目錄

第一部分綠春縣交通運(yùn)輸局單位概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分綠春縣交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（州級(jí)）

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分綠春縣交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

綠春縣交通運(yùn)輸局工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，按照年初制定的工作計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，不斷加大農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作力度，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)輸行業(yè)管理，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提升交通工作的服務(wù)質(zhì)量和水平。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際，研究我縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。組織擬訂我縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的河流運(yùn)輸及航道的有關(guān)管理工作。承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)我縣地方公路路政管理和航道監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違章案件。承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好我縣重點(diǎn)公路、大型橋梁、主要干線公路的建設(shè)；負(fù)責(zé)地方公路、水路的建設(shè)、維護(hù)和項(xiàng)目管理。負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員中的交通戰(zhàn)備工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的開(kāi)發(fā)、推廣和應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市客運(yùn)工作。加強(qiáng)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)職能、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展職責(zé)，大力發(fā)展農(nóng)村交通，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣交通運(yùn)輸局為綠春縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)的正科級(jí)行政單位，是縣人民政府組成部門(mén)，財(cái)務(wù)單列。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)管理股、法規(guī)安全股、運(yùn)輸管理規(guī)股5個(gè)職能股室，納入預(yù)算的機(jī)構(gòu)一個(gè)。

（三）主要工作

2018年抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的儲(chǔ)備和推進(jìn)工作，改善群眾出行，著力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

1.協(xié)助做好元綠高速公路、李仙江至綠春高速公路的穩(wěn)步推進(jìn)，力爭(zhēng)完成實(shí)施哈尼梯田旅游環(huán)線項(xiàng)目。

2.著力推進(jìn)在建項(xiàng)目，確保按工期完工。

3.抓好平河至半坡至大黑山二級(jí)公路前期工作、自然村公路硬化工作和綠春縣至墨江一級(jí)公路。協(xié)助做好綠春至金平二級(jí)公路前期工作。

4.繼續(xù)整頓和規(guī)范城鄉(xiāng)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。進(jìn)一步完善農(nóng)村客運(yùn)班線營(yíng)運(yùn)機(jī)制，形成規(guī)范有序的道路運(yùn)輸市場(chǎng)。

5.實(shí)施第二期貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

(四)部門(mén)預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：綠春縣交通運(yùn)輸局根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2018年州級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》精神，本著以全面貫徹黨的十九大精神，和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門(mén)預(yù)算。

二、預(yù)算單位基本情況

綠春縣交通運(yùn)輸局編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月底統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制38人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)40人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛（含1輛越野車(chē)，1輛路政執(zhí)法車(chē)）。

三、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算574.32萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為574.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算574.32萬(wàn)元，占總收入的100%。同比上年預(yù)算數(shù)700.81萬(wàn)元，減收126.49萬(wàn)元，同比減少18.04%，主要原因：一是在職人員比上年同期少，二是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本年預(yù)算內(nèi)；政府性基金收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減；其他收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減。

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年預(yù)算支出574.32萬(wàn)元，其中：基本支出574.32萬(wàn)元，占總支出的100％，同比上年預(yù)算數(shù)650.81萬(wàn)元，減支76.49萬(wàn)元，同比減少11.75%，主要是在職人員比上年同期少。項(xiàng)目支出0元，同比上年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，減支50萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本年預(yù)算內(nèi)。

四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出574.32萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)700.81萬(wàn)元減少126.49

元，其中基本支574.32萬(wàn)元，同比上年預(yù)算數(shù)650.81萬(wàn)元，減支76.49萬(wàn)元，同比減少11.75%；出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，同比上年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，減支50萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體使用情況

1.208（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.68萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)89.77萬(wàn)元，減支46.09萬(wàn)元，同比減少51.34%，主要是實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，細(xì)化了退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)12.00萬(wàn)元，減少12.00萬(wàn)元，主要是規(guī)范了退休人員經(jīng)費(fèi)。

3.208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為69.41萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)67.77萬(wàn)元，增加1.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.41%，主要是提高了在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

4.208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為27.76萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)27.11萬(wàn)元，增加0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.39%，主要是提高了在職人員職業(yè)年金。

5.214（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為433.47萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)413.49萬(wàn)元增加19.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%，主要是提高了在職人員工資。

6. 221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)40.66萬(wàn)元減少40.66萬(wàn)元，主要是規(guī)范了在職人員工資福利支出。

7. 214（類(lèi)）01（款）06（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

（三）部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)574.32萬(wàn)元。政府預(yù)算支出0元。

部門(mén)預(yù)算支出574.32萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出496.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.05萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出等0元。

（四）部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年基本支出574.32萬(wàn)元，財(cái)政撥款574.32萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算574.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0元，單位自籌0元，明細(xì)如下：

工資福利支出496.97萬(wàn)元，其中：基本工資133.41萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼160.09萬(wàn)元，獎(jiǎng)金11.12萬(wàn)元，績(jī)效工資53.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.41萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)27.76萬(wàn)元，住房公積金41.64萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出25.30萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）15.90萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.05萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)43.08萬(wàn)元，生活補(bǔ)助費(fèi)8.97萬(wàn)元。

（五）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年政府性基金預(yù)算支出0元。

（六）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣交通運(yùn)輸局2018年收支總預(yù)算574.32萬(wàn)元。

1.預(yù)算收入共574.32萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款收入574.32萬(wàn)元，其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等為0元；

2.預(yù)算支出共574.32萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出140.85萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出433.47萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等為0元。

（七）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年收入預(yù)算574.32萬(wàn)元，其中：

1.208（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.68萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)89.77萬(wàn)元，減少46.09萬(wàn)元，同比減少51.34%，主要是實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，細(xì)化了退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)12萬(wàn)元，減少12萬(wàn)元，主要是規(guī)范了退休人員經(jīng)費(fèi)。

3.208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為69.41萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)67.77萬(wàn)元，增加1.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.41%，主要是提高了在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

4.208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為27.76萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)27.11萬(wàn)元，增加0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.39%，主要是提高了在職人員職業(yè)年金。

5.214（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為433.47萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)413.49萬(wàn)元增加19.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%，主要是提高了在職人員工資。

6.221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)40.66萬(wàn)元減少40.66萬(wàn)元，主要是規(guī)范了在職人員工資福利支出。

7.214（類(lèi)）01（款）06（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

（八）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算總支出574.32萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 574.32萬(wàn)元，其中，基本支出574.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元。

1.部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

208（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休支出43.68萬(wàn)元；208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.41萬(wàn)元；208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.76萬(wàn)元；214（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行支出433.47萬(wàn)元。

2.基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1. 208（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.68萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)89.77萬(wàn)元，減少46.09萬(wàn)元，同比減少51.34%，主要是實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，細(xì)化了退休人員經(jīng)費(fèi)。

2. 208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)12萬(wàn)元，減少12萬(wàn)元，主要是規(guī)范了退休人員經(jīng)費(fèi)。

3. 208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為69.41萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)67.77萬(wàn)元，增加1.64萬(wàn)元，同比增加2.41%，主要是提高了在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

4. 208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為27.76萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)27.11萬(wàn)元，增加0.65萬(wàn)元，同比增加2.39%，主要是提高了在職人員職業(yè)年金。

5. 214（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為433.47萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)413.49萬(wàn)元增加19.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%，主要是提高了在職人員改革性補(bǔ)貼。

6. 221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)40.66萬(wàn)元減少40.66萬(wàn)元，主要是規(guī)范了在職人員工資福利支出。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出0元。

2140106款公路養(yǎng)護(hù)2018年預(yù)算數(shù)為0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

（九）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11.30萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.90萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.40萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元，增加6.55萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等協(xié)調(diào)工作量提高。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元，無(wú)增減。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，與2017年預(yù)算數(shù)0元無(wú)增減，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬(wàn)元，比2017年預(yù)算0元，增加5.90萬(wàn)元，主要原因一是公務(wù)用車(chē)改革后，綠春縣公務(wù)用車(chē)保障中心給部門(mén)保留了應(yīng)急車(chē)輛，二是增加了用于保障農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年綠春縣交通運(yùn)輸局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次，606人，接待費(fèi)開(kāi)支4.86萬(wàn)元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0元。2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5.40萬(wàn)元，比2017年預(yù)算4.75萬(wàn)元增加0.65萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)協(xié)調(diào)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本年度無(wú)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支情況。

六、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年沒(méi)有編制政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.工資調(diào)整因素

2.相關(guān)政策因素

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年綠春縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出0元，較2017年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元，主要是2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱(chēng)財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0元。

（三）部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，綠春縣交通運(yùn)輸局國(guó)有資產(chǎn)總額30936.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)15766.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)468.32萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0元，在建工程14701.59萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.30萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)，其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)22.00萬(wàn)元，增支3.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.00%，主要是農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等協(xié)調(diào)工作量提高。

2.州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)

綠春縣交通運(yùn)輸局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng).