第一部分 綠春縣紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。

2、普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

3、開展紅十字青少年活動(dòng)。

4、參加國際人道主義救援工作。

5、宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

6、依照國際紅十字會和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜。

7、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

8、承擔(dān)縣委、縣政府和上級交辦的其它事項(xiàng)

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.綠春縣紅十字會

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制4人，其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 綠春縣紅十字會年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年綠春縣紅十字會部門（單位）決算總收入45.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入45.32萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少4.92%，主要原因分析是年初預(yù)算減少等。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出45.32萬元，其中：基本支出45.32萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少4.92%,主要原因分析是年初預(yù)算減少等。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障綠春縣紅十字會部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.32萬元。與上年對比減少4.92%,主要原因分析調(diào)整了結(jié)構(gòu)性工資、津補(bǔ)貼等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的31.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障綠春縣紅十字會無用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣紅十字會2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.32萬元, 占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少4.92%,主要原因分析是調(diào)整了年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

綠春縣紅十字會2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.99萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.45元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.34萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，公務(wù)接待減少。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年紅十字會因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2015年決算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年綠春縣紅十字會購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2014年決算減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬元，比2015年決算減少0.54萬元，主要用于保障紅十字會事業(yè)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年紅十字會共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待9批次，200人，接待費(fèi)開支1.2萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支1.2萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算增加0.21萬元，主要用于接待餐費(fèi)、住宿產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣紅十字會2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.63萬元， 部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行而產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。