目錄

第一部分扶貧辦概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分扶貧辦2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（州級(jí)）

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分扶貧辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購(gòu)情況說明

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分綠春縣扶貧辦

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（1）.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府關(guān)于扶貧工作的方針、政策、措施，反映貧困群眾的意見和要求，組織發(fā)動(dòng)貧困鄉(xiāng)村干部、群眾發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神，完成各項(xiàng)扶貧工作任務(wù)。

（2）.開展調(diào)查研究，總結(jié)扶貧工作的經(jīng)驗(yàn)，傳播信息、交流經(jīng)驗(yàn)，擬定全縣扶貧工作方針、政策、發(fā)展規(guī)劃和年度扶貧計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。當(dāng)好縣委、縣政府在扶貧開發(fā)工作中的參謀助手。

（3）.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和省扶貧資金管理辦法，加強(qiáng)扶貧資金管理，擬定資金使用分配方案，監(jiān)督檢查扶貧資金的使用情況。

（4）.認(rèn)真做好扶貧項(xiàng)目的管理，與財(cái)政、計(jì)劃、金融及有關(guān)職能部門協(xié)調(diào)，審定扶貧開發(fā)項(xiàng)目，做項(xiàng)目的立項(xiàng)審批工作，配合審計(jì)、監(jiān)察部門對(duì)扶貧資金項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督檢查。

（5）.積極做好各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、單位、社會(huì)團(tuán)體掛鉤扶貧和上海、開遠(yuǎn)對(duì)口幫扶的協(xié)調(diào)配合服務(wù)工作。

（6）.根據(jù)國(guó)家扶持貧困的標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對(duì)象，幫助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)解決扶貧工作的困難，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)工作。

（7）.做好科教扶貧工作，多渠道多層次對(duì)貧困村寨的干部群眾開展科技培訓(xùn)，提高勞動(dòng)者素質(zhì)和生產(chǎn)力水平，以及干部對(duì)扶貧開發(fā)的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理水平，加快科學(xué)技術(shù)的推廣運(yùn)用。

（8）.承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣扶貧辦下設(shè)7個(gè)股室1個(gè)中心，分別為綜合股、項(xiàng)目管理股、信貸扶貧開發(fā)股、社會(huì)幫扶與滬滇合作股、易地扶貧開發(fā)股、督查與規(guī)劃股、山區(qū)開發(fā)股及綠春縣扶貧開發(fā)技術(shù)服務(wù)中心。

（三）主要工作

1、綠春縣扶貧辦工作開展情況

2017年以來(lái)，堅(jiān)持以“四促脫貧”抓好扶貧資金保障工作，落實(shí)各類扶貧資金和社會(huì)幫扶資金10.39億元，有力推動(dòng)了脫貧攻堅(jiān)步伐。一是整合財(cái)政涉農(nóng)資金促脫貧。按照“多渠道引水、一個(gè)池子蓄水、一個(gè)龍頭放水”要求，認(rèn)真編制涉農(nóng)資金整合方案，全年計(jì)劃整合資金2.59億元，已整合撥付3.18億元，占全年整合計(jì)劃的123%。二是落實(shí)財(cái)政資金促脫貧。認(rèn)真落實(shí)地方財(cái)政安排專項(xiàng)扶貧資金政策，確保每年增長(zhǎng)不低于20%的剛性政策，2017年縣級(jí)財(cái)政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)扶貧工作經(jīng)費(fèi)810萬(wàn)元。三是激活扶貧資源促脫貧。著力統(tǒng)籌專項(xiàng)、行業(yè)、金融、社會(huì)、政策等扶貧資源，努力構(gòu)建多元化扶貧資金投入機(jī)制，形成政府、市場(chǎng)、社會(huì)互為支撐的多元化投入支持格局。全年落實(shí)農(nóng)發(fā)行、浦發(fā)行中長(zhǎng)期貸款扶貧資金1億元；小額扶貧信用貸款放貸4112.14萬(wàn)元，承擔(dān)政府貼息46.6萬(wàn)元，涉及建檔立卡貧困戶950戶，保障建檔立卡貧困戶應(yīng)貸盡貸，安排小額扶貧貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1000萬(wàn)元。四是健全扶貧資金監(jiān)管體系促脫貧。認(rèn)真落實(shí)扶貧目標(biāo)、任務(wù)、資金、權(quán)責(zé)“四到縣”制度，嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》、《綠春縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金管理暫行辦法》，縣級(jí)指揮部和9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均設(shè)立扶貧資金專戶，強(qiáng)化扶貧資金陽(yáng)光化監(jiān)管審計(jì)，力行扶貧項(xiàng)目資金公告公示真實(shí)，做到專人管理、專款專用，確保資金安全高效。2017年以來(lái)，累計(jì)開展扶貧資金審計(jì)2次，未發(fā)現(xiàn)扶貧領(lǐng)域資金違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象和典型案件。

2、主要事業(yè)成效

（一）貧困人口脫貧、貧困村出列實(shí)現(xiàn)“減貧化”。通過對(duì)照“三率一度”和“6965”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，開展新一輪扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理、脫貧攻堅(jiān)問題整改專項(xiàng)行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)“百日行動(dòng)”、分層分類幫扶等貧困退出工作，2017年末全縣脫貧2025戶9416人，4個(gè)貧困村退出，建檔立卡貧困人口降至12676戶56227人，貧困發(fā)生率從2016年末的31.07%下降至2017年末的27.13%。

（二）貧困對(duì)象、致貧原因、扶貧措施實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)化”。通過兩輪扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，全縣建檔立卡貧困人口存量由2016年末的13376戶57410人增至14638戶65283人，貧困發(fā)生率由27.32%上升至31.07%，全縣建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)了從“基本精準(zhǔn)”到“更加精準(zhǔn)”，無(wú)錯(cuò)評(píng)、無(wú)漏評(píng)情況，識(shí)別準(zhǔn)確率100%。對(duì)全縣在冊(cè)建檔立卡貧困戶致貧原因進(jìn)行全面深入分析，對(duì)占比較大的再次摸排研判（缺技術(shù)6182戶、占42.23%，因病致貧4692戶、占32.05%，因殘致貧1238戶、占8.46%，缺勞力803戶、占5.49%，因?qū)W致貧786戶、占5.37%），根據(jù)致貧原因，一對(duì)一開展精準(zhǔn)幫扶工作。如，針對(duì)產(chǎn)業(yè)扶貧，實(shí)施以“三補(bǔ)一培”為主的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效工程，橡膠產(chǎn)業(yè)之前每畝收入850元，提質(zhì)增效后每畝增收100元；茶葉產(chǎn)業(yè)之前每畝經(jīng)濟(jì)效益400元，提質(zhì)增效后每畝經(jīng)濟(jì)效益增加300-500元；胡椒產(chǎn)業(yè)之前每畝經(jīng)濟(jì)效益1.2萬(wàn)元，提質(zhì)增效后每畝經(jīng)濟(jì)效益增加250元，打造了“馬宗模式”等一批行之有效的脫貧舉措。針對(duì)黃連山自然保護(hù)區(qū)、民族直過區(qū)、邊境沿線地區(qū)“三區(qū)疊加”深度貧困人口達(dá)4.5萬(wàn)人的貧情實(shí)際，積極申報(bào)深度貧困縣項(xiàng)目資金90.7億元，組織實(shí)施深度貧困綜合扶貧項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)保護(hù)、穩(wěn)邊固邊、民族團(tuán)結(jié)與脫貧攻堅(jiān)融合發(fā)展。平河鎮(zhèn)大頭村委會(huì)拉祜寨通過實(shí)施“脫貧攻堅(jiān)+黨建引領(lǐng)+毒品整治+激發(fā)動(dòng)能”，全村33戶貧困戶從“地窩棚”住進(jìn)了“水泥房”，從昔日直過民族特困村變成了如今脫貧示范村。

（三）黨建扶貧雙推共贏實(shí)現(xiàn)“典型化”。按照省委陳豪書記要求，鞏固、完善和創(chuàng)新鄉(xiāng)村干部教育實(shí)訓(xùn)基地內(nèi)涵，把具有創(chuàng)業(yè)致富意識(shí)的一般黨員群眾培養(yǎng)成致富能手，把致富能手培養(yǎng)成村組干部或種養(yǎng)殖大戶，把村組干部或種養(yǎng)殖大戶培養(yǎng)成政治上的明白人、帶領(lǐng)群眾脫貧致富的領(lǐng)頭雁，走出了一條“建基地、育能人、扶大戶、帶農(nóng)戶、強(qiáng)組織”的新路子。2017年全縣開展培訓(xùn)75期3615人次，建立種植示范區(qū)21個(gè)、養(yǎng)殖示范區(qū)25個(gè)、綜合種養(yǎng)示范區(qū)10個(gè)，培養(yǎng)致富能手800余人，孵化“明白人、帶頭人”281名，扶持創(chuàng)業(yè)大戶89名，發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地71個(gè)，“傳幫帶”12441名建檔立卡貧困黨員群眾創(chuàng)業(yè)增收2387萬(wàn)元。大興鎮(zhèn)實(shí)訓(xùn)基地孵化出來(lái)的趙菲被評(píng)為云南省2017年“社會(huì)扶貧模范”，其案例被納入中組部相關(guān)教材；大興鎮(zhèn)首批學(xué)員大寨社區(qū)黨總支書記高招飄當(dāng)選為黨的十九大代表。

（四）凝聚社會(huì)扶貧資源實(shí)現(xiàn)“多元化”。通過落實(shí)國(guó)家東西扶貧協(xié)作、中央定點(diǎn)幫扶以及“省州縣鄉(xiāng)”四級(jí)掛聯(lián)等措施，發(fā)揮了掛聯(lián)幫扶的最大效應(yīng)，“大扶貧”格局基本形成。如，省地稅局自1996年對(duì)口幫扶大黑山以來(lái)，累計(jì)投入幫扶資金1.03億元，其中2016—2017年來(lái)幫扶力度更大，協(xié)調(diào)幫扶資金7263萬(wàn)元，為大黑山經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，嘎處村委會(huì)600多戶3000余人脫貧出列打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄自2014年開始掛鉤幫扶平河鎮(zhèn)平河村委會(huì)、東角村委會(huì)以來(lái)，累計(jì)投入幫扶資金685.7萬(wàn)元，以“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法開展村組干部技能培訓(xùn)，率先在全縣村組一級(jí)建立“教育扶貧基金”和“產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)L動(dòng)基金”，為全縣“掛包幫”工作做出了典范。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2018年州級(jí)部門預(yù)算的通知》精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我辦各項(xiàng)工作任務(wù)，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制17人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部分綠春縣扶貧辦

2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分綠春縣扶貧辦

2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

綠春縣扶貧辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算296.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為296.17萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障與就業(yè)收入67.2萬(wàn)元，占總收入的22.69%；農(nóng)林水收入228.97萬(wàn)元，占總收入的77.31%；2017年收支總預(yù)算296.17萬(wàn)元與上年對(duì)比減少27.55萬(wàn)元，減少原因分析是工資政策因素及人員調(diào)出。

支出為296.17萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出67.2萬(wàn)元，占總支出的22.69%；農(nóng)林水支出228.97萬(wàn)元，占總支出的77.31%；與上年323.72萬(wàn)元對(duì)比減少27.55萬(wàn)元，減少原因分析是工資政策因素及人員調(diào)出。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

綠春縣扶貧辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.17萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少27.55萬(wàn)元，其中基本支出296.17萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體使用情況

1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16.16萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)37.32萬(wàn)元減少21.16萬(wàn)元，主要原因是工資政策因素支出增減。

2.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為36.46萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)34.79萬(wàn)元增加1.67萬(wàn)元，主要原因是工資政策因素支出增減。

3.208（類）05（款）06(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為14.58萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)13.92萬(wàn)元增加0.66萬(wàn)元，主要原因是工資政策因素支出增減。

4、213（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為228.97萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)216.80萬(wàn)元增加12.17萬(wàn)元，主要原因是工資基數(shù)調(diào)增。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

綠春縣扶貧辦2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)296.17萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出296.17萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出261.03萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,......

部門預(yù)算支出296.17萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出261.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.74萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門基本支出情況說明

綠春縣扶貧辦2018年基本支出296.17萬(wàn)元，財(cái)政撥款296.17萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算296.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出261.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資69.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼94.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.82萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資18.17萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.46、職業(yè)年金繳費(fèi)14.58、住房公積金21.88、其他工資福利支出0萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出14.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.2萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.74萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)15.96萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.78萬(wàn)元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

綠春縣扶貧辦2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因......

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣扶貧辦2018年收支總預(yù)算296.17萬(wàn)元。預(yù)算收入共296.17萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入228.97萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)收入67.2萬(wàn)元， 其他收入0、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0等；預(yù)算支出共296.17萬(wàn)元，包括：農(nóng)林水支出228.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出67.2萬(wàn)元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

綠春縣扶貧辦2018年收入預(yù)算296.17萬(wàn)元，其中：208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入16.16萬(wàn)元，占5.46%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入36.46萬(wàn)元，占12.31%，208（類）05（款）06(項(xiàng)）收入14.58萬(wàn)元，占4.92%，213（類）05（款）01(項(xiàng)）收入228.97萬(wàn)元，占77.31%；2018年收入預(yù)算296.17萬(wàn)元與上年323.72萬(wàn)元對(duì)比減少27.55萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析是人員調(diào)出及政策因素。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 296.17萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 296.17萬(wàn)元，其中，基本支出296.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出16.16萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出36.46萬(wàn)元；208（類）05（款）06項(xiàng)）支出14.58萬(wàn)元；213（類）05（款）01(項(xiàng)）支出228.97萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.工資基數(shù)調(diào)整。

2.政策因素。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.無(wú)

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

綠春縣扶貧辦2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額26.9萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.3萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少2.1萬(wàn)元，減少的主要原因是：2017年公車改革后本單位的公務(wù)用車已劃轉(zhuǎn)到綠春縣公務(wù)用車保障中心，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，厲行節(jié)約后公務(wù)接待費(fèi)也減少了。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年綠春縣扶貧辦因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析，無(wú)具體出國(guó)開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年綠春縣扶貧辦購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.6萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少***萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因、情況***；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元，減少的主要原因是：2017年公車改革后本單位的公務(wù)用車已劃轉(zhuǎn)到綠春縣公務(wù)用車保障中心，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于保障綠春縣扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)向上級(jí)匯報(bào)工作開展情況、職工出差、下鄉(xiāng)、脫貧攻堅(jiān)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年綠春縣扶貧辦共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次，600人，接待費(fèi)開支2.3萬(wàn)元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析，主要用于接待上級(jí)部門工作檢查，部門與部門之間業(yè)務(wù)對(duì)接等產(chǎn)生的費(fèi)用。

十、部門政府采購(gòu)情況說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型***，數(shù)量***，金額***，政府采購(gòu)方式***，資金來(lái)源為***；......

無(wú)

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

綠春縣扶貧辦2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型***，數(shù)量***，金額***,購(gòu)買方式***，承接主體***，資金來(lái)源為***；......

無(wú)

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至***年***月***日，***部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

無(wú)

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綠春縣扶貧辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.4萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)16.74減少2.34萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：行政單位公車改革及人員調(diào)出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

綠春縣扶貧辦2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：***項(xiàng)目***級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值***，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源***；......

無(wú)

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

綠春縣扶貧辦2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：***項(xiàng)目***級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值***，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源***；......

無(wú)

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、“三公”經(jīng)費(fèi): 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

綠春縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2018年02月01日