第一部分綠春縣文化體育和廣播電視局（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一） 基本職能

1、貫徹落實黨和國家關(guān)于文化、體育工作的方針政策，研究擬訂全縣文化、體育工作的貫徹意見和文化、體育發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施。擬訂全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展，歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)活動,指導(dǎo)、管理社會文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)

2、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作

3、擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管,堅持貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府、和縣委、縣政府的各項方針政策,做好本部門的各項工作，電視臺做好宣傳縣委、縣政府的各項方針政策，做好喉舌工作把握好宣傳導(dǎo)向,做好農(nóng)村無線發(fā)射臺 “211”村村通直播衛(wèi)星正常運行工作，使農(nóng)村群眾較好地收看到中央臺、省臺電視頻道節(jié)目，使農(nóng)村群眾能感受到黨的溫暖。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣文化體育和廣播電視局設(shè)有：電視臺、博物館、圖書館、文化館、民族文化工作隊、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中心、農(nóng)村電影放映站、少年體校、旅游規(guī)劃科、梯田管理等科室（科室、辦公室）。

（三）主要工作

1、軟硬兼施，公共文化服務(wù)不斷強化。一是公共文化服務(wù)體系不斷完善。組織本系統(tǒng)干部職工全面、深入地學(xué)習(xí)《公共文化服務(wù)保障法》，推動落實我縣《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實施意見》，推進公共文化服務(wù)標準化、均等化。二是文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扎實推進。投入100多萬元，加大縣圖書館新館建設(shè)力度，實現(xiàn)了重新開館；投入120萬元，完成了縣博物館的改造提升、哈尼文史資料館的修繕工作；啟動實施了基層綜合文化服務(wù)中心舒服點建設(shè)，配合宣傳部門推進了82個基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)；配合組織部門完成了268個村民小組活動場所建設(shè)，實現(xiàn)了全覆蓋；爭取和整合資金100多萬元，為基層配送文體設(shè)施等4000余件（套），有效提升了基層文化陣地的硬件條件。三是基層文化惠民工程不斷鞏固拓展。全面實行“三館一站”免費開放，縣文化館、縣博物館、縣圖書館、縣體育館全年免費開放累計1.2萬小時，參觀人數(shù)累計達4.6萬人次；9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站全年免費開放累計0.8萬小時，參觀人數(shù)累計達3.5萬人次。開展了縣級公共圖書館第六次評估定級工作，順利通過了州級評估定級。四是基層文化骨干隊伍不斷壯大。舉辦了2期“三區(qū)人才”暨農(nóng)村文藝骨干培訓(xùn)班，共190余人參加了培訓(xùn)，全縣基層文化干部能力水平得到新提升。

2、精心策劃，群眾文化活動精彩紛呈。一是大型活動塑造品牌。舉辦了綠春縣慶“五·一”迎“五·四”健身操比賽1次，參賽隊11支，觀眾人數(shù)達5000余人次；舉辦了綠春縣“哈尼家園·生態(tài)綠春”哈尼語演講比賽及本土母語歌手音樂交流會，共50名選手參加了比賽，觀眾人數(shù)達2000余人次；舉辦了綠春縣慶祝“建黨96周年、迎黨的十九大、迎建州60周年”歌詠比賽，共12支代表隊800余人參加了比賽；舉辦了2017年中國·綠春哈尼十月年長街古宴文化旅游節(jié)《哈尼家園·生態(tài)綠春》迎賓歌舞晚會、北京專家“情系哈尼家園·相約生態(tài)綠春”音樂演唱會、民間優(yōu)秀歌手音樂交流會、民族服飾民族風(fēng)情展演、民間文藝方隊歌舞展演和攝影書畫展等系列活動。二是聚焦主題引領(lǐng)風(fēng)尚。圍繞宣傳黨的十九大精神，舉辦了綠春縣“百團千隊”宣傳黨的十九大精神暨文藝惠民演出活動和綠春縣“新時代·同奮進·共筑夢”宣傳黨的十九大精神暨迎新文藝惠民演出活動；積極參與全縣文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動，全年開展文藝惠民演出20余場；組織開展了“迎接十九大、文化活邊”文藝惠民演出3場次，進一步豐富了基層群眾文化生活。深入推進農(nóng)村電影放映工程和城市公益電影放映活動。全年共計放映電影放映970余場，觀眾人數(shù)達10余萬人次，基本實現(xiàn)了“一村一月一場電影”的目標。三是惠民服務(wù)漸成常態(tài)。全縣各行各業(yè)緊緊圍繞“迎接十九大、建州60周年、文化扶貧、文化惠民”主題等時間節(jié)點，組織開展了一系列文化活動，直接受益群眾達十萬余人次。四是文化交流效果突顯。組織16名演職人員到開遠市開展周末廣場舞交流活動1次；選派18名演職人員赴呼和浩特市參加第二屆全國少數(shù)民族優(yōu)秀舞蹈作品展演，哈尼族舞蹈《鬧宴》入選51個優(yōu)秀節(jié)目展演之一；組織200余人參加了紅河州建州60周年慶祝大會方隊游行表演；選派26名演職人員參加紅河州建州60周年《奔騰紅河》文藝晚會演出和紅河州第二屆文化藝術(shù)節(jié)文藝演出活動。

3、用心創(chuàng)作，文藝精品生產(chǎn)成果豐碩。一是堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向。圍繞迎接黨的十九大、建州60周年、建黨96周年等重大時間節(jié)點，以及“1666”發(fā)展思路、打造“六張名片”和脫貧攻堅“自強、誠信、感恩”主題活動，生產(chǎn)創(chuàng)作一批思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的優(yōu)秀文藝作品。創(chuàng)作了《小康路上，我們一起走》《我為扶貧獻力量》以及本土歌曲《哈尼人家》《我在綠春等你來》等一批膾炙人口的歌曲。二是推進特色文藝精品力作。充分挖掘民族文化特色以及省級非遺項目等地域特色文化資源，打造獨具特色的民族文化藝術(shù)精品。創(chuàng)作了《鬧宴》《吧魯吐》《跳鼓舞》等一批具有本土民族特色文藝精品力作。三是推進廣播電視節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。實施“電視節(jié)目精品化工程”。拍攝完成了60集大型電視系列片《哈尼族》、啟動拍攝了2部哈尼長街宴文化主題的紀實片、2部民族文化特色的微電影。積極組織參加各級各類廣播電視公益廣告大賽，選送作品20件以上。

4、多措并舉，文化遺產(chǎn)保護扎實有效。一是加快文保項目建設(shè)。積極開展文物普查和文物保護單位申報工作，完成了3項申報第七批全國重點文物保護單位的搜集整理工作，完成了320件申報館藏文物的數(shù)據(jù)采集、錄入、上傳工作。二是切實加強文物保護。充分利用各種宣傳活動日宣傳文物保護法規(guī)條例，全年開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作4期、參訓(xùn)人數(shù)64人次、發(fā)放宣傳單800余份，舉辦《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護法》《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護條例》等法規(guī)條例知識培訓(xùn)7期，參加人數(shù)達460人次。進一步完善文物保護單位“四有”“四防”工作。加強文物消防安全、行政執(zhí)法檢查，開展文物及文博單位的消防安全檢查。四是強力補齊非遺短板。完成了全縣38個非遺項目和120人的傳承人資料整理工作；哈尼族傳統(tǒng)音樂《阿茨》、哈尼族傳統(tǒng)舞蹈《莫磋磋》被省政府列為第四批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄；哈尼族傳統(tǒng)音樂《哈尼拉吧》、哈尼族傳統(tǒng)音樂《然咕咕差》、哈尼族傳統(tǒng)體育《打陀螺》被州政府列為第五批州級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項目，李用小等6人被命名為州級第六批非遺代表性傳承人。截至目前，全縣有省級非遺項目名錄6 個，州級非遺項目名錄12個，縣級非遺項目名錄31個；省級項目傳承人6人，州級項目傳承人29人，縣級項目傳承人 39人；啟動了《綠春縣哈尼族非遺項目傳承人實錄》收集整理工作，有效保護和傳承了優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，非遺保護體系不斷健全。

（四）部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》的關(guān)規(guī)定和綠春縣文化體育和廣播電視局《關(guān)于編制綠春縣2018年部門預(yù)算的通知》（綠財發(fā)[2017]175號）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十九大精神，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學(xué)性，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我局各項工作任務(wù)，做實基本支出預(yù)算，細化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門預(yù)算。

第二部部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

一、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個。

文化體育和廣播電視全供給單位1個。部門在職人員編制71人，行政編制10人，事業(yè)編制61人。在職實有87人，其中：文化體育和廣播電視局全供養(yǎng)87人。

退休39人，離休1人，遺屬7人。

車輛編制4輛，實有車輛6輛。

二、預(yù)算單位收入情況

2018年財政撥款收支總預(yù)算1348.43萬元。

財政撥款宇軒收入1348.43萬元。其中：文化體育與傳媒支出收入916.55萬元，占總收入的68%；社會保障與就業(yè)收入323.43萬元，占總收入的24%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108.43元，占總收入的8%，2017年收支總預(yù)算1284.68萬元與上年對比增63.75萬元，主要增減變動原因分析工資基數(shù)調(diào)增。

支出為1348.43萬元。其中：文化體育與傳媒支出收入916.55萬元，占總收入的68%；社會保障與就業(yè)收入323.43萬元，占總收入的24%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108.43元，占總收入的8%，2017年收支總預(yù)算1284.68萬元與上年對比增63.75萬元，主要增減變動原因分析工資基數(shù)調(diào)增。

三、預(yù)算單位支出情況

（一）一般公共預(yù)算文化體育和廣播電視撥款支出情況

我局2018年一般公共預(yù)算文化體育和廣播電視撥款支出1348.42萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)1284.68增加63.75萬元，其中基本支出1348.42萬元，出項目支出0萬元。

第三部分部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算文化體育和廣播電視撥款支出具體使用情況

1、207（類）01（款）01項）收入195.18萬元，占14.47%；

2、207（類）01（款）04（項）收入57.35萬元，占4.25%；

3、207（類）01（款）07（項）收入51萬元，占3.78%；

4、207（類）01（款）09（項）收入221.05萬元，占16.39%；

5、207（類）01（款）11（項）收入2萬元，占0.15%；

6、207（類）04（款）01（項）收入97.75萬元，占7.24%；

7、207（類）04（款）04（項）收入292.23萬元，占21.67%；

8、208（類）05（款）02（項）收入118.48萬元，占8.79%；

9、208（類）05（款）05（項）收入146.4萬元，占10.86%；

10、208（類）05（款）06（項）收入58.56萬元，占4.34%；

11、216（類）05（款）01（項）收入108.43萬元，占8.04%。

第四部分部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

（一）、部門文化體育和廣播電視撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

我局2018年財政撥款支出總計1348.42萬元。

政府預(yù)算支出1348.42萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出1106.97萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出97.61萬元，對個人和家庭的補助143.85萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,......

部門預(yù)算支出1348.42萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1106.97萬元，商品和服務(wù)支出97.61萬元，對個人和家庭的補助143.85萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

（一）、部門基本支出情況說明

綠春縣文化體育和廣播電視局2018年基本支出1348.42萬元，財政撥款1348.42萬元，其中一般公共預(yù)算1348.42萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出1,106.97萬元，主要包括：基本工資289.29萬元、津貼補貼297.47萬元、獎金24.11萬元、其他社會保障繳費0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資145.22萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費146.40萬元、職業(yè)年金繳費58.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金87.84萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出58.08萬元。商品和服務(wù)支出147.4萬元，主要包括：辦公費107.68萬元、其他交通費用39.72萬元。

對個人和家庭的補助143.85萬元，主要包括：離退休費116.64萬元、生活補助27.21萬元。

（五）、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

綠春縣文化體育和廣播電視局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中***基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因......

（六）、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣文化體育和廣播電視局2018年收支總預(yù)算1348.42萬元。預(yù)算收入共1348.42萬元，包括：文化體育與傳媒支出收入916.55萬元；社會保障與就業(yè)收入323.43萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108.43元

（七）、部門收入預(yù)算情況說明

1、207（類）01（款）01項）收入195.18萬元，占14.47%；

2、207（類）01（款）04（項）收入57.35萬元，占4.25%；

3、207（類）01（款）07（項）收入51萬元，占3.78%；

4、207（類）01（款）09（項）收入221.05萬元，占16.39%；

5、207（類）01（款）11（項）收入2萬元，占0.15%；

6、207（類）04（款）01（項）收入97.75萬元，占7.24%；

7、207（類）04（款）04（項）收入292.23萬元，占21.67%；

8、208（類）05（款）02（項）收入118.48萬元，占8.79%；

9、208（類）05（款）05（項）收入146.4萬元，占10.86%；

10、208（類）05（款）06（項）收入58.56萬元，占4.34%；

11、216（類）05（款）01（項）收入108.43萬元，占8.04%。

（八）、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出1348.42萬元。本級財力安排支出1348.42萬元，其中，基本支出1348.42萬元，項目支出0萬元。部門支出按功能科目分類情況2018年收入預(yù)算1348.42萬元，其中：207（類）01（款）01項）收入195.18萬元；207（類）01（款）04（項）收入57.35萬元；207（類）01（款）07（項）收入51萬元；207（類）01（款）09（項）收入221.05萬元；207（類）01（款）11（項）收入2萬元；207（類）04（款）01（項）收入97.75萬元；207（類）04（款）04（項）收入292.23萬元；208（類）05（款）02（項）收入118.48萬元；208（類）05（款）05（項）收入146.4萬元；208（類）05（款）06（項）收入58.56萬元%；216（類）05（款）01（項）收入108.43萬元。

（九）、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

綠春縣文化體育和廣播電視局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額66.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出18萬元，公務(wù)接待費支出48萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)36增加30萬元，增加的主要原因是：單位職工出差、下鄉(xiāng)多，脫貧攻堅工作量增大，哈尼十月年接待費增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費

2018年綠春縣文化體育和廣播電視局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析，具體出國開支及開展工作情況無。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費18萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因、情況無；運行維護費18萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析，主要用于保障我局職工出差、下鄉(xiāng)、脫貧攻堅工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（3）公務(wù)接待費

2018年綠春縣文化體育和廣播電視局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待800批次，5602人，接待費開支48萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比上年預(yù)算增加，增減變動主要原因分析，主要用于接待上級部門工作檢查，哈尼十月年接待費等產(chǎn)生的費用。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本年度無省對下專項轉(zhuǎn)移支情況。

六、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式，資金來源為文化體育和廣播電視撥款；......

無

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.工資調(diào)整因素

2.相關(guān)政策因素

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

1.無。

九、其他公開信息

（一）、專業(yè)名詞解釋

無

（二）、部門政府購買服務(wù)情況說明

2018年我單位無政府購買服務(wù)情況

（三）、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位無行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）、其他重要事項情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費

綠春縣文化體育和廣播電視局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1,204.58萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加，增減變動主要原因：工資調(diào)整等因素。

（2）項目支出績效目標（州級）

綠春縣文化體育和廣播電視局2018年州本級二級項目共有0項

（3）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

綠春縣文化體育和廣播電視局2018年州對下二級項目共有0項