目錄

第一部分政務服務管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分政務服務管理局2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表（州級）

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

第三部分政務服務管理局2018年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況總體說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算情況說明

五、政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分綠春縣政務服務管理局

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

政務服務管理局負責縣級政府自身建設及政務公開工作，促進法治政府、責任政府、陽光政府、效能政府四項制度建設；負責縣政務服務中心、投資項目審批中心的建設和日常管理工作，完善運行機制，建立健全政務服務管理的各項規(guī)章制度并組織實施；負責對縣級部門單獨設立的辦事大廳進行管理、指導和監(jiān)督；負責縣公共資源交易中心的監(jiān)督管理工作；指導各部門行政審批制度改革，負責協(xié)調(diào)縣級機關在縣政務服務大廳設置服務窗口工作，對行政審批事項及公共服務事項的辦理進行監(jiān)督管理；指導并督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心業(yè)務工作。

（二）機構設置情況

政務局下設三個中心，即：政務服務中心（民生事務綜合服務、商務中心綜合服務、企業(yè)事務綜合服務）、公共資源交易中心（政府采購、土地和礦產(chǎn)權交易、國有產(chǎn)權交易、工程建設交易）和投資項目審批服務中心（投資項目審批服務、中介超市服務、網(wǎng)上大廳平臺四系統(tǒng)監(jiān)管和維護）。

（三）主要工作

（一）政務服務平臺建設完成情況

我縣已全面完成集中行政審批、便民服務、中介服務、公共資源交易“四位一體”的綜合性政務服務平臺建設；鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心、村級為民服務站依托“黨建平臺建設”已全面完成，實行大廳式集中辦公，推行服務事項集中辦理、免費代辦和上門服務；進駐縣政務服務中心的部門有20家單位，內(nèi)設投資中介服務窗口、社會事務窗口、企業(yè)服務窗口、公共資源交易服務窗口和投資審批服務窗口等；根據(jù)云南省投資項目審批服務中心管理辦公室關于印發(fā)《云南省政務服務實體大廳智能化設備配置參考目錄清單》的通知要求，我縣及時采購了政務服務實體大廳智能化設備，共投入資金9.87萬元，目前待安裝調(diào)試。2017年度，縣級累計受理辦件3426件，其中行政許可事項辦件2428件、公共服務事項辦件998件；鄉(xiāng)級政務（為民）服務中心累計辦件共21695件，限時辦結率100％。

（二）投資項目在線審批監(jiān)管平臺完成情況

1、規(guī)范事項管理。我縣各部門認真貫徹落實《云南省人民政府關于發(fā)布政府核準的投資項目目錄（云南省2016年本）的通知》（云政發(fā)〔2017〕17號）《云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)清理規(guī)范投資項目報建審批事項實施方案的通知》（云政發(fā)〔2017〕79號）和《紅河州人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)清理規(guī)范投資項目報建審批事項實施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2017〕123號）要求，于2017年11月27日州發(fā)改委組織全州13各縣市召開紅河州投資審批工作專項整改視頻會議，要求有縣發(fā)改牽頭，參照州級模板全面梳理同級投資項目審批事項，明確事項權限范圍，并對事項目錄清單實行實時動態(tài)更新管理機制。

2、全面公開投資項目審批服務事項。根據(jù)縣發(fā)改局事項匯總，我縣共清理出投資項目審批事項98項，審批目錄三類（備案類18項，核準類42項，審批類38項），目錄已錄入云南省投資項目在線監(jiān)管平臺內(nèi)，并與中央在線監(jiān)管平臺對接。目前投資項目審批平臺已在云南省網(wǎng)上行政審批網(wǎng)上服務大廳平臺上進行串聯(lián)，已實現(xiàn)投資項目審批全網(wǎng)絡化流程辦理，實行“一項、一碼、一表”流轉(zhuǎn)項目，從源頭上杜絕投資項目“體外循環(huán)”的發(fā)生。2017年度，共計受理申報項目90個，審批類項目75個，核準類項目5個，備案類10，涉及審批事項105項，投資概算139.86億元，并聯(lián)項目26個，聯(lián)動項目31個，已辦結事項103項，不予審批2件，按時辦結率100%；網(wǎng)上咨詢件2件，投訴1件，已按時回復。

（三）投資審批中介超市完成情況

投資審批中介超市是以開放、規(guī)范、便捷、高效的一個服務平臺，以“競爭選擇、一事一選”為原則，通過“隨機抽取或網(wǎng)上競價+隨機抽取”的方式，以最低報價確定中標單位，為各行政機關、企事業(yè)單位使用財政性資金和國有資金購買中介服務，打破了由業(yè)主指定中介機構的傳統(tǒng)方式，使建設項目運作更具公平性、競爭性和透明性。我縣于2016年5月25日搭建了投資審批中介超市服務平臺、項目組織、人員配備和業(yè)務培訓等工作。實現(xiàn)了中介服務事項與省、州服務平臺共享，范圍包括咨詢評估、勘察設計、測量調(diào)查、質(zhì)量檢測服務、其他5個類別147項資質(zhì)類型。2017年度，我縣投資審批中介超市共發(fā)布采購公告47個，其中工程咨詢4個、工程造價咨詢13個，工程設計4個、土地評估2個、會計師事務所2個、建設工程質(zhì)量檢測10個、工程招標代理6個、工程監(jiān)理3個、政府采購招標代理3個，簽約項目47個，履約結束項目31個。我局及時發(fā)文《關于做好使用財政性資金購買中介服務項目申報的函》文件，要求各級行政機關、企事業(yè)單位使用財政性資金向中介機構購買服務（涉密項目除外）時，按照“屬地管理、分級采購”的原則，必須進入本級中介超市公開選取中介機構。

（四）政務服務網(wǎng)上大廳完成情況

為及時完成我縣政務服務網(wǎng)上大廳工作目標任務，綠春縣政務服務管理局對相關部門的政務服務專項工作隨時進行抽查和督促，以“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”領導小組辦公室文件通知5份，關于加快推進事項梳理的函6份，上報縣政府督查室督辦件2份，召集相關部門落實工作會議5次，開展工作學習培訓10期，開展面對面上機操作培訓600人次。確保我縣政務服務網(wǎng)上大廳工作目標任務的順利完成。

1、審批服務事項錄入情況。我縣已編制完善縣級行政許可、內(nèi)部審批、公共服務等政務服務事項清單，并統(tǒng)一編制規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務服務事項。截至目前，全縣入庫事項共計6040項，其中：行政職權入庫5639項（行政許可282項、行政給付25項，行政處罰4947項，行政確認77項，行政征收49項，其他行政權力259項），公共服務事項246項，內(nèi)部審批事項155項。二／三／四級事項數(shù)為1139項，占比為64.17%，已達到省級要求的二級以上事項占總事項（除行政處罰入庫數(shù)據(jù)）的40%以上。

2、事項要素梳理情況。我縣事項均已按照編辦及發(fā)改要求錄入云南政務服務管理平臺，并規(guī)范和完善政務服務事項辦理指南，明確提交材料的名稱、依據(jù)等內(nèi)容，并提交規(guī)范表、填寫說明和示范文本。

3、辦件錄入及信息發(fā)布情況。2017年度，我縣共受理申辦件3628件，其中：通用事項3572件，投資項目審批事項56件，網(wǎng)上發(fā)布公開公示信息786條。

（五）96128及12345便民服務熱線完成情況

按照全州96128平臺建設要求，我縣于2016年6月10日共發(fā)放96128手機53部，各部門并指定專人負責96128專線電話的接聽與辦理服務，暢通政務服務便利咨詢電話。截至目前，我縣各部門接到96128專線電話139次，轉(zhuǎn)接成功121次，轉(zhuǎn)接失敗18次，轉(zhuǎn)接成功率達96.8%；滿意數(shù)120，滿意率99.17%；轉(zhuǎn)接失敗原因：時忙1次、無應答3次、用戶掛機4次，其他10次。

我縣12345便民服務熱線自2017年11月8日開通以來，共受理有效熱線工單3件，其中辦結數(shù)3件，退單數(shù)0件。訴求工單中，涉及咨詢類3件。

（六）公共資源交易完成情況

1、公共資源交易電子化平臺建設情況。我縣公共資源交易電子化平臺建設工作啟動后，為加快推進公共資源交易平臺建設工作，制定了詳細的建設方案、細化了工作任務。一是標準化建設。按照紅河州公共資源交易電子化平臺市縣終端設備清單要求，結合綠春實際，先后采購了投影機、評標桌、空調(diào)、電腦、終端、監(jiān)控等設備，并改造修繕了開、評標室，我縣于10月26日開始所有公共資源交易在電子化平臺上正式上線運行。二是規(guī)范評標專家?guī)臁Ｔu標結果是否公開、公平、公正，首先取決于評標專家的素質(zhì)、學識和道德水平，切實做好評標專家?guī)斓墓芾砉ぷ鳎瑢υu標專家資格實行動態(tài)管理。目前，我縣交易中心和行業(yè)主管部門一同完成了征聘專家的任務，共征聘各類專家45人，其中州級專家9人，不斷完善了我縣各種交易所需的評審專家。三是強化業(yè)務培訓。我局于2017年3月組織各行業(yè)主管部門的專家評委學習了《云南省公共資源交易電子化平臺交易系統(tǒng)培訓材料》，派政務局業(yè)務骨干到州政務局學習公共資源交易項目全流程模擬演示講解、到石屏等兄弟縣市政務局學習、參加了全國公共資源交易省際聯(lián)席會和培訓，邀請有關專家講授《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律法規(guī)，不斷提升系統(tǒng)隊伍能力和素質(zhì)。

2、交易情況。公共資源交易中心嚴格按照“公開、公平、公正”和“陽光交易、規(guī)范管理、依法辦事”的原則，嚴把項目進場受理關、信息發(fā)布關、專家評委關、資料歸檔關“四關”開展公共資源交易。2017年度，共累計進場交易309宗（自2017年10月26日始電子化平臺交易35宗），總成交金額50409.7098萬元，中標價比預算價少1766.0638萬元，比評估價多8.14萬元，其中：工程建設進場交易61宗，成交金額33301.1649萬元，中標價比預算價少892.1057萬元；政府采購進場交易222宗，成交金額 16869.5349萬元，中標價比預算價少873.9581萬元；國有產(chǎn)權進場交易25宗，成交金額194.94萬元，比評估價多8.14萬元；國有土地掛牌出讓1宗，成交金額44.07萬元。

二、部門預算編制情況

綠春縣政務服務管理局編制2018年部門預算的指導思想：根據(jù)紅河州財政局《關于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2018年州級部門預算的通知》精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我局各項工作任務，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2018年度部門預算。

三、預算單位基本情況

我單位編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截至2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制16人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制10人。在職實有人數(shù)為16人，其中：行政人員7人（3人為行政工勤人員），事業(yè)人員9人。全部為財政全供養(yǎng)人員。

政務局沒有離退休人員，半供養(yǎng)人員為3人。

政務局17年公車改革后車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分政務服務管理局

2018年部門預算表

（附件14張表）

第三部分政務服務管理局

2018年部門預算情況說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

政務服務管理局2018年財政撥款收支總預算278.10萬元。

財政撥款預算總收入為278.10萬元，其中：一般公共預算收入242.43萬元，占總收入的87.18%；社會保障與就業(yè)收入35.67萬元，占總收入的12.82%；與上年對比增 68.17萬元，主要增減變動原因為工資基數(shù)調(diào)增。

支出為278.10萬元，其中：一般公共預算支出242.43萬元，占總支出的87.18%；社會保障與就業(yè)支出35.67萬元，占總支出的12.82%；與上年對比增 68.17萬元，主要增減變動原因為工資基數(shù)調(diào)增。

二、部門一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出情況

政務服務管理局2018年一般公共預算財政撥款支出278.10萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加68.17萬元，其中基本支278.10萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出具體使用情況

1.201（類）03（款）01(項）2018年預算數(shù)為159.43萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)159.27萬元增加0.16萬元，主要是工資調(diào)整支出增加。

2.201（類）03（款）02(項）2018年預算數(shù)為83萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)0萬元增加83萬元，主要原因是公共資源交易“四位一體”的綜合性政務服務平臺建設和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務建設增加了項目資金的需求。

3. 208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為25.48萬元，208（類）05（款）06(項）2018年預算數(shù)為10.19萬元，較2017年50.46萬元執(zhí)行數(shù)減少14.99萬元，主要是工資政策因素支出增減。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

政務服務管理局2018年財政撥款支出總計278.10萬元。

政府預算支出278.10萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出183.49萬元，機關商品和服務支出94.61萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元

部門預算支出278.10萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出183.49萬元，商品和服務支出92.14萬元，對個人和家庭的補助2.47萬元，債務利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

政務服務管理局2018年基本支出278.10萬元，財政撥款278.10萬元，其中一般公共預算278.10萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出183.49萬元，主要包括：基本工資46.04萬元、津貼補貼59.36萬元、獎金3.84萬元、其他社會保障繳費0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資22.00萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.48萬元、職業(yè)年金繳費10.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金15.29萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出1.28

商品和服務支出92.14萬元，主要包括：辦公費10.20萬元、郵電費57萬元、勞務費19萬元、其他交通費用5.94萬元。

對個人和家庭的補助2.47萬元，主要包括：生活補助2.47萬元

五、部門政府性基金預算支出情況說明

綠春縣政務服務管理局2018年政府性基金預算支出0萬元，其中***基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，政務服務管理局2018年收支總預算278.10萬元。預算收入共278.10萬元，包括：一般公共預算撥款收入242.43萬元，社會保障和就業(yè)收入35.67萬元， 其他收入0、用事業(yè)基金彌補收支差額0、 上年結轉(zhuǎn)0等）；預算支出共278.10萬元，包括：一般公共預算撥款支出242.43萬元，社會保障和就業(yè)支出35.67萬元。

七、部門收入預算情況說明

綠春縣政務服務管理局2018年收入預算278.10萬元，其中：一般公共預算收入242.43萬元，占總收入的87.18%；社會保障與就業(yè)收入35.67萬元，占總收入的12.82%；與上年對比增 68.17萬元，主要增減變動原因為工資基數(shù)調(diào)增

八、部門支出預算情況說明

綠春縣政務服務管理局2018年年部門預算總支出278.10萬元。本級財力安排支出278.10萬元，其中，基本支出278.10萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）03（款）01(項）2018年預算數(shù)為159.43萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)159.27萬元增加0.16萬元，主要是工資調(diào)整支出增加。

2.201（類）03（款）02(項）2018年預算數(shù)為83萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)0萬元增加83萬元，主要原因是公共資源交易“四位一體”的綜合性政務服務平臺建設和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務建設增加了項目資金的需求。

3. 208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為25.48萬元，208（類）05（款）06(項）2018年預算數(shù)為10.19萬元，較2017年50.46萬元執(zhí)行數(shù)減少14.99萬元，主要是工資政策因素支出增減。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.主要是工資調(diào)整支出增加。

2.主要原因是公共資源交易“四位一體”的綜合性政務服務平臺建設和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務建設增加了項目資金的需求。

3.主要是工資政策因素支出增減。

（三）項目支出預算變動的主要原因

無。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

政務服務管理局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出1.5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少2.3萬元，減少的主要原因是：2017年公車改革后本單位的公務用車已劃轉(zhuǎn)到平臺，減少了公務用車運行維護費；厲行節(jié)約后公務接待費也減少了。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年政務服務管理局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析，具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務用車購置及運行維護費

2018年政務服務管理局購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因、情況；運行維護費0萬元，比0年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析，主要用于保障***（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2018年政務服務管理局共執(zhí)行國內(nèi)公務接待50批次，166人，接待費開支1.5萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算減少0.5萬元，增減變動主要原因分析，主要因為厲行節(jié)約后減少公務接待。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式***，資金來源為***；

十一、部門政府購買服務情況說明

政務服務管理局2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購買方式***，承接主體***，資金來源為***。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，政務服務管理局國有資產(chǎn)總額0萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

政務服務管理局2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算242.43萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務支出。較2017年預算執(zhí)行數(shù)159.27 增加83.16萬元，增減變動主要原因：工資調(diào)整等因素

（二）項目支出績效目標（州級）

***部門（單位）2018年州本級二級項目共有***項，其中：***項目***級指標，指標值***，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源***。政務局2018年預算中無州本級二級項目。

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

***部門（單位）2018年州對下二級項目共有***項，其中：***項目***級指標，指標值***，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源。政務局2018年預算中無州對下轉(zhuǎn)移支付績效。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

四、“三公”經(jīng)費: 納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中： 1.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 2.公務用車購置及運行費：反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。3.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待)支出。

綠春縣政務服務管理局

2018年2月5日