目 錄

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分***部門（單位）2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（州級）

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

第三部分***部門（單位）2018年部門預(yù)算情況說明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 2018年綠春縣信訪局

概 況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

信訪工作是為人民群眾排憂解難的工作，也是構(gòu)建社會主義和諧社會的基礎(chǔ)性工作。

一是負(fù)責(zé)宣傳、落實(shí)黨和國家信訪政策。

二是負(fù)責(zé)群眾來信和來訪工作,做好人民群眾思想穩(wěn)定工作。

三是做好信訪件的督辦、催辦、轉(zhuǎn)辦及答復(fù)工作。

四是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣信訪局獨(dú)立編制、獨(dú)立核算社團(tuán)機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)6個股室：辦公室、督辦股、接訪股、信訪信息技術(shù)股、監(jiān)察室、群眾工作辦公室（中共綠春縣委縣人民政府群眾工作局）。

（三）主要工作

2018年，我們將以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話及省州重大決策部署，在信訪工作在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，以事要解決為目標(biāo)，認(rèn)真履行接訪、交辦、、督辦信訪工作職能，全力推進(jìn)信訪積案化解攻堅(jiān)、加大矛盾糾紛排查力度、依法分類處理信訪訴求、深入推進(jìn)依法逐級走訪等工作。主要抓好以下幾方面的工作：

1.學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神。

2.掀起學(xué)習(xí)貫徹《云南省信訪條例》熱潮。

3.以法治的思維方式，依法分類處理信訪訴求清單。

4.深入推進(jìn)依法逐級走訪工作、維護(hù)正常信訪秩序。

5.聚焦熱點(diǎn)問題，遏制集體上訪事件。

二、部門預(yù)算編制情況

綠春縣信訪局2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容如下。

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會和黨的十九大精神，以優(yōu)化資源配置，控制財(cái)政風(fēng)險，提升資金使用績效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，合理使用財(cái)政撥款，確保全年任務(wù)的完成。

（二）基本原則

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

（三）編制方法

做好項(xiàng)目前期論證、準(zhǔn)備工作，細(xì)化預(yù)算編制。按照2018年部門預(yù)算編審體系的要求，認(rèn)真填寫預(yù)算具體內(nèi)容，強(qiáng)化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任。

（四）總體思路

堅(jiān)持“全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約”的原則，按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制7人，其中：其中工勤人員3人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分 綠春縣信訪局

2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 綠春縣信訪局

2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

綠春縣信訪局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算125.28萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為125.28萬元，其中：上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；本級財(cái)政預(yù)算收入125.28萬元，占總收入的99.85%；財(cái)政撥款預(yù)算總收入與上年對比增加28.9萬元，預(yù)算增加的主要原因是：人員較上年增加2人，變動部分為增加人員工資預(yù)算，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)的支出增加。

支出為125.28元，其中：工資和福利支出92.76萬元，占總支出的74.04%；商品和服務(wù)支出14.82萬元，占總支出的11.83%；對個人和家庭的補(bǔ)助17.70元，占總支出的14.13%；支出與上年對比增加28.9萬元，支出增加的主要原因是：人員較上年增加2人，變動部分為增加人員工資預(yù)算，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)的支出增加。

二、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

綠春縣信訪局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.28萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加28.9萬元，其中基本支出92.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體使用情況

1.2010308款 2018年預(yù)算數(shù)為100.55萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加37.85萬元，主要是工資和福利支出支出增加。

2.2080505款2018年預(yù)算數(shù)為19.53萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加9.61萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

3.2080506款 2018年預(yù)算數(shù)為5.20萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加1.23萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

綠春縣信訪局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)125.28萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出125.28萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出92.76萬元，商品和服務(wù)支出14.82萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助17.70萬元。

四、部門基本支出情況說明

綠春縣信訪局2018年基本支出125.28萬元，財(cái)政撥款125.28萬元，其中一般公共預(yù)算125.28萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出92.76萬元，主要包括：基本工資21.09萬元，津貼補(bǔ)貼43.82萬元，獎金1.76萬元，住房公積金7.80萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)13.00萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.20萬元。

商品和服務(wù)支出14.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.88萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)5.94萬元，用于本單位運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助17.70萬元，主要包括：退休費(fèi)6.45萬元、南部六縣生活補(bǔ)助1.25萬元，救濟(jì)費(fèi)10.00萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

綠春縣信訪局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。較上年無變化。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣信訪局2018年收支總預(yù)算125.28萬元。預(yù)算收入共125.28萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入125.28萬元，無其他收入和用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額；預(yù)算支出共125.28萬元，包括：一般公共服務(wù)支出69.757568萬元、社會保障和就業(yè)支出10.011792萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

綠春縣信訪局2018年收入預(yù)算125.28萬元，其中：2010308款預(yù)算收入100.55萬元，占80.26%；2080505款預(yù)算收入19.53萬元，占15.59%；2080506款預(yù)算收入5.20萬元，占4.15%。部門預(yù)算收入與上年對比增加28.9萬元，主要增加原因是人員較上年增加2人，變動部分為增加人員工資預(yù)算收入，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)的增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

綠春縣信訪局2018預(yù)算總支出125.28萬元。本級財(cái)力安排支出125.28萬元，其中，基本支出125.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2010308款預(yù)算收入100.55萬元，占80.26%；2080505款預(yù)算收入19.53萬元，占15.59%；2080506款預(yù)算收入5.20萬元，占4.15%。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.本年預(yù)算較上年相比，人員增加2人，工資預(yù)算增加；

2.本年預(yù)算較上年相比，減少了自治州津貼的預(yù)算支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

無變化

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

綠春縣信訪局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.8萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增加的主要原因是：2017年三公經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣信訪局2018年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2017年增加/減少0萬元。無增減變動情況。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣信訪局2018購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，比2017年預(yù)算增加0.8萬元，增加變動主要原因分析，主要用于保障信訪引資工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣信訪局2018年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動情況。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式0，資金來源為0。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

綠春縣信訪局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購買方式0，承接主體0，資金來源無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，綠春縣信訪局國有資產(chǎn)總額27.17萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)27.17萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綠春縣信訪局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，無增減變動，主要原因：綠春縣信訪局屬于事業(yè)單位。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

綠春縣信訪局屬于縣級單位，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

2018年，綠春縣信訪局不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

四、商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、對個人和家庭的補(bǔ)助，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、綠春縣信訪局沒有專業(yè)較強(qiáng)名詞解釋。