目錄

第一部分概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，并按照法律法規(guī)規(guī)定，開展檔案執(zhí)法檢查，查處違法案件。

（2）制定綠春縣檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作的規(guī)章、制度，并組織實施。

（3）對檔案館以及其他機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和組織的檔案工作，進行監(jiān)督，并開展業(yè)務(wù)指導。

（4）組織并指導綠春縣檔案事業(yè)的檔案理論與檔案科學技術(shù)研究、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓工作。

（5）完成好省、州檔案局、縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

2016年度重點工作任務(wù)介紹。1、數(shù)字化建設(shè)工作。2、檔案館館藏檔案維護。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入綠春縣檔案局2016年度部門決算編報的單位共1個，屬一級機構(gòu)，無下屬二級機構(gòu)。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.綠春縣檔案局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣檔案局2016年末實有人員編制12人。其中：行政編制4（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣檔案局2016年度收入合計219.7萬元。其中：財政撥款收入219.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加了數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費，主要原因分析2016年開展數(shù)字化建設(shè)工作。

二、支出決算情況說明

綠春縣檔案局2016年度支出合計219.7萬元。其中：基本支出137.2萬元，占總支出的63％；項目支出82.5萬元，占總支出的37％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加了數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費，主要原因分析2016年開展數(shù)字化建設(shè)工作。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障綠春縣檔案局事業(yè)參公單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出137.2萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25.5％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障綠春縣檔案局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出82.5萬元。與上年對比增加70萬元,主要原因分析2016年啟動綠春縣檔案局數(shù)字化建設(shè)工作的開支。具體項目開支及開展工作情況我局于2016年9月啟動實施檔案數(shù)字化工作，對館藏檔案進行數(shù)字化加工，2016年完成21個全宗4000卷7035131頁檔案的數(shù)字化掃描。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣檔案局2016年度一般公共預算財政撥款支出219.7萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費，主要原因分析2016年開展數(shù)字化建設(shè)工作。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出199.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90%。主要用于人員工資發(fā)放、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、數(shù)字化建設(shè)等日常公用經(jīng)費；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

綠春縣檔案局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.48萬元，支出決算為19.46萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.91萬元；公務(wù)接待費支出決算為10.82萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為當年開展精準扶貧工作，掛鉤聯(lián)系村委會人員往來較多。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加13.25萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元；公務(wù)接待費支出決算增加6.19萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為當年開展精準扶貧工作，掛鉤聯(lián)系村委會人員往來較多。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.91萬元，占10%；公務(wù)接待費支出10.82萬元，占52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.91萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出1.91萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檔案工作，精準扶貧工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出10.82萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出10.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次1986人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檔案工作，精準扶貧工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣檔案局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出6.73萬元，與上年對比增加,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公耗材（相關(guān)使用情況）。

（二）其他重要事項情況說明

政府采購情況：2016年因開展數(shù)字化工作，采購0.49萬元的設(shè)備（其中電腦0.41萬元、打印機0.08萬元）。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為州財政當年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當年支出預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項），指用于保障我會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費、水電費等日常公用經(jīng)費。

四、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項），指用于上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的項目支出，主要為州婦聯(lián)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目經(jīng)費

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的離退經(jīng)費。

六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指我會按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。

七、基本支出，指為保障我會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支，主要為州婦聯(lián)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目支出。

九、“三公”經(jīng)費，指我會用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國( 境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、水電費以及其他費用。

綠春縣檔案局

2017年10月17日