一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

中共綠春縣紀(jì)律檢查委員會(huì)與綠春縣監(jiān)察局合署辦公，實(shí)行兩個(gè)牌子、一套人馬，履行紀(jì)檢、監(jiān)察雙重職能。

1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委抓黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全縣的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，州委、州政府和縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；監(jiān)督檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及其工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和縣政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

2.負(fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府，各機(jī)關(guān)、部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件；受理黨員的控告和申訴。

3.負(fù)責(zé)調(diào)查和處理縣政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府工作人員違反國(guó)家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，受理監(jiān)察對(duì)象及其不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

4.負(fù)責(zé)制定我縣黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃和作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作，對(duì)黨員和國(guó)家工作人員進(jìn)行遵紀(jì)守法、為政清廉的教育。

5.負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察工作理論及有關(guān)政策問(wèn)題的調(diào)查研究，結(jié)合本縣實(shí)際，提出貫徹上級(jí)制定的黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定的實(shí)施意見(jiàn)。

6.會(huì)同有關(guān)部門抓好黨風(fēng)廉政工作。

7.會(huì)同縣直機(jī)關(guān)部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作，審查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部人選；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

8.依法行政，建立健全執(zhí)法責(zé)任制；服務(wù)基層，做好聯(lián)系點(diǎn)工作。

9.承辦縣委、縣政府和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照中央、省、州紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革的有關(guān)要求，我委于2016年5月實(shí)施了機(jī)構(gòu)改革工作《關(guān)于綠春縣紀(jì)委監(jiān)察局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整工作方案的請(qǐng)示》綠紀(jì)呈〔2016〕2號(hào)，機(jī)構(gòu)改革后我縣紀(jì)委監(jiān)察局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨總支和6個(gè)派出紀(jì)工委監(jiān)察分局，10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室。

改革調(diào)整后，縣紀(jì)委機(jī)關(guān)共有行政編制31名。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)18名(其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，副科級(jí)14名）。其中，設(shè)書記1名，副書記3名（其中，1名兼任監(jiān)察局局長(zhǎng)），專職紀(jì)委常委1名；縣監(jiān)察局副局長(zhǎng)2名（其中，1名由縣紀(jì)委常委兼任）；縣預(yù)防腐敗局局長(zhǎng)1名（由監(jiān)察局局長(zhǎng)兼任），專職副局長(zhǎng)1名（正科級(jí)，由縣紀(jì)委常委兼任），副局長(zhǎng)1名；部室主任10名（其中2名部室主任由縣紀(jì)委常委兼任）。縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局共有工勤編制4名，實(shí)有人員5名。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

綠春縣紀(jì)委監(jiān)察局共有行政編制數(shù)21人，工勤人員編制為4人。年末實(shí)有人數(shù)為55人，其中：行政干部49人，工勤人員6名。導(dǎo)致編制數(shù)與實(shí)有人數(shù)不符的原因?yàn)?008年8月綠發(fā)〔20018〕17號(hào)《關(guān)于印發(fā)< 綠春縣完善紀(jì)檢監(jiān)察派駐（出）機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理實(shí)施方案>的通知》要求，對(duì)派駐部門紀(jì)檢組長(zhǎng)監(jiān)察室主任實(shí)施統(tǒng)一收歸管理，人員數(shù)量增加所致。

本機(jī)關(guān)有退休干部數(shù)為4人。2月份統(tǒng)一納入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心管理。半供養(yǎng)（遺屬）人員5名。有執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（三）主要工作

1.壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸

把落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”作為重大政治任務(wù)，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任，厘清黨委和紀(jì)委的責(zé)任清單。制定下發(fā)《2017年綠春縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主要任務(wù)分解》，督促全縣各級(jí)黨組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)起管黨治黨政治責(zé)任，約談2名2016年度黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)考核基本合格的鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)，因“不作為、亂作為、慢作為”問(wèn)題，提醒談話7人，點(diǎn)名通報(bào) 9人，問(wèn)責(zé)1人。

2.持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，馳而不息糾正“四風(fēng)”

經(jīng)常抓，抓經(jīng)常，釋放執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)強(qiáng)烈信號(hào)。把握政策重點(diǎn)，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，堅(jiān)決查處十八大以后、中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后、群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展后仍然頂風(fēng)違紀(jì)的黨員干部。從治理公款大吃大喝、旅游、送禮等奢靡之風(fēng)入手，緊盯公款購(gòu)買贈(zèng)送月餅、賀卡、煙花爆竹等問(wèn)題，一個(gè)節(jié)點(diǎn)一個(gè)節(jié)點(diǎn)抓，一個(gè)問(wèn)題一個(gè)問(wèn)題突破，開(kāi)展節(jié)假日明查暗訪8次，向全縣科級(jí)干部發(fā)送廉政短信3次2000余條，對(duì)1名違規(guī)公款?yuàn)蕵?lè)消費(fèi)的黨員干部進(jìn)行通報(bào)問(wèn)責(zé)，并在全縣范圍內(nèi)點(diǎn)名道姓通報(bào)曝光；開(kāi)展進(jìn)一步規(guī)范津貼補(bǔ)貼和各類獎(jiǎng)金發(fā)放、“小金庫(kù)”治理、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶和子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)行為、辦公用房面積超標(biāo)問(wèn)題四項(xiàng)整治“回頭看”，持續(xù)深入開(kāi)展“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治，嚴(yán)查超標(biāo)超配辦公用房和違規(guī)使用公務(wù)用車、發(fā)放津補(bǔ)貼、借婚喪喜慶斂財(cái)?shù)葐?wèn)題，引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部樹立良好道德風(fēng)尚和家風(fēng)，以優(yōu)良黨風(fēng)帶動(dòng)民風(fēng)社風(fēng)。

3.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、督促整改、形成震懾，彰顯巡察利劍作用

深刻領(lǐng)會(huì)并堅(jiān)定落實(shí)中央、省委、州委關(guān)于巡視巡察工作的部署要求，堅(jiān)定不移推動(dòng)巡察工作向縱深發(fā)展，巡察利劍作用充分彰顯。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)將縣委書記調(diào)整縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，切實(shí)履行黨委巡察工作主體責(zé)任，強(qiáng)化縣委對(duì)巡察工作的領(lǐng)導(dǎo)，提升巡察“利劍”威懾力，發(fā)揮巡察震懾和治本作用，把全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)到基層“神經(jīng)末梢”。科學(xué)制定并嚴(yán)格執(zhí)行《縣委巡察工作規(guī)劃（2017—2021年）》和《2017年巡察工作規(guī)劃》，牢固巡察政治定位，把握政治站位，推進(jìn)巡察全覆蓋；二是深化政治巡察。深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記與時(shí)俱進(jìn)提出的政治巡視理論，堅(jiān)定政治方向，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)守價(jià)值取向，把堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)作為根本目的，把加強(qiáng)黨的建設(shè)作為根本途徑，把全面從嚴(yán)治黨作為根本保障；三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。召開(kāi)巡察工作動(dòng)員部署暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)全體巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高巡察干部的政治站位和政治覺(jué)悟，提高政治素質(zhì)，提升政治能力；四是高度重視并完成中央巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)整改工作。以最堅(jiān)決的態(tài)度、最迅速的行動(dòng)、最有力的措施狠抓整改落實(shí)，做到“條條要整改、事事有回應(yīng)、件件有落實(shí)”。今年以來(lái)，縣委書記專題會(huì)議聽(tīng)取巡察工作開(kāi)展情況匯報(bào)3次；縣委常委會(huì)議聽(tīng)取巡察工作開(kāi)展情況匯報(bào)3次，研究巡察工作4次；縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究巡察工作6次；開(kāi)展三輪常規(guī)巡察和1次脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡察，對(duì)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和10個(gè)單位進(jìn)行了巡察，共發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題160余個(gè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索21件，已立案5件，黨政紀(jì)處分4人，移送司法機(jī)關(guān)1人。

4.懲前毖后、治病救人，實(shí)踐監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”

把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，堅(jiān)持紀(jì)嚴(yán)于法，紀(jì)在法前，實(shí)現(xiàn)由“懲治極少數(shù)”向“管住大多數(shù)”拓展。把握“樹木”與“森林”關(guān)系，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，堅(jiān)持抓早抓小，發(fā)現(xiàn)苗頭就及時(shí)糾正。今年以來(lái)，組織23單位428人次到縣警示教育基地開(kāi)展警示教育，縣紀(jì)委班子成員到各類培訓(xùn)班、部門、掛聯(lián)村（社區(qū)）講廉政黨課20余場(chǎng)次，開(kāi)展預(yù)防警示教育活動(dòng)10場(chǎng)，受教育黨員干部4000余人。運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”處理77人次，其中，第一種形態(tài)22人，占28.6%，第二種形態(tài)20人，占26.0%，第三種形態(tài)22人, 占28.6%，第四種形態(tài)13人，占16.8%。嚴(yán)把政治關(guān)廉潔關(guān)，防止“帶病提拔”“帶病上崗”，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案，開(kāi)展任前廉政談話214人，回復(fù)黨風(fēng)廉政意見(jiàn)1661人次。

5.堅(jiān)定不移正風(fēng)肅紀(jì)，保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢(shì)

堅(jiān)持反腐敗無(wú)禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)。持續(xù)發(fā)力從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)審查，把從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)審查作為全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，挺紀(jì)在前，彰顯落實(shí)全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“零容忍”的態(tài)度和決心。緊盯“三類重點(diǎn)人”，把握“三個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)”，著力加大脫貧攻堅(jiān)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督和查處力度，以越往后執(zhí)紀(jì)越嚴(yán)為導(dǎo)向，堅(jiān)決減少腐敗存量，重點(diǎn)遏制腐敗增量。今年以來(lái)，共受理信訪舉報(bào)件64件（次），處置問(wèn)題線索61件（次），立案57件，結(jié)案53件，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分54人（其中，受黨政紀(jì)政紀(jì)雙重處分4人），取消預(yù)備黨員資格1人。

6.著力懲治損害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供紀(jì)律保障

圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，聚焦扶貧民生領(lǐng)域，重點(diǎn)整治貪污挪用扶貧救濟(jì)物資，截留私分扶貧款、優(yōu)親厚友，虛報(bào)冒領(lǐng)扶貧資金等問(wèn)題，嚴(yán)肅查處在“三資”管理、民生惠民、土地征收等領(lǐng)域搞“雁過(guò)拔毛”、吃拿卡要、強(qiáng)占掠奪的基層干部，對(duì)膽敢向扶貧資金財(cái)物“動(dòng)奶酪”的嚴(yán)懲不貸。對(duì)搞數(shù)據(jù)脫貧、虛假脫貧的，對(duì)扶貧工作不務(wù)實(shí)不扎實(shí)、脫貧結(jié)果不真實(shí)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不整改的嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。今年以來(lái)，共監(jiān)督各類民生資金6,044.75萬(wàn)元，查處扶貧領(lǐng)域問(wèn)題線索69條，糾正和處理責(zé)任人184人（其中：立案查處16件，黨紀(jì)處分19人，問(wèn)責(zé)黨員干部4人，提醒談話147人，誡勉談話14人），在全縣通報(bào)曝光扶貧領(lǐng)域違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題典型案例3期9起。

7.提高政治站位，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作

堅(jiān)決貫徹執(zhí)行以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出深化國(guó)家監(jiān)察體制改革這項(xiàng)事關(guān)全局重大政治體制改革的決策部署，提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實(shí)施。目前，成立縣委深化國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作小組，制定印發(fā)《綠春縣深化國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，并按照方案穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。

8.打鐵必須自身硬，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍

堅(jiān)持每周一全體干部職工集中學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》《條例》，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，組織《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則（試行）》考試，做到學(xué)用合一、知行合一。健全完善“綠春縣紀(jì)檢監(jiān)察干部后備人才庫(kù)”和“綠春縣紀(jì)律審查業(yè)務(wù)骨干人才庫(kù)”，為深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)提供人才保障。采取上掛鍛煉、以案代訓(xùn)、頂崗學(xué)習(xí)等方式，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化實(shí)踐鍛煉，提高實(shí)戰(zhàn)能力。今年以來(lái)，開(kāi)展提升主責(zé)主業(yè)能力學(xué)習(xí)活動(dòng)45次，提拔交流紀(jì)檢干部6人，支持2名紀(jì)檢干部到省委黨校提升學(xué)歷，選派到省、州紀(jì)委學(xué)習(xí)4人次。

（三）部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2018年州級(jí)部門預(yù)算的通知》精神，我委本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我委各項(xiàng)工作任務(wù)，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門預(yù)算。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制25人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)55人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

綠春縣紀(jì)委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1069.14萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1069.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出收入889.19萬(wàn)元，占總收入的83.17%；社會(huì)保險(xiǎn)與就業(yè)支出收入179.95萬(wàn)元，占總收入的16.83%；2018年財(cái)政撥款預(yù)算總收入與上年對(duì)比增加120.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.66%，主要增減變動(dòng)原因人員工資增長(zhǎng)。

支出為1069.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出889.19萬(wàn)元，占總支出的83.17%；社會(huì)保險(xiǎn)與就業(yè)支出179.95萬(wàn)元，占總支出的16.83%；2018年財(cái)政撥款預(yù)算總支出與上年對(duì)比增加120.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.66%，主要增減變動(dòng)原因人員工資增長(zhǎng)。

四、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出889.19萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加165.19萬(wàn)元，其中基本支866.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體使用情況

1.201（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為866.19萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)增減162.19萬(wàn)元，主要是人員增資支出增減。

2.201（類）11（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)增23萬(wàn)元，主要是查辦案件和開(kāi)展巡察工作支出增加。

3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為13.37萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)減少18.63萬(wàn)元，主要是退休人員退休養(yǎng)老金納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心統(tǒng)一核算。

4.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為118.99萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)增21.99萬(wàn)元，主要是在職人員工資增加繳納養(yǎng)老金增加。

5.208（類）05（款）06(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為47.6萬(wàn)元，較2017年執(zhí)行數(shù)增9萬(wàn)元，主要是在職人員工資增加繳納職業(yè)年金增加。

(三)部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1069.15萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出1069.15萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出849.62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出195.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.39萬(wàn)元。

(四)部門基本支出情況說(shuō)明

2018年基本支出1069.15萬(wàn)元，財(cái)政撥款1069.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算889.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出179.95萬(wàn)元。明細(xì)如下：

工資福利支出849.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出195.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.39萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

(五)部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因:無(wú)。

(六)部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則， 2018年收支總預(yù)算1069.14萬(wàn)元。預(yù)算收入共1069.14萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入889.19萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出179.95萬(wàn)元。

（七）部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算1069.14萬(wàn)元，其中：201（類）11

（款）01(項(xiàng)）收入866.19萬(wàn)元，占82.89%；201（類）11（款）02(項(xiàng)）收入23萬(wàn)元，占2.15%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入13.37萬(wàn)元，占1.25%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入118.99萬(wàn)元，占11.13%；208（類）05（款）06(項(xiàng)）收入47.60萬(wàn)元，占4.45%。增長(zhǎng)的原因主要為在職調(diào)整工資待遇所致。

（八）部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算總支出1069.15萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1069.15萬(wàn)元，其中，基本支出1046.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23萬(wàn)元。其中：201（類）11（款）01(項(xiàng)）收入866.19萬(wàn)元，占82.89%；201（類）11（款）02(項(xiàng)）收入23萬(wàn)元，占2.15%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入13.37萬(wàn)元，占1.25%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入118.99萬(wàn)元，占11.13%；208（類）05（款）06(項(xiàng)）收入47.60萬(wàn)元，占4.45%。增長(zhǎng)的原因主要為在職調(diào)整工資待遇所致。

1.部門支出按功能科目分類情況

201（類）11（款）01(項(xiàng)）收入866.19萬(wàn)元，占82.89%；

201（類）11（款）02(項(xiàng)）收入23萬(wàn)元，占2.15%；

208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入13.37萬(wàn)元，占1.25%；

208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入118.99萬(wàn)元，占11.13%；

208（類）05（款）06(項(xiàng)）收入47.60萬(wàn)元，占4.45%。增長(zhǎng)的原因主要為在職調(diào)整工資待遇所致。

2.基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1. 211（類）01（款）01(項(xiàng)）支出預(yù)算增加變動(dòng)的主要原因是2017年在職調(diào)整工資列入2018年預(yù)算。

2. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出預(yù)算減少變動(dòng)的主要原因是退休人員工資由納入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心管理發(fā)放。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出預(yù)算增加變動(dòng)的主要原因是2017年度有人員調(diào)入及工資調(diào)整列入預(yù)算。

4. 208（類）05（款）06(項(xiàng)）支出預(yù)算減少變動(dòng)原因主要是2017年度有人員調(diào)入及工資調(diào)整列入預(yù)算。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

211（類）01（款）02(項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算增加變動(dòng)的主要原因是2017年縣委巡察辦工作經(jīng)費(fèi)列入2018年預(yù)算。

（九）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額63.73萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出39.04萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少7.15萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)用車制度改革，車輛減少和壓縮接待費(fèi)用支出所致。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.69萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，相比2017年預(yù)算無(wú)變動(dòng)，相年度未購(gòu)置公務(wù)用車；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.69萬(wàn)元，比2017減少3.81萬(wàn)元，減少原因是2017公車改革，我委劃撥劃轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)事業(yè)管理局（公務(wù)用車管理平臺(tái)）三輛車。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2018年接待費(fèi)預(yù)算開(kāi)支39.04萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算減少3.34萬(wàn)元，減少變動(dòng)主要原因分析是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，主要用于接待省州部門檢查工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委會(huì)對(duì)接工作（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本年度無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支情況。

六、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.工資調(diào)整因素

2.相關(guān)政策因素

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，2017年沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算，增加原因是。

九、其他公開(kāi)信息

（一）、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

綠春縣紀(jì)委2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型無(wú)，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式無(wú)，承接主體無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。

無(wú)。

（三）、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，綠春縣紀(jì)委國(guó)有資產(chǎn)總額253.72萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)90.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)163.28萬(wàn)元。

（四）、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綠春縣紀(jì)委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算195萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)172萬(wàn)元，較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加23萬(wàn)元，增加原因主要是人員增加和機(jī)構(gòu)增加（縣委巡察辦）。

（2）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

綠春縣紀(jì)委2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

（3）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

綠春縣紀(jì)委2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

(五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年我機(jī)關(guān)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（六）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2018年我機(jī)關(guān)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明情況。