目錄

第一部分綠春縣人民武裝部概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分綠春縣人民武裝部2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（州級）

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

第三部分綠春縣人民武裝部2018年部門預(yù)算情況說明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分綠春縣人民武裝部

概 況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能及工作

綠春縣人民武裝部受上一級軍事部門和縣委、縣政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域軍事工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和指揮。主要工作：(1)負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)、軍事訓(xùn)練、政治教育和武器裝備管理工作；(2)組織領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部全面建設(shè)，會同有關(guān)部門做好專武干部和民兵預(yù)備役干部的教育、培養(yǎng)、考核、選配和管理；(3)協(xié)同教育機(jī)構(gòu)組織實(shí)施學(xué)生軍事訓(xùn)練，配合有關(guān)部門開展全民國防教育；開展雙擁共建活動(dòng),協(xié)助有關(guān)部門做好退伍軍人安置和軍烈屬優(yōu)撫工作；(4)承辦國防動(dòng)員委員會、邊防委員會的日常工作，負(fù)責(zé)本地區(qū)軍事設(shè)施保護(hù)；(5)平時(shí)，負(fù)責(zé)兵員征集和預(yù)備役登記、統(tǒng)計(jì)工作；組織民兵預(yù)備役人員執(zhí)行戰(zhàn)備執(zhí)勤、搶險(xiǎn)救災(zāi)、支援地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、配合公安部門維護(hù)社會治安。戰(zhàn)時(shí)，完成動(dòng)員和民兵預(yù)備役人員參戰(zhàn)支前、擔(dān)負(fù)后方防衛(wèi)等任務(wù)。

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理屬一級預(yù)算單位，無下屬單位預(yù)算，因此無包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣人民武裝部設(shè)有：軍事科、政治工作科、保障科、民兵武器倉庫班。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2018年部門預(yù)算的通知》(綠財(cái)發(fā)［2017］166號)，我部本著以全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機(jī),著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),盤活存量資金,努力改善民生,嚴(yán)控一般性支出,推進(jìn)預(yù)算公開透明。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。

1. 截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制人數(shù)11人；其中:工勤編制9人，事業(yè)編制2人。

(2)上年人數(shù)10人，年末在職實(shí)有人數(shù)11人，其中：新安置事業(yè)人員1人，事業(yè)工勤編制。

(3)退休人員2人。

1. 車輛情況。

縣級公務(wù)用車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有車輛數(shù)3輛,其中1輛為軍隊(duì)編制配發(fā)。

第二部分綠春縣人民武裝部

2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分綠春縣人民武裝部

2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

綠春縣人民武裝部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算212.41萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為212.41萬元，其中：一般公共服務(wù)預(yù)算收入178.15萬元，占總收入的83.87%；社會保障收入34.26萬元，占總收入的16.13%；與上年對比增加75.47萬元，主要增減變動(dòng)原因：職工工資、津補(bǔ)貼提高、人員增加、有9人執(zhí)行機(jī)關(guān)工勤工資標(biāo)準(zhǔn)等。

支出為212.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出178.15萬元，占總支出的83.87%；社會保障與就業(yè)支出34.26萬元，占總支出的16.13%；2018預(yù)算支出數(shù)與上年對比增加75.47萬元，主要增減變動(dòng)原因是職工工資、津補(bǔ)貼提高、人員增加、有9人執(zhí)行機(jī)關(guān)工勤工資標(biāo)準(zhǔn)等。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

綠春縣人民武裝部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出212.41萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少118.16萬元，其中基本支212.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體使用情況

1、203（類）06（款）07(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為212.41萬元，2017年執(zhí)行數(shù)330.57萬元，減少118.16萬元,主要是減少了上級撥款數(shù)和行政運(yùn)行開支。

2、208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.46萬元，2017年執(zhí)行數(shù)4.65萬元，增加1.81萬元，主要是調(diào)整退休人員工資、津貼補(bǔ)貼、工作經(jīng)費(fèi)。

3、208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為19.86萬元，2017年執(zhí)行數(shù)6.15萬元，增加13.71萬元，主要是增加養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位部分)。

4、208（類）05（款）06(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.94萬元，2017年執(zhí)行數(shù)2.46萬元，增加5.48萬元，因?yàn)樵黾勇殬I(yè)年金(單位部分)。

5、203（類）06（款）07(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.6

元，2017年執(zhí)行數(shù)1.6萬元，沒有增減，主要用于留用車輛維護(hù)(修)費(fèi)。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

綠春縣人民武裝部2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)212.41萬元。

部門預(yù)算支出212.41萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出141.48萬元，商品和服務(wù)支出63.30萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.63萬元。

四、部門基本支出情況說明

綠春縣人民武裝部2018年基本支出212.41萬元，財(cái)政撥款212.41萬元，其中一般公共預(yù)算212.41萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出141.48萬元，主要包括：基本工資29.71萬元、津貼補(bǔ)貼64.92萬元、獎(jiǎng)金2.48萬元、績效工資4.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.86萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.94萬元、住房公積金11.91萬元。

商品和服務(wù)支出63.30萬元，主要包括：辦公費(fèi)56.28萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼7.02萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.63萬元，主要包括：退休費(fèi)6.38萬元，生活補(bǔ)助1.25萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣人民武裝部2018年收支總預(yù)算212.41萬元。預(yù)算收入共212.41萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入212.41萬元；預(yù)算支出共212.41萬元，包括：一般公共服務(wù)支出212.41萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

綠春縣人民武裝部2018年收入預(yù)算212.41萬元，其中：203（類）06（款）07(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為178.15萬元，占83.87%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.46萬元，占3.04%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為19.86萬元，占9.35%；08（類）05（款）06(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.94萬元，占3.74%；2018年與上年預(yù)算數(shù)對比總預(yù)算增加75.47萬元，主要變動(dòng)原因是職工工資、津補(bǔ)貼提高、人員增加、有9人執(zhí)行機(jī)關(guān)工勤工資標(biāo)準(zhǔn)等。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 212.41萬元。本級財(cái)力安排支出 212.41萬元，其中，基本支出212.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

203（類）06（款）07(項(xiàng)）支出178.15萬元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出6.46萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出19.86萬元；08（類）05（款）06(項(xiàng)）支出7.94萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、203（類）06（款）07(項(xiàng)）2018年支出數(shù)178.15萬元，增加168.80萬元,主要是提高改革性補(bǔ)貼工資、人員增加、績效獎(jiǎng)勵(lì)、車輛補(bǔ)助等。

2、208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年支出數(shù)6.46萬元，增加5.29萬元，主要是調(diào)整退休人員工資。

3、208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年支出數(shù)19.86萬元，增加4.59萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

4、208（類）05（款）06(項(xiàng)）2017年支出數(shù)7.94萬元，增加7.33萬元，因?yàn)槁殬I(yè)年金基數(shù)增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.6萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車（平臺用車）運(yùn)行費(fèi)支出1.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是：因公車改革，減少用車次數(shù)。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

無

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車（平臺用車）運(yùn)行費(fèi)1.6萬元。其中：運(yùn)行費(fèi)1.6萬元，比2017年預(yù)算減少1萬元，增減變動(dòng)主要原因分析，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃油費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

無

十、部門政府采購情況說明

無

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

無

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

根據(jù)工作需要，由地方財(cái)政撥款的工勤人員成立了綠春縣民兵武器倉庫(綠機(jī)編復(fù)［2016］2號)，核定人員11人；經(jīng)多方協(xié)調(diào)，為維護(hù)和鞏固我縣雙擁模范縣建設(shè)，保持縣人武部干部隊(duì)伍穩(wěn)定，確保原有職工在編職工平穩(wěn)過渡，2016年9月(含9月)以前在職在編機(jī)關(guān)工勤9人，執(zhí)行機(jī)關(guān)工勤工資待遇(綠編［2017］10號)。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、“三公”經(jīng)費(fèi): 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： 1.因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

三、工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

四、商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。