第一部分 單位概況

一、主要職能

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀。貫徹執(zhí)行國家的教育方針，擬訂教育改革與發(fā)展規(guī)劃和政策；負責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；承辦全縣中小學(xué)校建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模的報批工作；負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平；配合教育督導(dǎo)部門組織對九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估；統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費等。統(tǒng)籌和指導(dǎo)民族教育工作；主管全縣教師工作；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作等。

（一）指導(dǎo)思想

以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀為重要指導(dǎo)思想，根據(jù)縣財政局統(tǒng)一要求，積極進行國庫集中支付改革和部門預(yù)算改革，執(zhí)行部門預(yù)算制度，提高資金使用效益，保證預(yù)算收支平衡，合理使用財政撥款。

（二）基本原則及編制方法

嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項支出，即體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，確保重點支出需要，安排預(yù)算。

（三）總體思路

依據(jù)財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合我校實際，做好部門預(yù)算改革。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合我校實際情況，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費支出預(yù)算，上報審批。

二、部門基本情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共25個，分別是綠春縣教育局機關(guān)、綠春縣教研室、綠春縣進修學(xué)校、綠春縣第一中學(xué)、 綠春縣第二中學(xué)、綠春縣職業(yè)中學(xué)、綠春縣幼兒園、綠春縣大興小學(xué)、 綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小、綠春縣牛孔鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣牛孔鄉(xiāng)中心完小、綠春縣大水溝鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小、綠春縣大黑山鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣大黑山鄉(xiāng)中心完小、綠春縣半坡鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小、綠春縣戈奎鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小、 綠春縣平河鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣平河鄉(xiāng)中心完小、綠春縣三猛鄉(xiāng)民族中學(xué)、綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小、綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位24個。部門在職在編實有人數(shù)2159人，其中：財政全供養(yǎng)2159人；在編實有車輛7輛。離退休人員738人，其中：離休0人，退休738人。

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣教育局2016年度決算收入合計430，448，689.86元。其中：財政撥款收入429，618，017.01元，占總收入的99.80%；其他收入830，672.85元，占總收入的0.20%。與上年對比,2015年度決算收入合計341，268，149.85元，增加了25.89%，主要原因是加強義務(wù)教育改薄項目全面推進實施，相應(yīng)資金落實到位；同時工資改革，提高人員經(jīng)費。

教育管理事務(wù)財政撥款收入為6，922，161.74元：其中行政運行為6，640，473.24元；一般行政管理事務(wù)為276，688.50元；其他教育管理事務(wù)支出為5，000.00元。

普通教育收入為349，289，465.49元：其他普通教育支出其他收入為830，672.85元，財政撥款收入為348，458，792.64元。學(xué)前教育財政撥款收入為18，564，768.64元；小學(xué)教育財政撥款收入為171，935，845.04元；初中教育財政撥款收入為110，081，709.04元；高中教育財政撥款收入為34，235，499.92元；其他普通教育支出財政撥款收入為13，640，970.00元。

職業(yè)教育財政撥款收入為6，382，566.44元，其中中專教育為500，000.00元；職業(yè)高中教育為5，882，566.44元。

特殊學(xué)校教育財政撥款收入為1，609，100.00元。

教師進修及培訓(xùn)財政撥款收入為1，984，431.12元。

教育費附加安排的支出財政撥款收入為5，561，962.15元：其中農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)為2，550，000.00元；城市中小學(xué)校舍建設(shè)3，011，962.15元。

其他教育支出財政撥款收入為7，780，000.00元。

社會保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）財政撥款收入為50，769，002.92元。

其他支出（用于教育事業(yè)的彩票公益金支出）財政撥款收入為150，000.00元。

二、支出決算情況說明

綠春縣教育局2016年度決算支出合計397，261，151.53元，2015年度決算支出合計371，694，084.10元，與上年對比，增加了6.87%，主要原因是增加人員經(jīng)費支出。其中：2016年度決算基本支出293，726，831.64元，2015年度決算基本支出287，825，490.5元，與上年對比，增加了2.05%，主要原因是提高職工工資；2016年度決算項目支出103534319.89元，2015年度決算項目支出287825490.50元，與上年對比，減少了64.02%，主要原因是在建工程較多，資金未能及時支付。

教育管理事務(wù)支出為6，918，372.20元。其中：基本支出為6，703，580.20元，項目支出為214，792.00元。

普通教育支出為316，168，446.72元。其中：基本支出為227，637，099.88元，項目支出為88，531，346.84元。學(xué)前教育支出為8，090，151.64元：其中基本支出為5，784，146.64元，項目支出為2，306，005.00元；小學(xué)教育支出為172，994，156.59元：其中基本支出為123，255，901.36元，項目支出為49，738，255.23元；初中教育支出為113，253，634.71元：其中基本支出為83，278，921.96元，項目支出為29，974，712.75元；高中教育支出為20，729，834.93元：其中基本支出為15，318，129.92元，項目支出為5，411，705.01元；其他普通教育支出（項目支出）為1，100，668.85元。

職業(yè)教育支出為6，608，017.51元：其中基本支出為5，996，657.51元，項目支出為611，360.00元。

特殊學(xué)校教育支出526，307.81元：其中基本支出為472352.81元，項目支出為53，955.00元。

教師進修及培訓(xùn)支出為（基本支出）1，995，987.12元。

教育費附加安排支出為5，033，107.33元：基本支出為227，033.00元，項目支出為4，806，074.33元。其中農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出（項目支出）為2，021，145.18元，城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出（基本支出）227，033.00元，（項目支出）為2，784，929.15元。

其他教育支出（項目支出）為6，246，791.72元。

社會保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休支出）為50，694，121.12元。

農(nóng)林誰支出（水資源費安排的支出）為70，000.00元。

其他支出（項目支出）為3，000，000.00元，其中用于社會福利的彩票公益金支出為2，000，000.00元；用于教育事業(yè)的彩票公益金支出為1，000，000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

綠春縣教育局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計397，261，151.53元，占本年支出合計的100%；2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計371，694，084.10元，占本年支出合計的100%；與上年對比，一模一樣，主要原因是財政全額撥款。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

綠春縣教育局2016年度決算“三公”經(jīng)費支出合計355732.25元，2015年度決算“三公”經(jīng)費支出合計600873.16元，與上年對比,減少了40.79%，主要原因是，首先本單位公務(wù)用車交于綠春縣公務(wù)用車平臺統(tǒng)一管理和調(diào)配，大大降低了運行成本；其次根據(jù)中央八項規(guī)定要求，進一步規(guī)范和完善公務(wù)接待制度，把八項要求落到實處。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

綠春縣教育系統(tǒng)部門（單位）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2016年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費

2016年綠春縣教育系統(tǒng)部門（單位）根據(jù)局務(wù)會安排，無因公出國（境）人員，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元。

二、公務(wù)接待費

2016年綠春縣教育系部門（單位）擬安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，主要用于接待校際之間的教學(xué)交流及各級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)工作產(chǎn)生的費用。

三、公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年綠春縣教育系部門（單位）擬安排公車購置及運行維護費1.6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費1.6萬元，主要用于保障1.6萬元，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費1.6萬元、維修費0萬元、過路過橋費0元、保險費0元等支出。