第一部分綠春縣人力資源概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分綠春縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（州級）

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

第三部分綠春縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分綠春縣人力資源和社會保障局

（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（1）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。指導(dǎo)和監(jiān)督對職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策及實(shí)施辦法，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育及城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等相關(guān)政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、編制社會保險基金預(yù)決算草案。制定社會保險基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本縣社會保險工作。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。

（7）根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)繼續(xù)深化事業(yè)單位人事制度改革，會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理相關(guān)政策并組織實(shí)施；執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（8）貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂退役士兵安置計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。推動部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策的落實(shí)。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門組織實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。

（10）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策及實(shí)施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（11）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣人力資源和社會保障局下設(shè)14個股室（中心），辦公室、仲裁院、人力資源開發(fā)股、工資福利股、公務(wù)員股、職稱與事業(yè)單位管理股、規(guī)劃與基金監(jiān)督股、勞動關(guān)系股、勞動監(jiān)察大隊(duì)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心、社會保險中心、醫(yī)療保險管理中心、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心、就業(yè)促進(jìn)管理中心。

（三）主要工作

2017年以來，綠春縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州人社局的精心指導(dǎo)幫助下，緊緊圍繞縣委“1666”發(fā)展思路，按照“1154”的工作思路，即，突出“人社行業(yè)扶貧攻堅”這一政治任務(wù)，沿著“圍繞中心、服務(wù)大局、民生為本、人才優(yōu)先”這一工作主線，統(tǒng)籌人社“就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保險、人才隊(duì)伍建設(shè)、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、能力建設(shè)”等五大重點(diǎn)工作，努力實(shí)現(xiàn)“群眾就業(yè)更加充分、社會保障更加有力、勞動維權(quán)更加有效、人才結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化”四個目標(biāo)，主動融入和服務(wù)全縣發(fā)展大局，為深入推進(jìn)綠春經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展作出了積極努力。

（一）就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作深入開展。堅持以中央和省州就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作精神和就業(yè)扶貧工作部署為指導(dǎo)，積極發(fā)揮轉(zhuǎn)移就業(yè)在促進(jìn)脫貧攻堅中的重要作用。一是緊貼脫貧攻堅出方案。緊緊圍繞今年計劃退出的4個貧困村、703貧困戶、3116貧困人口，按照“縣級指導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合、部門聯(lián)動、群眾參與”的工作原則，制定了《綠春縣2017年計劃退出貧困人口勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)實(shí)施方案》，提高了工作的指導(dǎo)性和針對性。二是突出貧困人口抓培訓(xùn)。按照“學(xué)得會、用得上”的培訓(xùn)原則，投入培訓(xùn)資金87萬元，認(rèn)真開展勞動力培訓(xùn)，明顯提升了廣大勞動者的技能素質(zhì)。今年以來，共開展技能培訓(xùn)10期631人、素質(zhì)培訓(xùn)9期980人，其中，建檔立卡貧困人口受益720人。三是發(fā)揮中介作用促就業(yè)。會同勞務(wù)派遣公司大力實(shí)施“信息咨詢+基層組織+勞務(wù)公司+基地培訓(xùn)+企業(yè)用工+制度管理+服務(wù)群眾”的勞務(wù)輸出模式。今年以來，共組織輸出省外勞動力7948人，其中，建檔立卡貧困人口2350人。四是夯實(shí)就業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。精心組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快全縣就業(yè)信息的輸入進(jìn)度，共錄入勞動力就業(yè)信息108874人。轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)40043人，未轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)64895人。其中建檔立卡戶轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)14364人，未轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)21826人，2350人貧困人口處于省外就業(yè)狀態(tài)。

（二）社會保障水平明顯提高。截止12月30日，我縣共有社保基金14474.48萬元，其中，企業(yè)養(yǎng)老保險基金2059.09萬元、工傷保險基金283.53萬元、生育保險基金188.78萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金1124.12萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金7364萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金2000萬元、失業(yè)保險67.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1387.11萬元，社會保障水平得到了進(jìn)一步提高和完善。在推進(jìn)社會保障工作過程中，按照“保基本、全覆蓋、多層次、可持續(xù)”的方針，以加強(qiáng)政策宣傳，狠抓參保擴(kuò)面，強(qiáng)化基金管理，進(jìn)一步擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險覆蓋面。一是加大政策宣傳力度。通過張貼宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳單和進(jìn)村入戶講解政策等形式，讓廣大群眾提高對社會保障的認(rèn)識，確保宣傳率、群眾知曉率達(dá)100%，為社保工作營造良好氛圍。二是認(rèn)真落實(shí)社保政策待遇。深入學(xué)習(xí)和把握中央和省州關(guān)于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險在不同時期不同階段的政策要求，認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確落實(shí)社會保險政策，通過待遇普惠推動社會保障工作的全面、健康、持續(xù)開展。三是加強(qiáng)社會保險基金動態(tài)管理。推進(jìn)社保基金監(jiān)管軟件上線，加強(qiáng)對基金的日常核算，及時掌握基金收支盈余情況，加強(qiáng)基金預(yù)算和運(yùn)行情況分析，開展社保資金專項(xiàng)檢查，確保了基金增值，安全運(yùn)行。

（三）和諧勞動關(guān)系構(gòu)建持續(xù)深化。圍繞維護(hù)勞動者合法權(quán)益，建立完善了事前預(yù)防，事中控制，事后治理工作機(jī)制。一是進(jìn)一步規(guī)范用人單位用工行為。堅持以落實(shí)《勞動監(jiān)察法》為抓手，采取網(wǎng)上年審和現(xiàn)場監(jiān)察等方式，完成網(wǎng)上年審356戶3717人，監(jiān)察巡查515戶次7182人，推動了各用工單位遵守勞動法律法規(guī)的意識和自覺性的提升。截至目前，全縣各類用人單位簽訂勞動合同35戶1647人，其中農(nóng)民工人數(shù)為1031人，審簽集體合同86戶，涉及職工1808人。二是加大勞資糾紛矛盾調(diào)解力度。截止12月30日，處理群體來訪3起，為130名勞動者追回拖欠工資165萬余元；接待群眾來訪23起，涉及人數(shù)為199人，結(jié)案率100%，有效維護(hù)了縣域社會的和諧穩(wěn)定；三是大力推行工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資分賬管理和實(shí)名制發(fā)放制度。先后制定出臺了《綠春縣人民政府辦公室關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的實(shí)施意見》、《綠春縣工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資分賬管理和實(shí)名制發(fā)放實(shí)施方案》，著力使解決農(nóng)民工工資工作由事后清欠轉(zhuǎn)變?yōu)樵搭^防欠。截至目前，全縣共有在建項(xiàng)目51個，涉及資金4.1億余元，完成農(nóng)民工工資專戶開設(shè)36個，已落實(shí)農(nóng)民工工資實(shí)名制發(fā)放9家，實(shí)現(xiàn)280余名農(nóng)民工工資由縣信用社實(shí)名制代發(fā)。

（四）人才隊(duì)伍建設(shè)不斷優(yōu)化。圍繞人才興縣戰(zhàn)略，不斷完善人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)機(jī)制。一是人事招聘工作順利推進(jìn)。公開招聘公務(wù)員11名，專業(yè)技術(shù)人員21名。根據(jù)中共紅河州委組織部、州編辦、州人社局印發(fā)《紅河州關(guān)于從優(yōu)秀大學(xué)生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位工作人員實(shí)施意見》的通知，已招聘1人為事業(yè)單位工作人員；聘用3名任期滿的大學(xué)生村官為事業(yè)單位工作人員；聘用1名隨軍家屬為事業(yè)單位工作人員； 2017年事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官8人為事業(yè)單位工作人員；聘用3名2016年暫緩錄用人員為事業(yè)單位工作人員；退役士兵選崗安置10人為事業(yè)單位工勤人員。二是加強(qiáng)人才流動調(diào)配工作。按照《云南省人才流動管理規(guī)定》及本人申請，遵循擇業(yè)自主和工作需要為主，適當(dāng)照顧個人實(shí)際的原則，為發(fā)揮個人的專業(yè)特長，按照規(guī)定程序，截止12月30日辦理流動調(diào)配205人，其中公務(wù)員17名(縣內(nèi)調(diào)動11名，調(diào)出縣外6名)、事業(yè)干部184名(縣內(nèi)調(diào)動161名，調(diào)出縣外20名，外縣調(diào)入3人)、工勤人員縣內(nèi)調(diào)動3名，調(diào)出縣外1人。三是加強(qiáng)在職機(jī)關(guān)事業(yè)人員職業(yè)能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，開展事業(yè)人員初任培訓(xùn)90人。四是推進(jìn)工資制度改革。全面完成2017年全縣112家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)計年報的數(shù)據(jù)錄入及匯總上報工作；全面完成全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資3530人；審批機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員職稱(崗位)變動調(diào)整工資846人，受處分重新確定工資9人；確定事業(yè)單位新錄用工作人員工資31人，新聘用特崗教師38人，特崗教師高定工資65人，新錄用公務(wù)員15人，轉(zhuǎn)正定級68人 ；確定崗位津貼24人，警銜津貼50人，確定教護(hù)齡津貼216人；辦理遺屬生活困難補(bǔ)助8人，辦理9名退伍安置人員的工資待遇。

（五）行業(yè)脫貧攻堅扎實(shí)推進(jìn)。2017年，全縣建檔立卡貧困人口23043戶107199人，其中：已脫貧10367戶50972人，未脫貧12676戶56227人。符合參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險條件的72863人，已參保72863人，其中：已脫貧35205人、未脫貧37658人，參保率達(dá)100%；參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險人數(shù)107199人，參保率達(dá)100%。預(yù)脫貧人員應(yīng)參加基本醫(yī)療保險和大病保險9416人，實(shí)參9416人，參保率100%；符合參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險條件6717人，實(shí)參6717人，參保率100%；共組織農(nóng)村勞動力培訓(xùn) 340期59800人次，其中：技能培訓(xùn)11期730人；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)1期42人；農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)8期428人，素質(zhì)提升培訓(xùn)25期2300人次；其它以會代訓(xùn)各類培訓(xùn)295期56300人次，其中建檔立卡貧困人員參訓(xùn)29860人次。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)4.06萬人次。其中：省外0.79萬人次，省內(nèi)1.26萬人次，縣內(nèi)2.01萬人次，組織有序轉(zhuǎn)移就業(yè)1199人。創(chuàng)收勞務(wù)收入6.9億元。建檔立卡勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.59萬人次。其中：省外0.25萬人次，省內(nèi)0.41人次，縣內(nèi)0.93萬人次，組織有序轉(zhuǎn)移就業(yè)110人。創(chuàng)收勞務(wù)收入2.51億元。

（六）自身能力建設(shè)有效加強(qiáng)。大力提升廣大干部職工

的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，教育引導(dǎo)廣大干部職工創(chuàng)一流業(yè)績，樹一流形象、建一流隊(duì)伍，著力為全縣人社事業(yè)的發(fā)展提供堅強(qiáng)有力的組織保障和人才支持。一是黨建工作有新推進(jìn)。以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，突出領(lǐng)導(dǎo)班子這一關(guān)鍵和黨員隊(duì)伍這一重點(diǎn)，充分利用局黨組（黨總支）中心理論組學(xué)習(xí)活動、“三會一課”、局務(wù)會、局長辦公會等多種途徑，先后25次加強(qiáng)黨紀(jì)黨規(guī)、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提升了廣大干部職工的綜合素質(zhì)。二是基層服務(wù)能力有新提升。積極為91個村社的村級人社金融服務(wù)工作協(xié)辦員協(xié)調(diào)每月300元的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，大大調(diào)動了村級協(xié)辦員的工作積極性和主動性，有效促進(jìn)了人社基層經(jīng)辦服務(wù)和“村村通”金融服務(wù)深度融合，讓農(nóng)村群眾在“政策咨詢、就業(yè)服務(wù)、辦理社保、維護(hù)勞動權(quán)益、享受金融服務(wù)”實(shí)現(xiàn)“五不出村”。三是內(nèi)部管理水平有新加強(qiáng)。制定出臺了《綠春縣人力資源和社會保障局工作績效考核辦法（試行）》，進(jìn)一步促進(jìn)了黨員干部隊(duì)伍管理工作的規(guī)范化、制度化和有效化。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2018年州級部門預(yù)算的通知》精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我局各項(xiàng)工作任務(wù)，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制62人，其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制20人）。在職實(shí)有72人，其中：財政全供養(yǎng)72人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部分綠春縣人力資源和社會保障局

（單位）2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分綠春縣人力資源和社會保障局

（單位）2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

綠春縣人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支總預(yù)算4,646.07萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為4,646.07萬元，其中：一般公共服務(wù)收入656.57萬元，占總收入的14.13%；社會保障與就業(yè)收入442.55萬元，占總收入的9.53%；社會保險基金收入3,546.95萬元，占總收入的76.34%；2017年收支總預(yù)算994.53萬元與上年對比增加3,651.54萬元，主要增減變動原因分析今年增加社會保險基金收支預(yù)算及工資基數(shù)調(diào)增。

支出為4,646.07萬元，其中：一般公共服務(wù)支出656.57萬元，占總支出的14.13%；社會保障與就業(yè)支出442.55萬元，占總支出的9.53%；社會保險基金支出3,546.95萬元，占總支出的76.34%；與上年994.53萬元對比增加3,651.54萬元，主要增減變動原因分析今年增加社會保險基金收支預(yù)算及工資基數(shù)調(diào)增。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

綠春縣人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出4,646.07萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加3,651.54萬元，其中基本支4,646.07萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出具體使用情況

1.201（類）01（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為656.57萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)586.06萬元增加70.51萬元，主要是工資調(diào)整支出增加。

2.208（類）01（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為269.87萬元，208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.53萬元，208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為118.68萬元，208（類）05（款）06(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為47.47萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)341.42萬元增減101.13萬元，主要是工資調(diào)整支出增加。

3. 209（類）03（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2,400.00萬元，209（類）04（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為171.11萬元，209（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為159.17萬元，209（類）06（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為393.90萬元，209（類）07（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為135.85萬元，209（類）07（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為145.88萬元，209（類）10（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為68.09萬元，209（類）10（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為72.96萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加3,546.95萬元，主要是去年預(yù)算里沒有社會保險基金收支情況。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

綠春縣人力資源和社會保障局2018年財政撥款支出總計4,646.07萬元。

政府預(yù)算支出4,646.07萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出865.15萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3,780.92萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元,......

部門預(yù)算支出4,646.07萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出865.15萬元，商品和服務(wù)支出3,737.24萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助43.68萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，......

四、部門基本支出情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局2018年基本支出4,646.07萬元，財政撥款4,646.07萬元，其中一般公共預(yù)算4,646.07萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出865.15萬元，主要包括：基本工資208.74萬元、津貼補(bǔ)貼325.84萬元、獎金17.40萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資58.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)118.68萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)47.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金71.21萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出16.99萬元。

商品和服務(wù)支出3,737.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)131.24萬元、其他交通費(fèi)用40.26萬元、其他商品和服務(wù)支出3,565.74萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助43.68萬元，主要包括：退休費(fèi)6.17萬元、生活補(bǔ)助20.93萬元、獎勵金16.58。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動的主要原因......

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣人力資源和社會保障局2018年收支總預(yù)算4,646.07萬元。預(yù)算收入共4,646.07萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入4,646.07萬元 其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預(yù)算支出共4,646.07萬元，包括：一般公共服務(wù)支出656.57萬元、社會保障與就業(yè)支出442.55萬元、社會保險基金支出3,546.95萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局2018年收入預(yù)算4,646.07萬元，其中：201（類）10（款）01(項(xiàng)）收入656.57萬元，占14.43%；208（類）01（款）01(項(xiàng)）收入269.87萬元，占5.81%；208（類）05（款）01 (項(xiàng)）收入6.53萬元，占0.14%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入118.68萬元，占2.55%；208（類）05（款）06(項(xiàng)）收入47.47萬元，占1.02%；209（類）03（款）01(項(xiàng)）收入2,400.00萬元，占51.66%；209（類）04（款）01(項(xiàng)）收入171.11萬元，占3.68%；209（類）05（款）01(項(xiàng)）收入159.17萬元，占3.43%；209（類）06（款）99(項(xiàng)）收入393.90萬元，占8.48%；209（類）07（款）02(項(xiàng)）收入135.85萬元，占2.92%；209（類）07（款）99(項(xiàng)）收入145.88萬元，占3.14%；209（類）10（款）01(項(xiàng)）收入68.09萬元，占1.47%；209（類）10（款）99(項(xiàng)）收入72.96萬元，占1.57%；與上年對比增收3,651.54萬元，主要增減變動原因分析增加社會保險基金收支預(yù)算及工資基數(shù)調(diào)增。

八、部門支出預(yù)算情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局預(yù)算總支出4,646.07萬元。本級財力安排支出4,646.07萬元，其中，基本支出4,646.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）10（款）01(項(xiàng)）支出656.57萬元；208（類）01（款）01(項(xiàng)）支出269.87萬元；208（類）05（款）01 (項(xiàng)）支出6.53萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出118.68萬元；208（類）05（款）06(項(xiàng)）支出47.47萬元；209（類）03（款）01(項(xiàng)）支出2,400.00萬元；209（類）04（款）01(項(xiàng)）支出171.11萬元；209（類）05（款）01(項(xiàng)）支出159.17萬元；209（類）06（款）99(項(xiàng)）支出393.90萬元；209（類）07（款）02(項(xiàng)）支出135.85萬元；209（類）07（款）99(項(xiàng)）支出145.88萬元；209（類）10（款）01(項(xiàng)）支出68.09萬元；209（類）10（款）99(項(xiàng)）支出72.96萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.*** 無變動

2.***

3.***

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

1.*** 無變動

2.***

3.***

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額13.10萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.80萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)12.50萬元增加0.60萬元，增加的主要原因是：單位職工出差、下鄉(xiāng)多，脫貧攻堅工作量增大，公務(wù)接待費(fèi)用增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年綠春縣人力資源和社會保障局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析，具體出國開支及開展工作情況無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年綠春縣人力資源和社會保障局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.30萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因、情況無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.30萬元，比2017年預(yù)算增加0.30萬元，增減變動主要原因分析，主要用于保障綠春縣人力資源和社會保障局干部職工出差、下鄉(xiāng)、脫貧攻堅工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年綠春縣人力資源和社會保障局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待150批次，750人，接待費(fèi)開支7.80萬元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比去年預(yù)算增加0.30萬元，增減變動主要原因分析，主要用于接待上級部門工作檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)與部門間業(yè)務(wù)對接產(chǎn)生的費(fèi)用。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0萬元，政府采購方式***，資金來源為***；......

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

綠春縣人力資源和社會保障局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為無；......

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，綠春縣人力資源和社會保障局國有資產(chǎn)總額0萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綠春縣人力資源和社會保障局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4602.40萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)907.48增加3,694.92萬元，增減變動主要原因：工資調(diào)整及社會保險基金支出。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

綠春縣人力資源和社會保障局2018年州本級二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：***項(xiàng)目***級指標(biāo)，指標(biāo)值***，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源***；......無

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

綠春縣人力資源和社會保障局2018年州對下二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：***項(xiàng)目***級指標(biāo)，指標(biāo)值***，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源***；......無

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

四、一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

五、政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、社會保險基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。