目 錄

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分***部門（單位）2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（州級(jí)）

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分***部門（單位）2018年部門預(yù)算情況說明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購(gòu)情況說明

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 2018年綠春縣招商局

概 況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

綠春縣招商局是主管全縣招商引資和實(shí)施對(duì)內(nèi)對(duì)外開發(fā)工作。貫徹執(zhí)行縣委、縣政府招商工作的方針政策，研究制定全縣招商引資相關(guān)政策及配套措施，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣招商引資工作，承擔(dān)招商政策的解釋和咨詢服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商引資的宣傳工作。

二是制定年度招商引資計(jì)劃，擬定全縣招商引資工作任務(wù)和指標(biāo)分配意見。

三是承擔(dān)全縣招商引資工作情況的調(diào)度、統(tǒng)計(jì)、分析工作；擬定全縣招商引資年度考核辦法和獎(jiǎng)懲意見，承擔(dān)招商引資年度考核工作，向縣委、縣政府提出對(duì)招商引資責(zé)任單位的獎(jiǎng)懲意見。

四是承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣招商局成立于2013年2月，屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制6名，均屬管理崗，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名，設(shè)有辦公室、項(xiàng)目科、信息科、外資科和企業(yè)服務(wù)科5個(gè)科室。

（三）主要工作

2018年我們將以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話及省州重大決策部署，緊緊圍繞紅河州“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，緊扣縣委“1666”工作思路，立足資源優(yōu)勢(shì)、挖掘發(fā)展?jié)摿Α⒋罱ㄕ猩唐脚_(tái)，狠抓招商責(zé)任、創(chuàng)新招商思路、拓展招商領(lǐng)域、優(yōu)化招商服務(wù)，按照“強(qiáng)自身、引企業(yè)、促落地、出成效”的原則，對(duì)照各項(xiàng)目標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真研判、科學(xué)分析，按時(shí)按質(zhì)按量圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。主要抓好以下幾方面的工作：

1.明確工作目標(biāo)，提高思想認(rèn)識(shí)；

2.嚴(yán)把項(xiàng)目入庫(kù)關(guān)，摸清項(xiàng)目底數(shù)；

3.做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，打牢招商基礎(chǔ)；

4.拓寬招商渠道，加強(qiáng)項(xiàng)目推介；

5.優(yōu)化投資環(huán)境，提升服務(wù)質(zhì)量。

二、部門預(yù)算編制情況

綠春縣招商局2018年年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容如下。

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)和黨的十九大精神，以優(yōu)化資源配置，控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用績(jī)效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，合理使用財(cái)政撥款，確保全年任務(wù)的完成。

（二）基本原則

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

（三）編制方法

做好項(xiàng)目前期論證、準(zhǔn)備工作，細(xì)化預(yù)算編制。按照2018年部門預(yù)算編審體系的要求，認(rèn)真填寫預(yù)算具體內(nèi)容，強(qiáng)化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任。

（四）總體思路

堅(jiān)持“全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約”的原則，按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分 綠春縣招商局

2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 綠春縣招商局

2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

綠春縣招商局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算79.76936萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為79.76936萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入0.15萬元，占總收入的0.19%；本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入79.61936萬元，占總收入的99.85%；財(cái)政撥款預(yù)算總收入與上年對(duì)比增加21.47936萬元，預(yù)算增加的主要原因是：人員較上年增加2人，變動(dòng)部分為增加人員工資預(yù)算。

支出為79.76936萬元，其中：工資和福利支出51.19936萬元，占總支出的64.31%；商品和服務(wù)支出27.1萬元，占總支出的34.04%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.47萬元，占總支出的1.8%；支出與上年對(duì)比增加21.47936萬元，支出增加的主要原因是：人員較上年增加2人，變動(dòng)部分為增加人員工資支出。

二、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

綠春縣招商局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.76936萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加21.62936萬元，其中基本支出79.76936萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體使用情況

1.2011301款 2018年預(yù)算數(shù)為45.307568萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加19.567568萬元，主要是工資和福利支出支出增加。

2.2011308款 2018年預(yù)算數(shù)為24.3萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，該預(yù)算與上年保持一直，屬于商品和服務(wù)支出。

3.2080505款 2018年預(yù)算數(shù)為7.15128萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加3.10128萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

4.2080506款 2018年預(yù)算數(shù)為2.860512萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加1.240512萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

綠春縣招商局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)79.76936萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出79.76936萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出51.19936萬元，商品和服務(wù)支出27.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.47萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

綠春縣招商局2018年基本支出79.76936萬元，財(cái)政撥款79.76936萬元，其中一般公共預(yù)算79.76936萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出51.19936萬元，主要包括：基本工資13.6848萬元，津貼補(bǔ)貼9.9756萬元，獎(jiǎng)金1.1404萬元，績(jī)效工資12.0960萬元，住房公積金4.290768萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.151280萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)2.860512萬元。

商品和服務(wù)支出27.1萬元，主要包括：公用經(jīng)費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，工作經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25.3萬元，用于本單位運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬元，主要包括：遺屬補(bǔ)助0.72萬元、南部六縣生活補(bǔ)助0.6萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

綠春縣招商局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。較上年無變化。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣招商局2018年收支總預(yù)算79.76936萬元。預(yù)算收入共79.76936萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入79.76936萬元，無其他收入和用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額；預(yù)算支出共79.76936萬元，包括：一般公共服務(wù)支出69.757568萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.011792萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

綠春縣招商局2018年收入預(yù)算79.76936萬元，其中：2011301款 預(yù)算收入45.307568萬元，占56.9%；2011308款預(yù)算收入24.3萬元，占30.52%；2080505款預(yù)算收入7.15128萬元，占8.98%；2080506款 預(yù)算收入2.860512萬元，占3.59%。部門預(yù)算收入與上年對(duì)比增加21.47936萬元，主要增加原因是人員較上年增加2人，變動(dòng)部分為增加人員工資預(yù)算收入。

八、部門支出預(yù)算情況說明

綠春縣招商局2018預(yù)算總支出79.76936萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 79.61936萬元，其中，基本支出79.61936萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2011301款 預(yù)算收入45.307568萬元；2011308款預(yù)算收入24.3萬元；2080505款預(yù)算收入7.15128萬元；2080506款 預(yù)算收入2.860512萬元%。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.本年預(yù)算較上年相比，人員增加2人，工資預(yù)算增加；

2.本年預(yù)算較上年相比，減少了自治州津貼的預(yù)算支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無變化

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

綠春縣招商局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.8萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增加的主要原因是：2017年三公經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣招商局2018年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比2017年增加/減少0萬元。無增減變動(dòng)情況。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣招商局2018購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2017年增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，比2017年預(yù)算增加0.8萬元，增加變動(dòng)主要原因分析，主要用于保障招商引資工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣招商局2018年共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動(dòng)情況。

十、部門政府采購(gòu)情況說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式0，資金來源為0。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

綠春縣招商局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式0，承接主體0，資金來源無。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，綠春縣招商局國(guó)有資產(chǎn)總額32.786477萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2.511577萬元，固定資產(chǎn)30.2749萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綠春縣招商局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，無增減變動(dòng)，主要原因：綠春縣招商局屬于事業(yè)單位。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

綠春縣招商局屬于縣級(jí)單位，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

2018年，綠春縣招商局不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

四、商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、綠春縣招商局沒有專業(yè)較強(qiáng)名詞解釋。