目 錄

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分部門（單位）2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表（州級）

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

第三部分***部門（單位）2018年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 2018年綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會工作是制定生物產(chǎn)品加工區(qū)開發(fā)規(guī)劃，檢查指導(dǎo)加工區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作，協(xié)調(diào)解決加工區(qū)建設(shè)中的重大問題，負責(zé)入?yún)^(qū)企業(yè)的招商引資等工作，并加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)，確保各項工作任務(wù)及政策措施的落實。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會成立于2007年9月10日，屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制4名，均屬管理崗，設(shè)常務(wù)副主任1名，副主任1名，設(shè)有辦公室綜合股2個科室。

（三）主要工作

2018年我們將以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話及省州重大決策部署，緊緊圍繞紅河州“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，緊扣縣委“1666”工作思路，立足資源優(yōu)勢、挖掘發(fā)展?jié)摿Α⒋罱▓@區(qū)平臺，狠抓責(zé)任、創(chuàng)新思路、拓展領(lǐng)域、優(yōu)化園區(qū)服務(wù)，按照“強自身、引企業(yè)、促落地、出成效”的原則，對照各項目標考評標準，認真研判、科學(xué)分析，按時按質(zhì)按量圓滿完成目標任務(wù)。主要從以下幾方面的抓好工作：

(一)加大投入，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(二)進一步加強招商引資力度，緊緊圍繞招商引資這個中心環(huán)節(jié)，年內(nèi)完成招商引資工作任務(wù)，同時做好項目儲備工作。

(三)做好入園企業(yè)的督促和服務(wù)等工作。督促園區(qū)企業(yè)按園區(qū)規(guī)劃規(guī)范建設(shè)。做好安商、穩(wěn)商工作。

(四)按照已修編通過的規(guī)劃，積極配合相關(guān)單位，開展園區(qū)建設(shè)工作。

(五)2018年，計劃完成工業(yè)總產(chǎn)值10億元，園區(qū)新建項目胡椒粉加工廠、瑪玉茶系列產(chǎn)品、石斛精深加工開工建設(shè)，預(yù)計總投資0.72億元，完成一號橋片區(qū)主干道、電力電信管網(wǎng)、給排水管網(wǎng)污水處理廠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成10萬平方米標準廠房建設(shè)。

(六)認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，結(jié)合“三會一課”深入開展黨的十九大精神宣講活動

二、部門預(yù)算編制情況

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容如下。

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會和黨的十九大精神，以優(yōu)化資源配置，控制財政風(fēng)險，提升資金使用績效為目標，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，合理使用財政撥款，確保全年任務(wù)的完成。

（二）基本原則

嚴格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預(yù)算。

（三）編制方法

做好項目前期論證、準備工作，細化預(yù)算編制。按照2018年部門預(yù)算編審體系的要求，認真填寫預(yù)算具體內(nèi)容，強化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標準，落實目標責(zé)任。

（四）總體思路

堅持“全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約”的原則，按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項目支出預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有人數(shù)5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分 綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年財政撥款收支總預(yù)算60.01248萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為60.01248萬元，其中：本級財政預(yù)算收入60.01248萬元，占總收入的100%；財政撥款預(yù)算總收入與上年對比增加13.12224萬元，預(yù)算增加的主要原因是：人員較上年增加1人，變動部分為增加人員工資預(yù)算。

支出為60.01248萬元，其中：工資和福利支出55.01248萬元，占總支出的91.66%；商品和服務(wù)支出4萬元，占總支出的6.67%；對個人和家庭的補助1萬元，占總支出的1.67%；支出與上年對比增加6.38萬元，支出增加的主要原因是：人員較上年增加1人，變動部分為增加人員工資支出。

二、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出60.01248萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.503748萬元，其中基本支出60.01248萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出具體使用情況

1.2130101款 2018年預(yù)算數(shù)為46.275264萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加11.168832萬元，主要是工資和福利支出增加。

2.2130102款 2018年預(yù)算數(shù)為3萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)減少3.48萬元，屬于商品和服務(wù)支出。

3.2080505款 2018年預(yù)算數(shù)為7.66944萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加1.72512萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。 4.2080506款 2018年預(yù)算數(shù)為3.067776萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加0.690048萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。 三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類） 綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年財政撥款支出總計60.01248萬元。 政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出60.01248萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出55.01248萬元，商品和服務(wù)支出4萬元，對個人和家庭的補助1萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年基本支出60.01248萬元，財政撥款60.01248萬元，其中一般公共預(yù)算60.01248萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出55.01248萬元，主要包括：基本工資15.9168萬元，津貼補貼10.3344萬元，獎金1.3264萬元，績效工資12.096萬元，住房公積金4.601664萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.66944萬元，職業(yè)年金繳費3.067776萬元。

商品和服務(wù)支出4萬元，主要包括：公用經(jīng)費1萬元，工作經(jīng)費3萬元，用于本單位運轉(zhuǎn)的辦公費、差旅費等。

對個人和家庭的補助1萬元，主要包括：南部六縣生活補助1萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。較上年無變化。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年收支總預(yù)算60.01248萬元。預(yù)算收入共60.01248萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入60.01248萬元，無其他收入和用事業(yè)基金彌補收支差額；預(yù)算支出共60.01248萬元，包括：一般公共服務(wù)支出50.275264萬元、社會保障和就業(yè)支出9.737216萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年收入預(yù)算60.01248萬元，其中：2130101款 預(yù)算收入46.275264萬元，占77.11%；2130102款預(yù)算收入3萬元，占4.99%；2080505款預(yù)算收入7.66944萬元，占12.78%；2080506款 預(yù)算收入3.067776萬元，占5.12%。部門預(yù)算收入與上年對比增加18.168832萬元，主要增加原因是人員較上年增加1人，變動部分為增加人員工資預(yù)算收入。

八、部門支出預(yù)算情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018預(yù)算總支出60.01248萬元。本級財力安排支出60.01248萬元，其中，基本支出60.01248萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2130101款 預(yù)算收入46.275264萬元；2130102款預(yù)算收入3萬元；2080505款預(yù)算收入7.66944萬元；2080506款 預(yù)算收入3.067776萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.本年預(yù)算較上年相比，人員增加1人，工資預(yù)算增加；

2.本年預(yù)算較上年相比，減少了自治州津貼的預(yù)算支出。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

無變化

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：2017年三公經(jīng)費未做預(yù)算。具體情況如下： （一）因公出國（境）費 綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2017年增加/減少0萬元。無增減變動情況。 （二）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年增加/減少0萬元；運行維護費0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，無增減變動情況

（三）公務(wù)接待費

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動情況。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式0，資金來源為0。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購買方式0，承接主體0，資金來源無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會國有資產(chǎn)總額5.116801萬元，其中：流動資產(chǎn)1.410801萬元，固定資產(chǎn)3.706萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，無增減變動，主要原因：綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會屬于事業(yè)單位。

（二）項目支出績效目標（州級）

綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會屬于縣級單位，不涉及此項內(nèi)容。

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

2018年，綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會不涉及此項內(nèi)容。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

二、部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

四、商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、對個人和家庭的補助，主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。

六、綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會沒有專業(yè)較強名詞解釋。