人員經(jīng)費(fèi)。

3.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為69.41萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)67.77萬(wàn)元，增加1.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.41%，主要是提高了在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

4.208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為27.76萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)27.11萬(wàn)元，增加0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.39%，主要是提高了在職人員職業(yè)年金。

5.214（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為433.47萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)413.49萬(wàn)元增加19.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%，主要是提高了在職人員工資。

6. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)40.66萬(wàn)元減少40.66萬(wàn)元，主要是規(guī)范了在職人員工資福利支出。

7. 214（類）01（款）06（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

（三）部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)574.32萬(wàn)元。政府預(yù)算支出0元。

部門預(yù)算支出574.32萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出496.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.05萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出等0元。

（四）部門基本支出情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年基本支出574.32萬(wàn)元，財(cái)政撥款574.32萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算574.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0元，單位自籌0元，明細(xì)如下：

工資福利支出496.97萬(wàn)元，其中：基本工資133.41萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼160.09萬(wàn)元，獎(jiǎng)金11.12萬(wàn)元，績(jī)效工資53.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.41萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)27.76萬(wàn)元，住房公積金41.64萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出25.30萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.60萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）15.90萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.05萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)43.08萬(wàn)元，生活補(bǔ)助費(fèi)8.97萬(wàn)元。

（五）部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年政府性基金預(yù)算支出0元。

（六）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣交通運(yùn)輸局2018年收支總預(yù)算574.32萬(wàn)元。

1.預(yù)算收入共574.32萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款收入574.32萬(wàn)元，其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等為0元；

2.預(yù)算支出共574.32萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出140.85萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出433.47萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等為0元。

（七）部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年收入預(yù)算574.32萬(wàn)元，其中：

1.208（類）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.68萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)89.77萬(wàn)元，減少46.09萬(wàn)元，同比減少51.34%，主要是實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，細(xì)化了退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)12萬(wàn)元，減少12萬(wàn)元，主要是規(guī)范了退休人員經(jīng)費(fèi)。

3.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為69.41萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)67.77萬(wàn)元，增加1.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.41%，主要是提高了在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

4.208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為27.76萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)27.11萬(wàn)元，增加0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.39%，主要是提高了在職人員職業(yè)年金。

5.214（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為433.47萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)413.49萬(wàn)元增加19.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%，主要是提高了在職人員工資。

6.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)40.66萬(wàn)元減少40.66萬(wàn)元，主要是規(guī)范了在職人員工資福利支出。

7.214（類）01（款）06（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

（八）部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算總支出574.32萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 574.32萬(wàn)元，其中，基本支出574.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元。

1.部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休支出43.68萬(wàn)元；208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.41萬(wàn)元；208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.76萬(wàn)元；214（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行支出433.47萬(wàn)元。

2.基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1. 208（類）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.68萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)89.77萬(wàn)元，減少46.09萬(wàn)元，同比減少51.34%，主要是實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，細(xì)化了退休人員經(jīng)費(fèi)。

2. 208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)12萬(wàn)元，減少12萬(wàn)元，主要是規(guī)范了退休人員經(jīng)費(fèi)。

3. 208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為69.41萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)67.77萬(wàn)元，增加1.64萬(wàn)元，同比增加2.41%，主要是提高了在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

4. 208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為27.76萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)27.11萬(wàn)元，增加0.65萬(wàn)元，同比增加2.39%，主要是提高了在職人員職業(yè)年金。

5. 214（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為433.47萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)413.49萬(wàn)元增加19.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%，主要是提高了在職人員改革性補(bǔ)貼。

6. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)40.66萬(wàn)元減少40.66萬(wàn)元，主要是規(guī)范了在職人員工資福利支出。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出0元。

2140106款公路養(yǎng)護(hù)2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

（九）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11.30萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.90萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.40萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元，增加6.55萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等協(xié)調(diào)工作量提高。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元，無(wú)增減。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，與2017年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬(wàn)元，比2017年預(yù)算0元，增加5.90萬(wàn)元，主要原因一是公務(wù)用車改革后，綠春縣公務(wù)用車保障中心給部門保留了應(yīng)急車輛，二是增加了用于保障農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年綠春縣交通運(yùn)輸局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次，606人，接待費(fèi)開(kāi)支4.86萬(wàn)元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0元。2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5.40萬(wàn)元，比2017年預(yù)算4.75萬(wàn)元增加0.65萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)協(xié)調(diào)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本年度無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支情況。

六、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年沒(méi)有編制政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.工資調(diào)整因素

2.相關(guān)政策因素

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0元。

（三）部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，綠春縣交通運(yùn)輸局國(guó)有資產(chǎn)總額30936.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)15766.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)468.32萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0元，在建工程14701.59萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.30萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)22.00萬(wàn)元，增支3.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.00%，主要是農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等協(xié)調(diào)工作量提高。

2.州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng).