第一部分 單位概況

一、主要職能

綠春縣工業(yè)商務和信息化局主要職能是：貫徹執(zhí)行新型工業(yè)和信息化、商務發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調解決新型工業(yè)和信息化、商務進程中的重大問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入綠春縣工業(yè)商務和信息化局部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局部門2016年末實有人員編制33人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2016年度收入合計1154.670257萬元。其中：財政撥款收入1154.670257萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加144.911637，主要原因因本年度項目資金收入增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2016年度支出合計1095.511157萬元。其中：基本支出539.511157萬元，占總支出的49.25％；項目支出556.00萬元，占總支出的50.75％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加105.344173,主要原因因本年度項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障綠春縣工業(yè)商務和信息化局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出485.550257萬元。與上年對比增加,主要原因分析工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障綠春縣工業(yè)商務和信息化局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出556.00萬元。與上年對比增加,主要原因分析項目增多。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2016年度一般公共預算財政撥款支出1095.511157萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加,主要原因分析項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出454.817784萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.52%。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出178.693373萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.31%。

3.資源勘探信息（類）等支出417. 00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.06%。

4.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出45. 00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.65萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.17萬元，；公務接待費支出決算為.48萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.65萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.17萬元，；公務接待費支出決算為0.48萬元。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.17萬元，占26.15%；公務接待費支出0.4800萬元，占73.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.17萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.17萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛2016年（8月起車輛交由平臺使用）。主要用于我局開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內接待費支出0.48萬元

國（境）外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

綠春縣工業(yè)商務和信息化局2016年機關運行經費支出53.9609萬元，與上年對比減少。

（二）其他重要事項情況說明

（政府采購決算、績效管理信息、國有資產占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。