目錄

第一部分基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

第一部分基本概況

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

鄉(xiāng)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位共1個，分別是：三猛鄉(xiāng)人民政府；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，是三猛鄉(xiāng)財政所；

3.事業(yè)單位5個，分別是三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、三猛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2016年末實有人員編制56人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2016年度收入合計945.16萬元。其中：財政撥款收入945.16萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2016年度支出合計952.99萬元。其中：基本支出668.99萬元，項目支出284.00萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余178.00萬元。與上年對比有所增加，主要原因是工資調(diào)整。

基本支出情況

2016年度用于保障綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出668.99萬元。與上年對比增加,主要是工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出463.33萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費59.55萬元。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出284萬元。與上年對比增加,主要原因是項目增加。具體項目開支及開展工作情況如下：用于一般公共服務(wù)支出53.76萬元；用于農(nóng)林水支出173.74萬元用于彩票公益金機對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出56.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出896.49萬元。與上年對比增加,主要原因工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出480.27萬元。2.文化體育與傳媒支出36.69萬元。3.社會保障合就業(yè)支出99.70萬元。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.47萬元。5.農(nóng)林水支出266.36萬。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為24.51萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.75萬元；公務(wù)接待費支出決算為21.76萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.75萬元；公務(wù)接待費支出21.76萬元。具體情況如下：1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.75萬元。其中：公務(wù)用車運行維護支出2.75萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等2.公務(wù)接待費支出21.76萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出59.55萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（五）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（八）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三猛鄉(xiāng)人民政府

2017年11月07日